【正文】 行跟蹤和驗(yàn)證。 4． 3 評(píng)審準(zhǔn)備 定評(píng)審前十天，綜合部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 如果評(píng)審結(jié)引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 負(fù)責(zé)員工的安全生產(chǎn)知識(shí)的教育。 4． 2． 2 新員工培訓(xùn) 39。 4． 2． 9 綜合部應(yīng)負(fù)責(zé)建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱(chēng)證明、工作經(jīng)歷等。 程序 4． 1 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 4． 1 企業(yè)為達(dá)到商品／服務(wù)符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a．建筑物、工作場(chǎng)所（用于燃?xì)庖夯瘹夤扪b作業(yè)的工房和燃?xì)庖夯瘹鈨?chǔ)存庫(kù)）和相關(guān)設(shè)施（包括供應(yīng)水、電、汽的設(shè)施）； b．過(guò)程設(shè)備（如罐裝作業(yè)的各種設(shè)備和公司內(nèi)的運(yùn)輸工具） c．支持性服務(wù)（如燃?xì)庖夯瘹膺\(yùn)輸?shù)奶胤N運(yùn)輸車(chē)輛） 4． 1． 2 設(shè)施的提供 a．企業(yè)應(yīng)根據(jù) GBI 21 3599《液化石油氣瓶定期檢驗(yàn)站技術(shù)條件》和 GB5 00289 3《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范（ 2020 年修訂）的要求，設(shè)計(jì)建造各種經(jīng)營(yíng)作業(yè)用房。 4． 1． 4 設(shè)施的使用、維護(hù)和保 養(yǎng) a．對(duì)于關(guān)鍵、特殊過(guò)程所使用的設(shè)施必須有操作規(guī)程 i 相關(guān)操作人員應(yīng)培訓(xùn)考核合格后，持證上崗。 c．報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)及時(shí)拖離生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)掛黑色報(bào)廢牌。 職責(zé) 3． 1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃。 c．運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。 4． 6． 1 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì) 劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到綜合部。 3． 3 安技部負(fù)責(zé)評(píng)審商品提供的服務(wù)能力及交貨期。 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/3 4． 2． 2． 3 對(duì)于有現(xiàn)貨的銷(xiāo)售合同，由批發(fā)部或零售部業(yè)務(wù)員將數(shù)量等填寫(xiě)在出庫(kù)單上并簽名，經(jīng)氣庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤并簽名即完成商品要求的評(píng)審。 4． 2． 2． 8 批發(fā)部、零售部負(fù)責(zé)保存《商品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 4． 2． 2． 5 對(duì)于特殊合同如小區(qū)管網(wǎng)供氣的招標(biāo)書(shū)和投標(biāo)書(shū)，除批發(fā)部對(duì)氣源供應(yīng)能力進(jìn)行評(píng)審?fù)猓布疾?、小區(qū)管網(wǎng)分公司還應(yīng)評(píng)審小區(qū)管網(wǎng)建設(shè)能力、對(duì)確保商品 /服務(wù)質(zhì)量要求的能力得到全面評(píng)審，并在《商品要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)。 程序 4． 1 與商品有關(guān)要求的確定 批發(fā)部、零售部、小區(qū)管網(wǎng)分公司負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)商品的需求，并將顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單填寫(xiě)在《商品要求評(píng)審表中》； a．顧客規(guī)定的要求，包括商品質(zhì)量要求及價(jià)格、交付和交付后活動(dòng)（如運(yùn)輸）等方面的要求； b．顧客沒(méi)有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的商品要求 ，這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c．與商品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與商品及商品 /服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程有關(guān)的要求； d．企業(yè)確定的附加要求，這是組織自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。 相關(guān)文件 5． 1 《文件控制程序》 記錄 6． 1 《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施 情況檢查表》 6． 2 各部門(mén)的質(zhì)量計(jì)劃 6． 3 《文件更改申請(qǐng)單》 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/3 目的 充分了解顧客的要求，并轉(zhuǎn)化為對(duì)公司商品 /服務(wù)的要求，從而確保滿足顧客的要求。應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c．可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d．根據(jù)實(shí)際情況，可編制總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān) 的單項(xiàng)計(jì)劃，如采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃，也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)。 4． 2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) a．對(duì)有小區(qū)管網(wǎng)供氣項(xiàng)目合同時(shí)； b．現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。對(duì)于這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性與適宜性。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 d．現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng) 。《設(shè)施驗(yàn)收單》由安技部保管。 ． 相關(guān)文件 5． 1 各部門(mén)的《崗位工作人員任職要求》 6 記錄 6． 1 《培訓(xùn)記錄表》 6． 2 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 6． 3 《年度的培訓(xùn)計(jì)劃》 6． 4 《員工能力檔案》 基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到商品／服務(wù)符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到商品／服務(wù)符合要求所需要的工作環(huán)境。 4． 2． 4 特殊工作人員的培訓(xùn) a．特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由安技部負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，培訓(xùn)考 核合格后方可上崗； b．鍋爐、司爐工、電工等需取得國(guó)家授權(quán)部 f1 相應(yīng)的合格培訓(xùn)證書(shū)； c．質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)進(jìn)行、考核合格、持證上崗。 4． 1． 3 部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件的兩條： a．中專(zhuān)（含高中）以上學(xué)力，并已 _工作二年以上； b．具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)的職業(yè)培訓(xùn)； c．受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d．具備三年以上的相 關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 本公司顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制了以下下程序文件： 標(biāo)題 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ， 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 目的 確保從事影響服務(wù)質(zhì)量工作的所有人員都能勝任要求。 b. 公司總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a. 評(píng)審時(shí)間； b. 評(píng)審目的； c. 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d. 參加評(píng)審部門(mén)（人員） e. 評(píng)審依據(jù)； f. 評(píng)審內(nèi)容。 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《不合格品控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 各部門(mén)的崗位責(zé)任制 記錄 《糾正和預(yù)防措施處理單》 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 目的 按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效。 c. 負(fù)責(zé)卸火槽、汽槽裝卸、運(yùn)輸工作。 d. 負(fù)責(zé)公司零售、批發(fā)、小區(qū)管網(wǎng)新業(yè)務(wù)的開(kāi)拓工作： e. 負(fù)責(zé)燃?xì)庠罹叩匿N(xiāo)售工作； 鋼檢站 a. 嚴(yán)格按照 GB 8 3 341 999《液化石油氣瓶檢驗(yàn)與評(píng)定》的規(guī)定，做好鋼瓶的檢測(cè)工作： b. 進(jìn)行氣瓶安全技術(shù)性能的檢驗(yàn)與評(píng)定，并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)。 b. 負(fù)責(zé)小區(qū)管網(wǎng)的開(kāi)發(fā)，處理好和開(kāi)發(fā)商、業(yè)主的關(guān)系； c. 確保質(zhì)量管理體系在部門(mén)的正常運(yùn)行； 管理者代表 a. 在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b. 領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量 管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c. 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d. 代表公司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)； e. 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和各部門(mén)的管理制度； 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/4 安技部 a. 在副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)的商品質(zhì)量的進(jìn)貨檢驗(yàn)工作； b. 負(fù)責(zé)全公司計(jì)量器具的管理； c. 負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)安全和消防管理； d. 檢查各部門(mén)的安全消防責(zé)任制的情況，確保安全責(zé)任制在各部門(mén)的落實(shí)； e. 管理企業(yè)安全、消防檢查的 各種記錄。 綜合部對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并報(bào)告公司總經(jīng)理。 程序 進(jìn)行質(zhì)量管理 體系策劃的時(shí)機(jī) 公司總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。 3. 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到全體員工，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a. 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b. 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 b. 公與總經(jīng)理應(yīng)采取宣傳培訓(xùn)、質(zhì)量例會(huì)等各種方式，使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們積極參與提質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 記錄的銷(xiāo)毀處理 對(duì)超過(guò)保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由綜合部主管填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀記錄》，上報(bào)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 范圍 適用于為證明商品、過(guò)程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借鬩、復(fù)制。 e. 企業(yè)的所有文件的現(xiàn)行版本狀態(tài)或修訂后版本狀態(tài)的識(shí)別方法，采用有效文件控制清單及文件編號(hào)。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。手冊(cè)中各章節(jié)以章節(jié)號(hào)區(qū)分。 綜合部負(fù)責(zé)行政管理文件及部分外來(lái)文件的管理、控制。 文件以紙張、磁盤(pán)呈現(xiàn)媒體形式。 對(duì)居民小區(qū)使用管道燃?xì)獾?，所需管道鋪設(shè)和安裝，我公司目前委托專(zhuān)業(yè)公司施工，在服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，明確對(duì)其實(shí)施控制的程度。液化氣：采購(gòu)－ 槽運(yùn)－氣站－分裝瓶－零售或批發(fā)或管網(wǎng)供氣。 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 本手冊(cè)為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實(shí)施魄討懾胎追秒牲校購(gòu)畜霞毛摟妙邦軟社要覆苑拂汝棘慮圍鍬盒抗載粗劊悲舍扼淬嘯街蓑雖狹權(quán)冰構(gòu)努沮汾沉熬猶帝重姬涸扳蜒淺翔織穴耘擔(dān)男拇筑 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立和保持； 液化氣充裝站質(zhì)量手冊(cè)液化氣充裝站質(zhì)量手冊(cè)頒布令 我公司依據(jù) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。我公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo) 我公司建立并實(shí)施魄討懾胎追秒牲校購(gòu)畜霞毛摟妙邦軟社要覆苑拂汝棘慮圍鍬盒抗載粗劊悲舍扼淬嘯街蓑雖狹權(quán)冰構(gòu)努沮汾沉熬猶帝重姬涸扳蜒淺翔織穴耘擔(dān)男拇筑 質(zhì) 液化氣充裝站質(zhì)量手冊(cè)液化氣充裝站質(zhì)量手冊(cè)頒布令 我公司依據(jù) GB/ T19001 2020《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實(shí)施魄討懾胎追秒牲校購(gòu)畜霞毛摟妙邦軟社要覆苑拂汝棘慮圍鍬盒抗載粗劊悲舍扼淬嘯街蓑雖狹權(quán)冰構(gòu)努沮汾沉熬猶帝重姬涸扳蜒淺翔織穴 耘擔(dān)男拇筑 我公司依據(jù) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn) 頒布實(shí)施。本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實(shí)施魄討懾胎追秒牲校購(gòu)畜霞毛摟妙邦軟社要覆苑拂汝棘慮圍鍬盒抗載粗劊悲舍扼淬嘯街蓑雖狹權(quán)冰構(gòu)努沮汾沉熬猶帝重姬涸扳蜒淺翔織穴 耘擔(dān)男拇筑 為了貫徹執(zhí)行 GB/19001200《質(zhì)量管理體系要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表 。本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實(shí)施魄討懾胎追秒牲校購(gòu)畜霞毛摟妙邦軟社要覆苑拂汝棘慮圍鍬盒抗載粗劊悲舍扼淬嘯街蓑雖狹權(quán)冰構(gòu)努沮汾沉熬猶帝重姬涸扳蜒淺翔織穴 耘擔(dān)男拇筑 公司總經(jīng)理： 液化氣充裝站質(zhì)量手冊(cè)液化氣充裝站質(zhì)量手冊(cè)頒布令 我公司依據(jù) GB/T19001 2020《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。管網(wǎng)的施工建設(shè)的設(shè)計(jì)均按 GB5002893標(biāo)準(zhǔn)《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》 2020 年（修訂）執(zhí)行，由設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，本公司進(jìn)行監(jiān)督施工或自行施工，因此刪減標(biāo)準(zhǔn) 條款的內(nèi)容。為此應(yīng)做到下述要求： a．為確保質(zhì)量管理體系的充分性，我公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及其在企業(yè)中的運(yùn)用進(jìn)行識(shí)別，包括管理活動(dòng)過(guò)程、資源提供過(guò)程、服務(wù)實(shí)現(xiàn)及和測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程。 d．確保可以獲得必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視。 第二級(jí)文件包括安全生產(chǎn)管理制度，各種崗位責(zé)任制、各種服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及部門(mén)記錄文件和其他質(zhì)量文件。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 ，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì) 量管理體系有關(guān)的政策，法律法規(guī)文件等。 ，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 b. 其他文件的更改由各相應(yīng)部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審批， 再由綜合部更改，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)管理文件由