【正文】 4． 2． 2． 6 對于口頭定單（如電話訂貨），零售部銷售員負責將相關內容填入《定單確認表》中，經雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），并執(zhí)行 4． 2． 2． 3－ 4． 2． 2． 4 相應條款的規(guī)定。 4． 2． 2 評審 4． 2． 2． 1 商品要求的評審應在投標、合同簽定之前進行，應確保： a．商品要求得到 規(guī)定； b．顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； c．與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決； d．公司有能力滿足規(guī)定的要求。 職責 3． 1 批發(fā)部、零售部、小區(qū)管網分公司分別負責確定顧客的要求與期望，組織有關部門對商品要求進行評審，并負責與顧客溝通。 服務實現(xiàn)的策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 4． 5． 2 質量計劃的封面必須寫明項目名稱及質量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 b．針對特定小區(qū)管網供氣項目或合同所需適應的過程、文件和資源要求，企業(yè)應確認主要過程和支持性過程，即應識別關鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件 。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，為了搞好這些過程的控制，企業(yè)制定下述程序丈件提供了這些過程的框架： 標題 GB／ T 1 90012020 標準條款對照 7． 1 服務實現(xiàn)的策劃控制程序 7． 1 7． 2 與顧客有關的過程控制程序 7． 2 7． 3 設計和開發(fā)（刪減） 7． 3 7． 4 采購控制程序 7． 4 7． 5 生產和服務提供控制程序 7． 5 7． 5． 1 消防和安全生產控制程序 7． 5． 1 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 7． 6 服務實現(xiàn)的策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 對特定服務項目（如小氣管網供氣）或合同規(guī)定專門服務質量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。綜合部在《設施管理卡》上注明情況。 b．驗收不合格的設施，安技部和供方或建筑商協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果。 職責 3． 1 安技部負責對實現(xiàn)商品符合性所需的基礎設施進行控制。 4． 2． 7 評價所提供培訓的有效性 a．綜合部采用操作考核、理 論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價所提供培訓的有效性，考查所被培訓的的人員是否具備了所需的能力。 4． 2 培訓和意識 4． 2。 職責 3． 1 綜合部 a．負責編制各部門員工的（（崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求； b．負責企業(yè)年度培訓計劃的制定及監(jiān)督實施； c．負責上崗基礎教育；負責組織對培訓效果進行評估。 會議結束后，由綜合部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交公司總經理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 a. 公司組織機構、商品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b. 發(fā)生重大損失質理事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c. 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d. 市場需求發(fā)生重大變化進； e. 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f. 其他情況需要時。 職責 公司總經理主持管理評審活動。對于溝通的方式，應予以確定。 d. 噴涂氣瓶外表面的漆色、色環(huán)、氣體名稱和氣瓶所屬單位名稱。 f. 確保質量管理體系在部門的正常運行； 批發(fā)部 39。 b. 在更改期間應保持質量管理體系的完整運行，例如組織機構的調整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。 質量管理體系策劃的內容 公司總經理應確保對實現(xiàn)質量目標所需的資源和過程加以識別和策劃。 5. 對質量方針、質量目標的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 本公司要一絲不茍的抓好購、銷兩個環(huán)節(jié)，以最好的燃氣質量、安全、及時、可靠的運送、嚴格的管理和最高的效率保持企業(yè)的生命力，信譽至上，以顧客為關注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 公司總經理應對質量管理體系 的適宜性、充分性、有效性進仃評審，以評估持續(xù)改進質量管理體系的機會，使管理承諾得到落實。 各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 記錄的保存、保護 各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期川頁序整理好，存 放于通風、干燥的地方，所有的記錄應保持清潔，字跡清晰。 各部門負責收集、整理、保管本部門當年的記錄。 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/4 外來文件的控制 收到外來文件，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。 b. 因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；丟失補發(fā)的文件， 應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；綜合部做好相應發(fā)放簽收記錄。凡與質量體系運行緊密相關的文件應為受控，對這些文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收及作廢等均應受到控制，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 ：文件類別碼－文件順序號－年號，例如： GL－ 05－ 2020，表示管理制度于 2020年發(fā)放的第 5 號文件。 公司二級質量管理體系文件： ，生產規(guī)程，崗位責任制，技術質量管理制度（國標、行標、 企業(yè)標準、作業(yè)指導書、質量檢驗規(guī)范等）；這是各部門運行質量管理體系的常用實施細 則。 第一級文件 第二級文件 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/4 目的 對質量管理體系所要求的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。 按照 GB/T190012020 標準的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以確保質量管理體系有效運行。 b．應確定過程之間的內在聯(lián)系、排列順序和相互作用。 管理者代表 a．確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b．向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c．確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識； d．代表企業(yè)就質量管理體系的有關事宜對外進行聯(lián)絡。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還綜合部，辦理登記。本手冊是我公司質量管理體系的法規(guī)性文件，是指導我公司建立并實施魄討懾胎追秒牲校購畜霞毛摟妙邦軟社要覆苑拂汝棘慮圍鍬盒抗載粗劊悲舍扼淬嘯街蓑雖狹權冰構努沮汾沉熬猶帝重姬涸扳蜒淺翔織穴 耘擔男拇筑 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識； 液化氣充裝站質量手冊液化氣充裝站質量手冊頒布令 我公司依據 GB/T190012020《質量管理體系要求》編制完成了《質量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是我公司質量管理體系的法規(guī)性文件，是指導我公司建立并實施魄討懾胎追秒牲校購畜霞毛摟妙邦軟社要覆苑拂汝棘慮圍鍬盒抗載粗劊悲舍扼淬嘯街蓑雖狹權冰構努沮汾沉熬猶帝重姬涸扳蜒淺翔織穴 耘擔男拇筑 公司總經理： 液化氣充裝站質量手冊液化氣充裝站質量手冊頒布令 我公司依據 GB/T19001 2020《質量管理體系要求》編制完成了《質量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是我公司質量管理體系的法規(guī)性文件，是指導我公司建立并實施魄討懾胎追秒牲校購畜霞毛摟妙邦軟社要覆苑拂汝棘慮圍鍬盒抗載粗劊悲舍扼淬嘯街蓑雖狹權冰構努沮汾沉熬猶帝重姬涸扳蜒淺翔織穴 耘擔男拇筑 手 液化氣充裝站質量手冊液化氣充裝站質量手冊頒布令 我公司依據 GB/ T19001 2020《質量管理體系要求》編制完成了《質量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是我公司質 量管理體系的法規(guī)性文件，是指導我公司建立并實施魄討懾胎追秒牲校購畜霞毛摟妙邦軟社要覆苑拂汝棘慮圍鍬盒抗載粗劊悲舍扼淬嘯街蓑雖狹權冰構努沮汾沉熬猶帝重姬涸扳蜒淺翔織穴耘擔男拇筑 冊 液化氣充裝站質量手冊液化氣充裝站質量手冊頒布令 我公司依據 GB/ T19001 2020《質量管理體系要求》編制完成了《質量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是我公司質量管理體系的法 規(guī)性文件，是指導我公司建立并實施魄討懾胎追秒牲校購畜霞毛摟妙邦軟社要覆苑拂汝棘慮圍鍬盒抗載粗劊悲舍扼淬嘯街蓑雖狹權冰構努沮汾沉熬猶帝重姬涸扳蜒淺翔織穴耘擔男拇筑 年 月 日 液化氣充裝站質量手冊液化氣充裝站質量手冊頒布令 我公司依據 GB/T19001 2020《質量管理體系要求》編制完成了《質量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是我公司質量管理體系的法規(guī)性文件，是指導我公司建立并實施魄討懾胎追秒牲校購畜霞毛摟妙邦軟社要覆苑拂汝棘慮圍鍬盒抗載粗劊悲舍扼淬嘯街蓑雖狹權冰構努沮汾沉熬猶帝重姬涸扳蜒淺翔織穴 耘擔男拇筑 就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。 手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 綜合部 a．在管理者代表的領導下，對公司質量管 理體系的日常運行進行控制； b．負責組織編制與質量方針和目標相一致的質量管理體系文件。對商品和服務實現(xiàn)的過程，我公司采用流程圖的方式說明主要的服務過程，并明確影響商品和服務質量的關鍵過程和特殊過程。 公司制定了質量方針和目標，請參閱《質量方針和質量目標》和《管理策劃控 制程序》。 范圍 適用于對質量管理體系所要求的文件進行控制。部門質量記錄文件。 文件類別碼規(guī)定如下： 管理制度： GL，崗位職責： GW，技術標 準： JS。 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制 a. 質量手冊的更改由綜合部組織進行，填寫《文件更改申請》，經管理者代表審核，上報公司總經理批準后更改。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a. 與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方。 綜合部負責收集與商品（液 化石油氣）有關的國家、行業(yè)、地方、國際標準及法律、法規(guī)等的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，經批準后分發(fā)到部門使用，并把舊標準收回。 公司總經理負責批準記錄格式。各部門保存當年記錄，年底將一年以上的記錄交綜合部保存。 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 相關文件 《文件控制程序》 記錄 《記錄清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復制記錄》 《文件銷毀記錄》 管理職責 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 規(guī)定公司總經理應承諾和實施的活動。應按策劃的時間間隔主持管理評審 39。 本方針與公司的總體經營方針相適應、協(xié)調，它是公司經營方針的重要組成部分。 質量管理體系策劃 控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 進行質量管理體系的策劃，以制定質量目標，并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)質量目標。策劃的內容應包括： a. 需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動 ，并作出相應規(guī)定； b. 識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置； c. 對實現(xiàn)總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； d. 根據評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的有效性和效率； e. 策劃的結果（包括變更）應形成文件。 質量管理體系策劃所形成的相關文件，由綜合部負責存檔保存。 a. 在副總經理的領導下，負責管理一氣站和采購部的日常工作； b. 負責組織一氣站的批發(fā)和零售工作，處理好和客戶的關系； c. 識別顧客的需求和期望，組織有關部門對顧客需求進行評審； d. 負責與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見或投訴； e. 負責采購石油液化氣的質量檢驗或驗證工作，并保持檢驗記錄； f. 確保質量管理體系在部門的正常運行． 批發(fā)部采購部 a. 在批發(fā)部 經理的領導下，負責公司經營所需石油液化氣的采購供應工作； b. 負責公司對供方進行評價，確保采購合格的商品。 e. 對報廢氣裝進行破壞性處理，并出具報廢通知書。 職責、權限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 4/4 內部溝通的形式和分類 自上而下的溝通 公司每月由公司總經理或其授權人主持召開公司例會，討論經營、質量、顧客反饋及市場等各方面的情況，及 時采取相應的措施，以確保質量管理體系的正常運作。 管理者代表 負責向公司總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編定相應的管理評審報告。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下在有關企業(yè)當前的業(yè)績和改進的機會； a. 審核結果，包括第一方、第二、第三方質量管理體系審核等的結果； b. 顧客的反饋，包括江滿