【正文】 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)； d. 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e. 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。 企業(yè)在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a. 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b. 企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c. 企業(yè)的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 綜合部負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 職責(zé) 公司總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。 質(zhì)量管理體系策劃 控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)，并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 4. 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 與 質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，執(zhí)行《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 2. 為實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針，確定企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)為： （ 1）客戶滿意度 98%；客戶投訴率低于 2%； （ 2）瓶裝燃?xì)庵亓亢细衤?1 00%； （ 3）開發(fā)新的服務(wù)項目每年增上 3 項。 本方針與公司的總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 管理職責(zé) 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件； 標(biāo)題 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)對照條款 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ， 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審控制程序 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 1. 為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為： “購銷環(huán)節(jié)，一絲 不茍，信譽至上，質(zhì)量取勝”。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司商品 和服務(wù)的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系的要求，如對商品（石油液化氣）特性的要求、各種服務(wù)規(guī)范等。 公司總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的貧源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。應(yīng)按策劃的時間間隔主持管理評審 39。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)重目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》的規(guī)定。 公司總經(jīng)理通過以下的活 動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： a. 公司總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。 要求 管理承諾 企業(yè)為了確保能向顧客提供滿足其要求和法律法規(guī)要求的商品和服務(wù)。 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄 《記錄清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷毀記錄》 管理職責(zé) 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。 記錄格式 各部門使用的記錄格式，均由綜合部負(fù)責(zé)組織編制。 b. 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 綜合部每三個月要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。各部門保存當(dāng)年記錄，年底將一年以上的記錄交綜合部保存。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項目單杠劃去。記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)記錄格式。 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各種記錄控制情況，負(fù)責(zé)保管超過一年的記錄。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改 申請》 《文件銷毀申請單》 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對商品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 綜合部負(fù)責(zé)收集與商品（液 化石油氣）有關(guān)的國家、行業(yè)、地方、國際標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，經(jīng)批準(zhǔn)后分發(fā)到部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號，并加蓋“受控”印章。 c. 對要銷毀的作廢文件，填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部銷毀。 文件的作廢與銷毀 ，加蓋“作廢”印章，確防止作廢文件的非預(yù)期使用。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a. 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。 文件的領(lǐng)用 a. 經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)用的文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 d. 所有被更改的原文件必須由綜合部收回，以確保有效文件的唯一性。 b. 其他文件的更改由各相應(yīng)部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審批， 再由綜合部更改，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)管理文件由安技部負(fù)責(zé)。 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制 a. 質(zhì)量手冊的更改由綜合部組織進(jìn)行，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。 文件的受控狀況 應(yīng)確保文件 使用的各場所都 文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/4 b．文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 ，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 文件類別碼規(guī)定如下： 管理制度： GL，崗位職責(zé)： GW，技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)： JS。 ：記錄代號－質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號－記錄編號，例如： BJ－ － 01，表示第 章《管理評審控制程序》中的第 1 個記錄文件。 文件的編號 文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行： ： 公司名稱代號（ BJ）－ ZS－版次，例如： BJ－ ZS－ 01，表示百江公司質(zhì)量手冊第 1 版。 ，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì) 量管理體系有關(guān)的政策，法律法規(guī)文件等。部門質(zhì)量記錄文件。 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了公司的質(zhì)量方針、目 標(biāo)及所有過程控制的程序文件），由綜合部備案保存。 綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理、控制和保管。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。 范圍 適用于對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制。 為實施上述要求，本章編制了下述程序文件： 標(biāo)題 GB/T19002020 標(biāo)準(zhǔn)對照條款 文件控制程序 記錄控制程序 質(zhì)量手冊 （包括程序文件） 管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量記錄文件 表格及其他質(zhì)量文 件。 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、服務(wù)類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。 第二級文件包括安全生產(chǎn)管理制度，各種崗位責(zé)任制、各種服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及部門記錄文件和其他質(zhì)量文件。 公司制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)，請參閱《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》和《管理策劃控 制程序》。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進(jìn)。 f．公司根據(jù) GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，管理上述過程。 d．確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運作和監(jiān)視。對商品和服務(wù)實現(xiàn)的過程，我公司采用流程圖的方式說明主要的服務(wù)過程，并明確影響商品和服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程。燃?xì)庠罹撸翰少彛N售－售后服務(wù)。服務(wù)實現(xiàn)具體有以下過程。為此應(yīng)做到下述要求： a．為確保質(zhì)量管理體系的充分性，我公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在企業(yè)中的運用進(jìn)行識別，包括管理活動過程、資源提供過程、服務(wù)實現(xiàn)及和測量分析和改進(jìn)過程。 綜合部 a．在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司質(zhì)量管 理體系的日常運行進(jìn)行控制； b．負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 職責(zé) 公司總經(jīng)理 a．負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實施和保持公司的質(zhì)量管理體系； b．負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 規(guī)定對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系 的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。管網(wǎng)的施工建設(shè)的設(shè)計均按 GB5002893標(biāo)準(zhǔn)《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計規(guī)范》 2020 年（修訂）執(zhí)行，由設(shè)計院設(shè)計，本公司進(jìn)行監(jiān)督施工或自行施工，因此刪減標(biāo)準(zhǔn) 條款的內(nèi)容。 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。本手冊是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實施魄討懾胎追秒牲校購畜霞毛摟妙邦軟社要覆苑拂汝棘慮圍鍬盒抗載粗劊悲舍扼淬嘯街蓑雖狹權(quán)冰構(gòu)努沮汾沉熬猶帝重姬涸扳蜒淺翔織穴 耘擔(dān)男拇筑 目 錄 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 標(biāo)題 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 目錄 質(zhì)量手冊說明 質(zhì)量手冊修改控制 公司概況 公司組織機(jī)構(gòu)圖 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)理管理體系過程職責(zé)分配表 質(zhì)量管理體系 ， 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責(zé) ， 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ， 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審控制程序 資源管理 人力資控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ， 商品實現(xiàn) 服務(wù)實現(xiàn)的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程制程序 設(shè)計和開發(fā)（刪減） 采購控制程序 服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 測量、分析和改進(jìn) 顧客滿意程序測量程序 內(nèi)部審核程序 過程和商品的監(jiān)視和測量程序 ， 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn)控制程序 附錄 1 管理文件清單 附錄 2 記錄清單 質(zhì)量手冊說明 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 本手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，它包括： （ 1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)（除標(biāo)準(zhǔn) 務(wù)款）的要求；（刪減理由另附） （ 2）為質(zhì)量管理體系編 制的程序文件； （ 3）質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述， 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。本手冊是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實施魄討懾胎追秒牲校購畜霞毛摟妙邦軟社要覆苑拂汝棘慮圍鍬盒抗載粗劊悲舍扼淬嘯街蓑雖狹權(quán)冰構(gòu)努沮汾沉熬猶帝重姬涸扳蜒淺翔織穴 耘擔(dān)男拇筑 公司總經(jīng)理： 液化氣充裝站質(zhì)量手冊液化氣充裝站質(zhì)量手冊頒布令 我公司依據(jù) GB/T19001 2020《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，