【正文】 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 改進(jìn) △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 說明： ▲ 主要職能； △ 相關(guān)職能。 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 管理者代表 a．確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b．向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c．確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d．代表企業(yè)就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 要求 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 GB/T19001/2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。應(yīng)根據(jù)這些過程對商品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。液化氣：采購－ 槽運－氣站－分裝瓶－零售或批發(fā)或管網(wǎng)供氣。 b．應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用。 c．為使過程在受控狀態(tài)下運行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，我公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源。 e．規(guī)定對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及 實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。 對居民小區(qū)使用管道燃?xì)獾?，所需管道鋪設(shè)和安裝，我公司目前委托專業(yè)公司施工，在服務(wù)實現(xiàn)的過程中，明確對其實施控制的程度。 按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以確保質(zhì)量管理體系有效運行。 質(zhì)量管理體系 版 本頁 次 2/ 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 第一級文件為質(zhì)量手冊，包括了所有的程序文件。 隨著組織內(nèi)外環(huán)境的變化、質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時評審質(zhì)量管理體系文件的適宜性，必要時予以修訂，以確保文件的有效性、充分性和適宜 性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 文件以紙張、磁盤呈現(xiàn)媒體形式。 第一級文件 第二級文件 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/4 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 安技部負(fù)責(zé)操作規(guī)程等技術(shù)文件，安全生產(chǎn)文件的編制、管理、控制。 綜合部負(fù)責(zé)行政管理文件及部分外來文件的管理、控制。 公司二級質(zhì)量管理體系文件： ，生產(chǎn)規(guī)程，崗位責(zé)任制，技術(shù)質(zhì)量管理制度（國標(biāo)、行標(biāo)、 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量檢驗規(guī)范等）；這是各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì) 則。 ：可以是針對特定服務(wù)項目或合同編制的質(zhì)量計劃等。 ，其他文件由綜合部保存。手冊中各章節(jié)以章節(jié)號區(qū)分。 ：文件類別碼－文件順序號－年號，例如： GL－ 05－ 2020，表示管理制度于 2020年發(fā)放的第 5 號文件。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。操作規(guī)程等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由安技部負(fù)責(zé)識別或編寫，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，其他文件由綜合部負(fù)責(zé)。應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。綜合部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 c. 對質(zhì)量手冊的修訂狀態(tài)，采用本質(zhì)量手冊 O． 3 節(jié)的文件修改記錄表進(jìn)行識別，對其他文件的修訂應(yīng)由綜合部保留文件修改的有關(guān)記錄。 e. 企業(yè)的所有文件的現(xiàn)行版本狀態(tài)或修訂后版本狀態(tài)的識別方法，采用有效文件控制清單及文件編號。 b. 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；丟失補發(fā)的文件， 應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；綜合部做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 b. 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別檢索。 b．如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮標(biāo)加蓋“作廢”印章，并標(biāo)注 “僅供參考”。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借鬩、復(fù)制。 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/4 外來文件的控制 收到外來文件，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。 為保證文件的適宜性，綜合部應(yīng)根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 范圍 適用于為證明商品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門當(dāng)年的記錄。 程序 記錄的標(biāo)識、編號 綜 合部負(fù)責(zé)對各種記錄應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識、編號，以便于識別與檢索。 記錄填寫 記錄填寫要準(zhǔn)確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期川頁序整理好，存 放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。 綜合部編制《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a. 各部門向綜合部領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 記錄的銷毀處理 對超過保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由綜合部主管填寫《文件銷毀記錄》，上報管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。公司總經(jīng)理承諾：按ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立和實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 b. 公與總經(jīng)理應(yīng)采取宣傳培訓(xùn)、質(zhì)量例會等各種方式，使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工的質(zhì)量意識，使他們積極參與提質(zhì)量有關(guān)的活動。 公司總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系 的適宜性、充分性、有效性進(jìn)仃評審，以評估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機會，使管理承諾得到落實。執(zhí)行《管理評審控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點 公司總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a. 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b. 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間的推移而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 本公司要一絲不茍的抓好購、銷兩個環(huán)節(jié)，以最好的燃?xì)赓|(zhì)量、安全、及時、可靠的運送、嚴(yán)格的管理和最高的效率保持企業(yè)的生命力，信譽至上，以顧客為關(guān)注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 （ 4）安全生產(chǎn)事故率為零。 3. 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到全體員工，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 5. 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過程和資源加以識別和策劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審核為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件。 程序 進(jìn)行質(zhì)量管理 體系策劃的時機 公司總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 公司總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過程加以識別和策劃。 ． 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a. 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容：應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與商品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b. 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊 的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 綜合部對策劃實施情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并報告公司總經(jīng)理。 b. 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《商品 實現(xiàn)的策劃控制程序》 記錄 《文件更改申請單》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/4 目的 對企業(yè)內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理 a. 全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)企業(yè)的質(zhì)量手冊和各部門的管理制度； c. 主持 管理評審； d. 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備； e. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項目建議書； f. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊合同的商品（或服務(wù)）需求評審表； 副總經(jīng)理（ 1） a. 嚴(yán)格按照《湖南省燃?xì)夤芾項l例》的規(guī)定，負(fù)責(zé)公司零售部的營銷工作，處理和顧客的關(guān)系； b. 負(fù)責(zé)公司市場部的市場開拓工作，確保質(zhì)量管理體系在部門的正常運行； 副總經(jīng)理（ 2） a. 嚴(yán)格按照《湖南省燃?xì)夤芾項l例》的規(guī)定，負(fù)責(zé)公司批發(fā)部經(jīng)營的工作，處理好和顧客的關(guān)系；嚴(yán)格按照 GB83341999《液化石油氣瓶檢驗與評定》的規(guī)定，做好鋼瓶的 檢測工作； b. 負(fù)責(zé)經(jīng)營物資（石油液化氣等）的采購工作，保證公司經(jīng)營正常進(jìn)行； c. 確保質(zhì)量管理體系在部門的正常運行。 b. 負(fù)責(zé)小區(qū)管網(wǎng)的開發(fā)，處理好和開發(fā)商、業(yè)主的關(guān)系； c. 確保質(zhì)量管理體系在部門的正常運行； 管理者代表 a. 在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b. 領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量 管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c. 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d. 代表公司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)； e. 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和各部門的管理制度； 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/4 安技部 a. 在副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)經(jīng)營的商品質(zhì)量的進(jìn)貨檢驗工作； b. 負(fù)責(zé)全公司計量器具的管理； c. 負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)安全和消防管理； d. 檢查各部門的安全消防責(zé)任制的情況，確保安全責(zé)任制在各部門的落實； e. 管理企業(yè)安全、消防檢查的 各種記錄。 f. 確保質(zhì)量管理體系在部門的正常運行； 批發(fā)部 39。 c. 按照《采購控制程序》的規(guī)定，對采購過程進(jìn)行控制，并保持相關(guān)記錄。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/4 市場部 a. 建立完善客戶信息檔案，定期進(jìn)行評審，進(jìn)行客戶分析，挖掘客戶需求，減少客戶流失率。 d. 負(fù)責(zé)公司零售、批發(fā)、小區(qū)管網(wǎng)新業(yè)務(wù)的開拓工作： e. 負(fù)責(zé)燃?xì)庠罹叩匿N售工作； 鋼檢站 a. 嚴(yán)格按照 GB 8 3 341 999《液化石油氣瓶檢驗與評定》的規(guī)定，做好鋼瓶的檢測工作： b. 進(jìn)行氣瓶安全技術(shù)性能的檢驗與評定，并出具相應(yīng)的檢驗報告書。 d. 噴涂氣瓶外表面的漆色、色環(huán)、氣體名稱和氣瓶所屬單位名稱。 f. 按時向業(yè)務(wù)主管部門和所在地質(zhì)監(jiān)部門書面報告氣瓶檢驗評定情況和氣瓶安全狀況，其內(nèi)容應(yīng)包括各類氣瓶檢驗總數(shù)、合格數(shù)、報廢數(shù)。 小區(qū)管網(wǎng)分公 司 a. 在總經(jīng)理助理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照《湖南省燃?xì)夤芾項l例》的規(guī)定，負(fù)責(zé)小區(qū)管網(wǎng)分公司的全面工作； b. 負(fù)責(zé)小區(qū)管網(wǎng)的開發(fā)，處理好和開發(fā)商、業(yè)主的關(guān)系； c. 識別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對顧客需求進(jìn)行評審；保證小區(qū)客戶用氣的供應(yīng)： d. 負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見或投訴； e. 做好管網(wǎng)項目工程施工質(zhì)量的監(jiān)管工作； f. 確保質(zhì)量管理體系在部門的正常運行． 運輸分公司 a. 負(fù)責(zé)公司液化氣的運輸、押運及運輸車輛的安全維修保養(yǎng)工作。 c. 負(fù)責(zé)卸火槽、汽槽裝卸、運輸工作。對于溝通的方式，應(yīng)予以確定。 自下而上的溝通 各部門應(yīng)建立報告制度，在每月公司例會上向最高管理者報告部門運作情況，以作為最高管理者進(jìn)行決策的依據(jù)。 各部門之間的溝通 對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《不合格品控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 各部門的崗位責(zé)任制 記錄 《糾正和預(yù)防措施處理單》 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本