【導(dǎo)讀】1．成品檢驗(yàn)一次合格率≥97%，確保合格品出廠；2．年度顧客滿意度≥95%，三年內(nèi)逐年遞增1%。質(zhì)量管理體系要求》的有關(guān)要求，編制此質(zhì)量手冊，現(xiàn)予以發(fā)布。公司與質(zhì)量有關(guān)的所有部門，是質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。斷地完善質(zhì)量管理體系，使其更好地為顧客服務(wù)。要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命冷國華為管理者代表。a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；品質(zhì)量穩(wěn)定，深得客戶的好評。在競爭激烈的環(huán)境下，公司將加強(qiáng)與顧客的合作，取得長遠(yuǎn)發(fā)展。號、登記、加蓋“受控”印章，履行登記發(fā)放手續(xù)?！胺鞘芸亍庇≌?，修改時(shí)不做通知。0．2．3．3當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)對質(zhì)量手冊進(jìn)行修訂或換版。B．組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化；C．質(zhì)量手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)有更改；D．內(nèi)部審核和管理評審對質(zhì)量手冊提出重大改進(jìn)；質(zhì)量手冊持有者要妥善保管手冊，不得遺失、外傳、擅自修改。

　　

【正文】 ． 1． 1 日常的改進(jìn)活動由各部門通過執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》來實(shí)現(xiàn)。 8． 5． 1． 2 對較大的長遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目，在管理評審中做出決定，并配備適當(dāng)?shù)馁Y源予以實(shí)施。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 8 版次 /修訂次 A/0 45 標(biāo) 題： 測量、分析和改 進(jìn) 頁 次 5/5 8． 5． 2 糾正措施 公司編制并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生 ， 糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。 8． 5． 2． 1 生產(chǎn)部 是糾正措施的主管部門，其他部門配合實(shí)施。 、審核不合格、產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果、數(shù)據(jù)分析等來源識別不合格； ； ； 。 。 8． 5． 3 預(yù)防措施 公司編制并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施 控制程序》，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。生產(chǎn)部是預(yù)防措施的主管部門，其他部門配合實(shí)施。 8． 5． 3． 1 各部門負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量方面的信息和數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有潛在不合格跡象時(shí)，及時(shí)確定潛在不合格的原因。 8． 5． 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)組織評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施需求。 8． 5． 3． 3 責(zé)任部門確定并實(shí)施預(yù)防措施并記錄采取措施的結(jié)果。 8． 5． 3． 4 評價(jià)所采取的預(yù)防措施的有效性。 8． 5． 4 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)保存 糾正和 預(yù)防措施的相關(guān)記錄，必要時(shí)提交管理評審。 相關(guān)文件 a.《內(nèi)部審核程序》 b.《不合格品控制程序》 c.《糾正和預(yù)防措施控制程序》 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 版次 /修訂次 A/0 46 標(biāo) 題： 內(nèi)部審核控制程序 頁 次 1/5 1 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 2 范圍 適用于質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a）批準(zhǔn)年度內(nèi)審 計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃； b）批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告； 管理者代表 a）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； b）選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。 內(nèi)審組長 a) 編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； b）編寫內(nèi)審報(bào)告。 4 程序概要 年度內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由管理者代表負(fù)責(zé)策劃審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核： d) 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 版次 /修訂次 A/0 47 標(biāo) 題： 內(nèi)部審核控制程序 頁 次 2/5 c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d）在接受第二、第三方審核之前； e）在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。 審核前的準(zhǔn)備 管理 者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組成員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的內(nèi)容主要包括： a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b）內(nèi)部審核的工作安排； c）審核組成員； d）審核時(shí)間、地點(diǎn)； e）受審部門及審核要點(diǎn)； 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前其七天將內(nèi)審時(shí)間通知受 審部門，受審部門對內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)具備資格。 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的內(nèi)容主要包括： a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b）審核組成員； c）審核時(shí)間安排； d）受審部門及審核條款 ； 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 版次 /修訂次 A/0 48 標(biāo) 題： 內(nèi)部審核控制程序 頁 次 3/5 e）開會時(shí)間； f）審核 報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前其七天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)具備資格。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會議 a) 參加會議人員：總經(jīng)理、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，審核組長主持會議。 b) 審核組長說明審核的目的、依據(jù)、方法和日程安排等事項(xiàng)后開始進(jìn) 行審核。 c)參加人員：與首次會議參加人員相同，與會者簽到，審核組長主持會議。 d)會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重審審核目的，評價(jià)體系運(yùn)行情況，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及日期并請領(lǐng)導(dǎo)講話。 現(xiàn)場審核 a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果詳細(xì)記錄在檢查表中。 b)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對待問題。 c)現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果， 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 版次 /修訂次 A/0 49 標(biāo) 題： 內(nèi)部審核控制程序 頁 次 4/5 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格項(xiàng)分布情況。 末次會議 a)參加人員：與首次會議參加人員相同，與會者簽到，審核組長主持會議。 b)會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重審審核目的，評價(jià)體系運(yùn)行情況，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及日期并請領(lǐng)導(dǎo)講話。 責(zé)任部門根據(jù)制訂糾正措施，審核員認(rèn)可后 實(shí)施，審核員對糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證，措施有效時(shí)關(guān)閉不合格項(xiàng)。 審核報(bào)告 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 審核報(bào)告內(nèi)容： a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b)審核組成員、受審核方代表名單； c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； e)存在的主要問題分析 。 f)對質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 版次 /修訂次 A/0 50 標(biāo) 題： 內(nèi)部審核控制程序 頁 次 5/5 由辦公室發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門，并保存所有的內(nèi)部審核記錄。年度內(nèi)審結(jié)果要提交管理評審。 5 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》（ ） 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》（ ） 《內(nèi)審檢查表》（ ） 《不合格項(xiàng)報(bào)告》（ ） 《內(nèi) 部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》（ ） 《內(nèi)審會議簽到表》（ ） 《不合格項(xiàng)分布表》（ ） 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 版次 /修訂次 A/0 51 標(biāo) 題： 不合格品控制程序 頁 次 1/2 對不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。 適用于從購進(jìn)原材料到半成品、成品出廠全過程的不合格品的控制。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理 。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)讓步接收原材料。 4． 1 不合格產(chǎn)品判定、標(biāo)識 4． 1． 1 凡產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，判定為不合格品并標(biāo)識“不合格”并隔離防止誤用。 4． 2 不合格品的分類 嚴(yán)重不合格品：產(chǎn)品性能指標(biāo)不合格，直接影響使用性能； 一般不合格品：輕微影響產(chǎn)品質(zhì)量但對性能無直接影響的不合格。 4． 3 原材料不合格的控制 4． 3． 1 購進(jìn)原材料發(fā)現(xiàn)不合格后，由質(zhì)檢員明確標(biāo)識“不合格”， 辦公室 進(jìn)行評審并作出處置，處置包括拒收退貨和讓步接收。 4． 3． 2 直接影響使用性能的不合格品只能拒收， 辦 公室 辦理退貨，要求供方改進(jìn)質(zhì)量并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4． 3． 3 一般不合格品可以讓步接收，由 辦公室 填寫《讓步接收申請單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 4 過程產(chǎn)品的不合格控制 4． 4． 1 生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)作出處置并記錄。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 版次 /修訂次 A/0 52 標(biāo) 題： 不合格品控制程序 頁 次 2/2 成品不合格 4． 5． 1 產(chǎn)品在進(jìn)行成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，由質(zhì)檢員填寫《不合格品報(bào)告》交 生產(chǎn)部 主管提出處置要求報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理 批準(zhǔn)，處置包括報(bào)廢、返工和返修，成品標(biāo)識“不合格”，成品不合格不允許讓步放行。 4． 5． 2 成品返工、返修應(yīng)經(jīng)過質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品， 辦公室 應(yīng)組織 生產(chǎn)部技術(shù)科等部門采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 4． 7 生產(chǎn)部 按《記錄控制程序》填寫保存有關(guān)質(zhì)量記錄。 5．相關(guān)文件 5． 1《糾正和預(yù)防措施控制程序》 5． 2《記錄控制程序》 6．記錄 6． 1《不合格品報(bào)告》（ ） 6． 2《讓步 接收申請表》（ ） 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 版次 /修訂次 A/0 53 標(biāo) 題： 糾正和預(yù)防措施控制程序 頁 次 1/3 1 目的 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 2 范圍 適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 4 程序概要 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 評審不合格（包括顧客投訴） 對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別，并評估受影響的范圍，包括可能出現(xiàn)類似質(zhì)量問題的產(chǎn)品數(shù)量（來貨中、儲存中、發(fā)運(yùn)中、顧客處）： a) 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題； b) 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； c) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)； d) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； e) 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； f) 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證 對情況 a)生產(chǎn)部 確定責(zé)任部門，發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 版次 /修訂次 A/0 54 標(biāo) 題： 糾正和預(yù)防措施控制程序 頁 次 2/3 單》，責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施， 生產(chǎn)部 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 對情況 b)、 f)由辦公室向責(zé)任部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施， 辦公室 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 對 情況 c)由 辦公室 向責(zé)任部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施， 辦公室 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 對情況 d)，由審核組發(fā)出《不合格項(xiàng)報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 對情況 e)由 辦公室 向 供方 發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施， 辦公室 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》驗(yàn)證欄簽字確認(rèn)。 預(yù)防措施程序 應(yīng)識 別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 識別潛在不合格 各部門要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄： a) 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、