【正文】 求，組織相關(guān)責(zé)任人員參加相關(guān)的培訓(xùn)和考核。5）其它工種和崗位人員的培訓(xùn)，由培訓(xùn)需求單位提出申請，公司人力資源部批準(zhǔn)后實施。，向人力資源部送交培訓(xùn)考核結(jié)果和歸檔材料，建立相應(yīng)的培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)評價 公司把人員培訓(xùn)完成情況作為年度責(zé)任單位考核目標(biāo)之一。 人力資源部每年對教育培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價，實現(xiàn)人力資源管理的持續(xù)改進(jìn)。 人力資源部每年在管理評審中結(jié)合人力資源評價，對人員招聘、人力資源使用和人力資源管理提出分析報告。附錄A 內(nèi)蒙古星光煤炭集團(tuán)鄂托克旗華鑫建材有限公司靜態(tài)組織結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附錄B 質(zhì)量控制系統(tǒng)程序控制圖例控制點(diǎn)：審閱點(diǎn) 檢查點(diǎn)E 停止點(diǎn)H 記錄報告R質(zhì)保責(zé)任工程師Q質(zhì)檢責(zé)任工程師E計量責(zé)任工程師G工藝責(zé)任工程師P檢驗工程師 T材料工程師 M設(shè)備工程師 Et質(zhì)檢員 J合同責(zé)任人 Z 制造工藝流程圖工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖材料系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖 質(zhì)檢系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖設(shè)備管理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖計量系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖 附錄C質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容負(fù) 責(zé) 人控制類別工 作 見 證工藝系統(tǒng)合 同簽定合同(1)設(shè)計資格 (2)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 (3)工藝可行性合同負(fù)責(zé)人R圖紙、訂貨合同工藝編制設(shè)計工藝審核匯審(1)設(shè)計技術(shù)條件及合理性 (2)標(biāo)準(zhǔn)化程度及完整性 (3)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件 (4)選材合理性 工藝責(zé)任工程師、質(zhì)檢員、工藝技術(shù)員R設(shè)計圖紙審核、匯審記錄工藝文件編審(1)正確性 (2)完整性 (3)可行性 (4)先進(jìn)性工藝責(zé)任工程師、質(zhì)檢員、工藝技術(shù)員、質(zhì)保工程師R工藝文件工藝更改(1)更改原因、內(nèi)容 (2)審批程序工藝責(zé)任工程師、質(zhì)檢員、工藝技術(shù)員、質(zhì)保工程師R工藝更改通知單工藝實施工藝交底(1)工程特點(diǎn) (2)工藝要求 (3)技術(shù)要求 (4)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (5)安全措施工藝責(zé)任工程師、質(zhì)檢員、工藝技術(shù)員R工藝交底記錄實施檢查(1)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況 (2)質(zhì)量情況工藝技術(shù)人員、質(zhì)檢員E施工日志、施工記錄、質(zhì)檢記錄質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容負(fù) 責(zé) 人控制類別工 作 見 證材料系統(tǒng)材料定貨訂貨(1)材料訂貨計劃 (2)材料技術(shù)條件（3）供方評價材料計劃員材料責(zé)任工程師R材料計劃合格供方名單材料驗收質(zhì)量證明書(1)質(zhì)證書、合格證及技術(shù)文件 (2)編號存檔材料責(zé)任工程師、材料計劃員（質(zhì)檢員）R質(zhì)證書、合格證及技術(shù)資料實物檢查(1)外觀質(zhì)量 (2)型號、規(guī)格、數(shù)量 (3)材料標(biāo)記材料計劃員、質(zhì)檢員E檢查記錄復(fù)驗報告(1)審核認(rèn)定 (2)存檔材料責(zé)任工程師R復(fù)驗報告材料保管材料存放(1)分區(qū)存放 (2)實物標(biāo)記及確認(rèn)材料保管員、材料質(zhì)檢員E分區(qū)標(biāo)記、實物標(biāo)記焊材管理(1)數(shù)量、規(guī)格 (2)堆放 (3)溫濕度控制 (4)標(biāo)記移植材料保管員、材料質(zhì)檢員E實物、料帳、標(biāo)記、控制記錄材料發(fā)放料單簽發(fā)項目名稱、材質(zhì)、型號、規(guī)格、數(shù)量材料保管員、材料計劃員E料單、印章質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容負(fù) 責(zé) 人控制類別工 作 見 證質(zhì)量檢驗與試驗系統(tǒng)檢試驗管理檢驗文件審批(1)檢驗過程 (2)檢驗方法 (3)檢驗要求 (4)檢驗記錄(表、卡)質(zhì)檢責(zé)任工程師、質(zhì)保工程師R檢驗文件表卡檢具、計量器具管理檢具、計量器具校驗計量管理員、質(zhì)檢員E校驗報告試驗文件審批 (1)試驗范圍 (2)試驗方法 (3)試驗要求 (4)試驗記錄(表、卡)工藝責(zé)任工程師、質(zhì)保工程師R試驗文件表卡資料管理資料(1)齊全 (2)完整 (3)正確質(zhì)檢責(zé)任工程師 工藝責(zé)任工程師R檔案質(zhì)量信息管理信息處理(1)信息收集、整理 (2)處理正確、及時質(zhì)檢員、質(zhì)檢責(zé)任工程師R質(zhì)量月報、有關(guān)報告、臺帳質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容負(fù) 責(zé) 人控制類別工 作 見 證檢測系統(tǒng)人員資格管理人員資格審查(1)人員資格證有效期 (2)類別及級別檢測責(zé)任工程師R資格證書、臺帳質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容負(fù) 責(zé) 人控制類別工 作 見 證理化檢驗系統(tǒng)理化試驗委托委托核實(1)委托內(nèi)容 (2)委托實物理化責(zé)任工程師R委托單試樣驗收機(jī)械性能: (1)幾何尺寸 (2)粗糙度 (3)標(biāo)記化學(xué)分析: (1)試樣編號 (2)取樣方法金相檢驗: (1)試樣磨制 (2)腐蝕程序理化責(zé)任工程師E試樣編號記錄、試樣、委托單人員資格及設(shè)備、儀器人員資格(1)資格證書、操作證 (2)有效期理化責(zé)任工程師R資格證書設(shè)備、儀器檢定(1)設(shè)備、儀器完好程序 (2)檢定期 (3)檢定標(biāo)記理化責(zé)任工程師E設(shè)備、儀器及檢驗證書、標(biāo)記試驗方法、過程方法選擇(1)使用標(biāo)準(zhǔn) (2)試驗方法 (3)試驗方案審批理化責(zé)任工程師R委托單、試驗方案數(shù)據(jù)處理(1)計算方法 (2)數(shù)據(jù)取舍處理理化責(zé)任工程師R原始記錄試驗記錄報告報告簽發(fā)試驗合格性評定理化責(zé)任工程師R試驗報告質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容負(fù) 責(zé) 人控制類別工 作 見 證設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制系統(tǒng)設(shè)備購置選型訂購(1)技術(shù)參數(shù)、性能 (2)可靠性公司、工程公司（廠）設(shè)備責(zé)任工程師R購置計劃設(shè)備管理建帳建檔(1)使用說明書、出廠合格證、隨機(jī)附件清單、大修記錄 (2)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、保養(yǎng)、維修、事故記錄公司、工程公司（廠）設(shè)備責(zé)任工程師R臺帳、檔案設(shè)備使用專人專機(jī)(1)人員資格 (2)定機(jī)定人 (3)專用標(biāo)牌 (4)操作規(guī)程工程公司（廠）設(shè)備工程師、設(shè)備技術(shù)人員R臺帳、專用標(biāo)牌定期檢查(1)外觀 (2)齊全完好 (3)清潔、潤滑、緊固、防腐 (4)設(shè)備能力設(shè)備技術(shù)人員E檢查記錄設(shè)備保養(yǎng)、修理定期保養(yǎng)(1)保養(yǎng)計劃 (2)保養(yǎng)情況 (3)保養(yǎng)記錄公司、工程公司（廠）設(shè)備責(zé)任工程師、設(shè)備技術(shù)人員R計劃、記錄質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容負(fù) 責(zé) 人控制類別工 作 見 證設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制系統(tǒng)計量器具選用和采購需求計劃(1)計量器具需求計劃 (2)計量器具技術(shù)條件工藝責(zé)任工程師計量責(zé)任工程師R需求計劃計量器具的檢定按期周檢(1)周檢通知單 (2)檢定證書 (3)周檢結(jié)果反饋單計量責(zé)任工程師、計量管理員E鑒定證書、合格證及技術(shù)資料檢定人員資格取得相應(yīng)資格檢定證書計量責(zé)任工程師E資格證書使用、維護(hù)定期檢查(1)外觀 (2)標(biāo)志 (3)清潔 (4)能力計量責(zé)任工程師、計量管理員E檢查記錄器具管理建帳建檔(1) 計量器具管理臺帳(2) 計量器具新增(變更)臺帳(3) 計量器具技術(shù)檔案 (4) 計量器具報廢單計量責(zé)任工程師、計量管理員E檔案、臺帳附錄D壓力管道（管坯）制造法規(guī)體系圖樣表、樣單、報告等專用工藝文件通用工藝文件 制造工藝設(shè)計設(shè)計文件管坯制造行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范特種設(shè)備安全監(jiān)察條例壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定壓力管道安裝單位資格實施細(xì)則特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則管道設(shè)計、安裝國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范管道制造管理制度質(zhì)量保證手冊(程序文件)(管理制度)附錄E管坯制造常用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄序號文件號文件名稱1國務(wù)院令第549號特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2國質(zhì)檢特[2005]220號特種設(shè)備行政許可鑒定評審管理與監(jiān)督規(guī)則3TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求4TSG Z00052007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則、制造序號標(biāo)準(zhǔn)號標(biāo)準(zhǔn)名稱1GBT133041991 鋼分類2GBT200662006 鋼和鐵 化學(xué)成分測定用試樣的取樣和制樣方法3GBT2222006 鋼的化學(xué)成份允許偏差4GBT30771999 合金結(jié)構(gòu)鋼5GB6991999：優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)6GB99481988 石油裂化用無縫鋼管7YBT 41492006連鑄圓管坯8GB/T717—1998煉鋼用生鐵9GB/T 2272—1987硅鐵標(biāo)準(zhǔn)10GB/T3795—1996錳鐵標(biāo)準(zhǔn)11GB/T 3649—1987鉬鐵標(biāo)準(zhǔn)12企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)原輔材料標(biāo)準(zhǔn)附錄F質(zhì)量保證手冊引用文件目錄程 序 文 件 名 稱質(zhì)量手冊質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系及編號規(guī)定質(zhì)量文件編號規(guī)定質(zhì)量記錄表格匯編生產(chǎn)管理制度質(zhì)量管理制度設(shè)備管理制度質(zhì)量計劃編制規(guī)定原輔材料質(zhì)量規(guī)定化學(xué)成分檢驗管理規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗評定規(guī)定計量管理辦法文件控制程序記錄控制程序管理評審程序人力資源管理程序分析改進(jìn)控制程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序項目質(zhì)量策劃管理程序不合格品控制程序工藝設(shè)計控制程序施工過程管理程序施工過程控制程序內(nèi)部質(zhì)量審核程序標(biāo)識和可追溯性控制程序顧客財信息管理程序產(chǎn)品信息管理程序產(chǎn)品要求(合同、報價文件)評審程序文件歸檔規(guī)定文件建檔規(guī)定文件和資料控制程序采購與材料控制程序工藝控制程序檢驗和試驗控制程序計量控制程序技術(shù)資料管理規(guī)定工藝交底技術(shù)文件管理規(guī)定工藝紀(jì)律管理規(guī)定工藝評定管理規(guī)定培訓(xùn)考試管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)體系及標(biāo)準(zhǔn)編號管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)文本編制規(guī)定固定資產(chǎn)投資管理辦法設(shè)備使用管理規(guī)定設(shè)備保養(yǎng)維修管理辦法特種設(shè)備管理辦法設(shè)備事故管理辦法設(shè)備報廢管理辦法設(shè)備統(tǒng)計報表管理辦法公司采購管理規(guī)定附錄G質(zhì)量控制管理樣表、樣單、報告目錄 序號樣單、報告名稱1.煉鋼流動記錄2.工藝技術(shù)交底記錄3.電爐冶煉記錄4.精煉冶煉報告5.連鑄工藝6.鑄坯交檢記錄7.鑄坯化學(xué)成分檢驗記錄8.低倍檢驗記錄9.產(chǎn)品質(zhì)量判定記錄 序號樣單、報告名稱1.原輔材料化學(xué)成分檢驗報告2.材料標(biāo)色檢查標(biāo)識記錄3.鋼坯檢查驗收記錄4.管道材料質(zhì)量證明書5.物資采購計劃6.入庫驗收記錄7.材料領(lǐng)用單8.器材不合格品報告、處置記錄 設(shè)備控制序號樣單、報告名稱1.購置施工機(jī)具申請表2.固定資產(chǎn)逐臺登記表3.主要機(jī)械設(shè)備實有、完好、利用情況匯總表4.設(shè)備檢修記錄 計量控制 序號樣單、報告名稱5.檢測設(shè)備巡檢記錄表6.檢測設(shè)備臺帳7.計量器具標(biāo)志（樣張）8.周期計量器具清單