【正文】 求，組織相關(guān)責(zé)任人員參加相關(guān)的培訓(xùn)和考核。5）其它工種和崗位人員的培訓(xùn)，由培訓(xùn)需求單位提出申請(qǐng)，公司人力資源部批準(zhǔn)后實(shí)施。，向人力資源部送交培訓(xùn)考核結(jié)果和歸檔材料，建立相應(yīng)的培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)評(píng)價(jià) 公司把人員培訓(xùn)完成情況作為年度責(zé)任單位考核目標(biāo)之一。 人力資源部每年對(duì)教育培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)人力資源管理的持續(xù)改進(jìn)。 人力資源部每年在管理評(píng)審中結(jié)合人力資源評(píng)價(jià)，對(duì)人員招聘、人力資源使用和人力資源管理提出分析報(bào)告。附錄A 內(nèi)蒙古星光煤炭集團(tuán)鄂托克旗華鑫建材有限公司靜態(tài)組織結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附錄B 質(zhì)量控制系統(tǒng)程序控制圖例控制點(diǎn)：審閱點(diǎn) 檢查點(diǎn)E 停止點(diǎn)H 記錄報(bào)告R質(zhì)保責(zé)任工程師Q質(zhì)檢責(zé)任工程師E計(jì)量責(zé)任工程師G工藝責(zé)任工程師P檢驗(yàn)工程師 T材料工程師 M設(shè)備工程師 Et質(zhì)檢員 J合同責(zé)任人 Z 制造工藝流程圖工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖材料系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖 質(zhì)檢系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖設(shè)備管理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖計(jì)量系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖 附錄C質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容負(fù) 責(zé) 人控制類別工 作 見 證工藝系統(tǒng)合 同簽定合同(1)設(shè)計(jì)資格 (2)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 (3)工藝可行性合同負(fù)責(zé)人R圖紙、訂貨合同工藝編制設(shè)計(jì)工藝審核匯審(1)設(shè)計(jì)技術(shù)條件及合理性 (2)標(biāo)準(zhǔn)化程度及完整性 (3)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件 (4)選材合理性 工藝責(zé)任工程師、質(zhì)檢員、工藝技術(shù)員R設(shè)計(jì)圖紙審核、匯審記錄工藝文件編審(1)正確性 (2)完整性 (3)可行性 (4)先進(jìn)性工藝責(zé)任工程師、質(zhì)檢員、工藝技術(shù)員、質(zhì)保工程師R工藝文件工藝更改(1)更改原因、內(nèi)容 (2)審批程序工藝責(zé)任工程師、質(zhì)檢員、工藝技術(shù)員、質(zhì)保工程師R工藝更改通知單工藝實(shí)施工藝交底(1)工程特點(diǎn) (2)工藝要求 (3)技術(shù)要求 (4)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (5)安全措施工藝責(zé)任工程師、質(zhì)檢員、工藝技術(shù)員R工藝交底記錄實(shí)施檢查(1)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況 (2)質(zhì)量情況工藝技術(shù)人員、質(zhì)檢員E施工日志、施工記錄、質(zhì)檢記錄質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容負(fù) 責(zé) 人控制類別工 作 見 證材料系統(tǒng)材料定貨訂貨(1)材料訂貨計(jì)劃 (2)材料技術(shù)條件（3）供方評(píng)價(jià)材料計(jì)劃員材料責(zé)任工程師R材料計(jì)劃合格供方名單材料驗(yàn)收質(zhì)量證明書(1)質(zhì)證書、合格證及技術(shù)文件 (2)編號(hào)存檔材料責(zé)任工程師、材料計(jì)劃員（質(zhì)檢員）R質(zhì)證書、合格證及技術(shù)資料實(shí)物檢查(1)外觀質(zhì)量 (2)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量 (3)材料標(biāo)記材料計(jì)劃員、質(zhì)檢員E檢查記錄復(fù)驗(yàn)報(bào)告(1)審核認(rèn)定 (2)存檔材料責(zé)任工程師R復(fù)驗(yàn)報(bào)告材料保管材料存放(1)分區(qū)存放 (2)實(shí)物標(biāo)記及確認(rèn)材料保管員、材料質(zhì)檢員E分區(qū)標(biāo)記、實(shí)物標(biāo)記焊材管理(1)數(shù)量、規(guī)格 (2)堆放 (3)溫濕度控制 (4)標(biāo)記移植材料保管員、材料質(zhì)檢員E實(shí)物、料帳、標(biāo)記、控制記錄材料發(fā)放料單簽發(fā)項(xiàng)目名稱、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量材料保管員、材料計(jì)劃員E料單、印章質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容負(fù) 責(zé) 人控制類別工 作 見 證質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)系統(tǒng)檢試驗(yàn)管理檢驗(yàn)文件審批(1)檢驗(yàn)過程 (2)檢驗(yàn)方法 (3)檢驗(yàn)要求 (4)檢驗(yàn)記錄(表、卡)質(zhì)檢責(zé)任工程師、質(zhì)保工程師R檢驗(yàn)文件表卡檢具、計(jì)量器具管理檢具、計(jì)量器具校驗(yàn)計(jì)量管理員、質(zhì)檢員E校驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)文件審批 (1)試驗(yàn)范圍 (2)試驗(yàn)方法 (3)試驗(yàn)要求 (4)試驗(yàn)記錄(表、卡)工藝責(zé)任工程師、質(zhì)保工程師R試驗(yàn)文件表卡資料管理資料(1)齊全 (2)完整 (3)正確質(zhì)檢責(zé)任工程師 工藝責(zé)任工程師R檔案質(zhì)量信息管理信息處理(1)信息收集、整理 (2)處理正確、及時(shí)質(zhì)檢員、質(zhì)檢責(zé)任工程師R質(zhì)量月報(bào)、有關(guān)報(bào)告、臺(tái)帳質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容負(fù) 責(zé) 人控制類別工 作 見 證檢測(cè)系統(tǒng)人員資格管理人員資格審查(1)人員資格證有效期 (2)類別及級(jí)別檢測(cè)責(zé)任工程師R資格證書、臺(tái)帳質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容負(fù) 責(zé) 人控制類別工 作 見 證理化檢驗(yàn)系統(tǒng)理化試驗(yàn)委托委托核實(shí)(1)委托內(nèi)容 (2)委托實(shí)物理化責(zé)任工程師R委托單試樣驗(yàn)收機(jī)械性能: (1)幾何尺寸 (2)粗糙度 (3)標(biāo)記化學(xué)分析: (1)試樣編號(hào) (2)取樣方法金相檢驗(yàn): (1)試樣磨制 (2)腐蝕程序理化責(zé)任工程師E試樣編號(hào)記錄、試樣、委托單人員資格及設(shè)備、儀器人員資格(1)資格證書、操作證 (2)有效期理化責(zé)任工程師R資格證書設(shè)備、儀器檢定(1)設(shè)備、儀器完好程序 (2)檢定期 (3)檢定標(biāo)記理化責(zé)任工程師E設(shè)備、儀器及檢驗(yàn)證書、標(biāo)記試驗(yàn)方法、過程方法選擇(1)使用標(biāo)準(zhǔn) (2)試驗(yàn)方法 (3)試驗(yàn)方案審批理化責(zé)任工程師R委托單、試驗(yàn)方案數(shù)據(jù)處理(1)計(jì)算方法 (2)數(shù)據(jù)取舍處理理化責(zé)任工程師R原始記錄試驗(yàn)記錄報(bào)告報(bào)告簽發(fā)試驗(yàn)合格性評(píng)定理化責(zé)任工程師R試驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容負(fù) 責(zé) 人控制類別工 作 見 證設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置選型訂購(gòu)(1)技術(shù)參數(shù)、性能 (2)可靠性公司、工程公司（廠）設(shè)備責(zé)任工程師R購(gòu)置計(jì)劃設(shè)備管理建帳建檔(1)使用說明書、出廠合格證、隨機(jī)附件清單、大修記錄 (2)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、保養(yǎng)、維修、事故記錄公司、工程公司（廠）設(shè)備責(zé)任工程師R臺(tái)帳、檔案設(shè)備使用專人專機(jī)(1)人員資格 (2)定機(jī)定人 (3)專用標(biāo)牌 (4)操作規(guī)程工程公司（廠）設(shè)備工程師、設(shè)備技術(shù)人員R臺(tái)帳、專用標(biāo)牌定期檢查(1)外觀 (2)齊全完好 (3)清潔、潤(rùn)滑、緊固、防腐 (4)設(shè)備能力設(shè)備技術(shù)人員E檢查記錄設(shè)備保養(yǎng)、修理定期保養(yǎng)(1)保養(yǎng)計(jì)劃 (2)保養(yǎng)情況 (3)保養(yǎng)記錄公司、工程公司（廠）設(shè)備責(zé)任工程師、設(shè)備技術(shù)人員R計(jì)劃、記錄質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容負(fù) 責(zé) 人控制類別工 作 見 證設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制系統(tǒng)計(jì)量器具選用和采購(gòu)需求計(jì)劃(1)計(jì)量器具需求計(jì)劃 (2)計(jì)量器具技術(shù)條件工藝責(zé)任工程師計(jì)量責(zé)任工程師R需求計(jì)劃計(jì)量器具的檢定按期周檢(1)周檢通知單 (2)檢定證書 (3)周檢結(jié)果反饋單計(jì)量責(zé)任工程師、計(jì)量管理員E鑒定證書、合格證及技術(shù)資料檢定人員資格取得相應(yīng)資格檢定證書計(jì)量責(zé)任工程師E資格證書使用、維護(hù)定期檢查(1)外觀 (2)標(biāo)志 (3)清潔 (4)能力計(jì)量責(zé)任工程師、計(jì)量管理員E檢查記錄器具管理建帳建檔(1) 計(jì)量器具管理臺(tái)帳(2) 計(jì)量器具新增(變更)臺(tái)帳(3) 計(jì)量器具技術(shù)檔案 (4) 計(jì)量器具報(bào)廢單計(jì)量責(zé)任工程師、計(jì)量管理員E檔案、臺(tái)帳附錄D壓力管道（管坯）制造法規(guī)體系圖樣表、樣單、報(bào)告等專用工藝文件通用工藝文件 制造工藝設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)文件管坯制造行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范特種設(shè)備安全監(jiān)察條例壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定壓力管道安裝單位資格實(shí)施細(xì)則特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則管道設(shè)計(jì)、安裝國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范管道制造管理制度質(zhì)量保證手冊(cè)(程序文件)(管理制度)附錄E管坯制造常用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄序號(hào)文件號(hào)文件名稱1國(guó)務(wù)院令第549號(hào)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2國(guó)質(zhì)檢特[2005]220號(hào)特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審管理與監(jiān)督規(guī)則3TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求4TSG Z00052007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則、制造序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱1GBT133041991 鋼分類2GBT200662006 鋼和鐵 化學(xué)成分測(cè)定用試樣的取樣和制樣方法3GBT2222006 鋼的化學(xué)成份允許偏差4GBT30771999 合金結(jié)構(gòu)鋼5GB6991999：優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)6GB99481988 石油裂化用無縫鋼管7YBT 41492006連鑄圓管坯8GB/T717—1998煉鋼用生鐵9GB/T 2272—1987硅鐵標(biāo)準(zhǔn)10GB/T3795—1996錳鐵標(biāo)準(zhǔn)11GB/T 3649—1987鉬鐵標(biāo)準(zhǔn)12企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)原輔材料標(biāo)準(zhǔn)附錄F質(zhì)量保證手冊(cè)引用文件目錄程 序 文 件 名 稱質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系及編號(hào)規(guī)定質(zhì)量文件編號(hào)規(guī)定質(zhì)量記錄表格匯編生產(chǎn)管理制度質(zhì)量管理制度設(shè)備管理制度質(zhì)量計(jì)劃編制規(guī)定原輔材料質(zhì)量規(guī)定化學(xué)成分檢驗(yàn)管理規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定規(guī)定計(jì)量管理辦法文件控制程序記錄控制程序管理評(píng)審程序人力資源管理程序分析改進(jìn)控制程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序項(xiàng)目質(zhì)量策劃管理程序不合格品控制程序工藝設(shè)計(jì)控制程序施工過程管理程序施工過程控制程序內(nèi)部質(zhì)量審核程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序顧客財(cái)信息管理程序產(chǎn)品信息管理程序產(chǎn)品要求(合同、報(bào)價(jià)文件)評(píng)審程序文件歸檔規(guī)定文件建檔規(guī)定文件和資料控制程序采購(gòu)與材料控制程序工藝控制程序檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序計(jì)量控制程序技術(shù)資料管理規(guī)定工藝交底技術(shù)文件管理規(guī)定工藝紀(jì)律管理規(guī)定工藝評(píng)定管理規(guī)定培訓(xùn)考試管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)體系及標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)文本編制規(guī)定固定資產(chǎn)投資管理辦法設(shè)備使用管理規(guī)定設(shè)備保養(yǎng)維修管理辦法特種設(shè)備管理辦法設(shè)備事故管理辦法設(shè)備報(bào)廢管理辦法設(shè)備統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理辦法公司采購(gòu)管理規(guī)定附錄G質(zhì)量控制管理樣表、樣單、報(bào)告目錄 序號(hào)樣單、報(bào)告名稱1.煉鋼流動(dòng)記錄2.工藝技術(shù)交底記錄3.電爐冶煉記錄4.精煉冶煉報(bào)告5.連鑄工藝6.鑄坯交檢記錄7.鑄坯化學(xué)成分檢驗(yàn)記錄8.低倍檢驗(yàn)記錄9.產(chǎn)品質(zhì)量判定記錄 序號(hào)樣單、報(bào)告名稱1.原輔材料化學(xué)成分檢驗(yàn)報(bào)告2.材料標(biāo)色檢查標(biāo)識(shí)記錄3.鋼坯檢查驗(yàn)收記錄4.管道材料質(zhì)量證明書5.物資采購(gòu)計(jì)劃6.入庫驗(yàn)收記錄7.材料領(lǐng)用單8.器材不合格品報(bào)告、處置記錄 設(shè)備控制序號(hào)樣單、報(bào)告名稱1.購(gòu)置施工機(jī)具申請(qǐng)表2.固定資產(chǎn)逐臺(tái)登記表3.主要機(jī)械設(shè)備實(shí)有、完好、利用情況匯總表4.設(shè)備檢修記錄 計(jì)量控制 序號(hào)樣單、報(bào)告名稱5.檢測(cè)設(shè)備巡檢記錄表6.檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳7.計(jì)量器具標(biāo)志（樣張）8.周期計(jì)量器具清單