【正文】 文件編號Q/XGHXA2013內(nèi)蒙古星光煤炭集團(tuán)鄂托克旗華鑫建材有限公司 管坯質(zhì)量管理手冊版本/修改狀態(tài)A/0頁碼第1頁 共 頁 管坯制造質(zhì)量管理手冊 編制：張建偉 日期: 2013年12月4日 審核：林躍進(jìn) 日期：2013年12月7日 批準(zhǔn)：張奮忠 日期：2013年12月9日 受控狀態(tài)：受控□ 非受控□ 發(fā)放號： 2013年12月4日發(fā)布 2013年12月9日實(shí)施內(nèi)蒙古星光煤炭集團(tuán)鄂托克旗華鑫建材有限公司01 目錄章節(jié)標(biāo) 題01目錄02質(zhì)量保證手冊修改記錄03批準(zhǔn)頁04授權(quán)聲明05前言和適用范圍06質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1總則2主要術(shù)語和縮寫3管理職責(zé)4質(zhì)量保證體系文件5文件和記錄控制6合同控制7設(shè)計(jì)控制8材料、零部件控制9工藝控制14檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制15設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制16不合格品控制17質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)18人員培訓(xùn)、考核及其管理19工廠化預(yù)制控制21穿跨越控制22執(zhí)行特種設(shè)備許可制度附錄A公司組織機(jī)構(gòu)圖及壓力管道安裝質(zhì)量管理體系圖附錄B質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖附錄C質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表附錄D管坯制造引用常用法規(guī)體系圖附錄E壓坯制造常用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄附錄F質(zhì)量保證手冊引用文件目錄附錄G質(zhì)量控制樣表、樣單、報(bào)告目錄前言： 為了進(jìn)一步搞好質(zhì)量管理工作保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保出廠產(chǎn)品100%符合國家或行業(yè)指定標(biāo)準(zhǔn)。由公司董事長組織：總經(jīng)理、項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及技術(shù)人員編制本公司質(zhì)量管理手冊，完善質(zhì)保體系。011 管坯制造質(zhì)量管理手冊修改記錄管坯制造質(zhì)量管理手冊的修改必須按文件和資料控制要求實(shí)施，修改責(zé)任人應(yīng)及時將修改情況及結(jié)果記錄表中。版本號修改標(biāo)記簡要說明修改頁碼編制審核批準(zhǔn)日期Ⅰ0按《特種設(shè)備質(zhì)量管理體系基本要求》修訂全部林躍進(jìn)秦新明版本號修改標(biāo)記簡要說明修改頁碼編制審核批準(zhǔn)日期 內(nèi)蒙古星光煤炭集團(tuán)鄂托克旗華鑫建材有限公司 發(fā) 布 令關(guān)于貫徹執(zhí)行《管坯制造質(zhì)量管理手冊》的文件公司各部門、項(xiàng)目部：內(nèi)蒙古星光煤炭集團(tuán)鄂托克旗華鑫建材有限有限公司《壓力管道制造質(zhì)量保證手冊》（第Ⅰ版），由公司質(zhì)量管理部及公司相關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)編制和修訂。經(jīng)審定，本版質(zhì)量保證手冊符合國家TTSG Z00042007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、GB/T19001200GB/T280012001GB/T240012994有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，是闡述我公司管坯制造質(zhì)量管理方針和目標(biāo)，描述公司質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，適用于我公司的管坯制造質(zhì)量管理手冊和質(zhì)量保證。特批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊對外是公司管坯制造質(zhì)量管理的證明，向顧客及第三方證實(shí)公司管坯制造質(zhì)量管理質(zhì)量保證體系滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求；對內(nèi)用作內(nèi)部質(zhì)量管理，為全體員工在質(zhì)量控制過程中提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則。本手冊是我公司管坯制造質(zhì)量管理的基本法規(guī)，有關(guān)部門和各系統(tǒng)責(zé)任人員必須認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行，強(qiáng)化管理，落實(shí)責(zé)任，以保證壓管坯制造質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和用戶的要求。在實(shí)施過程中如有與國家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、條例相抵觸的均以現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)等為準(zhǔn)。 《管坯制造質(zhì)量管理手冊》（第Ⅰ版）自2013年12月4日頒布，2013年12月9起實(shí)施。 特此通知 內(nèi)蒙古星光煤炭集團(tuán)鄂托克旗華鑫建材有限公司2013年12月4日 蒙古星光煤炭集團(tuán)鄂托克旗華鑫建材有限公司任 命 書為建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及生產(chǎn)質(zhì)量管理體系，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會議決定，特任命如下人員為質(zhì)量管理體系責(zé)任人員：任命林躍進(jìn)為質(zhì)量保證工程師。任命趙偉為起重責(zé)任人。任命麻威旺為檢化驗(yàn)責(zé)任人。任命高軍為廢鋼驗(yàn)料責(zé)任人。任命馮剛為制氧責(zé)任人。任命南慧德為電氣責(zé)任師。任命王志國為機(jī)電維修責(zé)任人。任命經(jīng)雷為水系統(tǒng)責(zé)任人。任命楊智為除塵系統(tǒng)責(zé)任人。任命曹明為電爐系統(tǒng)責(zé)任人。1任命藺鵬為連鑄系統(tǒng)責(zé)任人。1任命白永勝為精煉系統(tǒng)責(zé)任人。 1任命孫海平為原料系統(tǒng)責(zé)任人。0授權(quán)聲明公司各有關(guān)單位：為使管坯制造質(zhì)量管理滿足國家法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及用戶需求。公司針對管坯制造質(zhì)量管理體系，根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人名共和國國務(wù)院令第373號）、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等有關(guān)規(guī)定，公司參照GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求，制定《管坯制造質(zhì)量管理手冊》第Ⅰ版）。經(jīng)審定，本版質(zhì)量手冊符合國家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，適用于我公司B2類 管坯的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證，現(xiàn)予以發(fā)布，自2013年12月9日起實(shí)施。在本版手冊運(yùn)行期間，我特授權(quán)公司質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)質(zhì)量體系各系統(tǒng)的工作，在質(zhì)量體系運(yùn)行中享有獨(dú)立的權(quán)力，當(dāng)有關(guān)部門出現(xiàn)管坯生產(chǎn)制造等質(zhì)量問題分歧時，由質(zhì)保工程師裁決。本手冊是我公司壓力管道安裝的基本法規(guī)，有關(guān)部門和各系統(tǒng)責(zé)任人員必須認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行、強(qiáng)化管理、落實(shí)責(zé)任，以保證管道工程安裝質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和用戶的要求?？偨?jīng)理： 二○一○年 三 月一日05 前言、適用范圍1公司概況內(nèi)蒙古星光煤炭集團(tuán)華鑫建材有限公司（簡稱華鑫公司）于2003年7月注冊成立，隸屬內(nèi)蒙古星光煤炭集團(tuán)有限公司的全資子公司，華鑫公司處于內(nèi)蒙古西部經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)域的鄂爾多斯市蒙西高新技術(shù)工業(yè)園區(qū)，毗鄰中國書法城烏海市13公里，東鄰礦產(chǎn)資源富集的千里山和京藏高速公路，西距110國道1公里、緊鄰包蘭鐵路，南距烏海飛機(jī)場10公里?，F(xiàn)擁有在職員工350人，總資產(chǎn)20億元，年銷售收入超100億元，占地面積180萬平方米?，F(xiàn)已形成了采礦、選礦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、鑄鍛造、礦渣微粉、免燒磚等集一體的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園。華鑫公司現(xiàn)也形成了科學(xué)合理的資源配置和可持續(xù)發(fā)展的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)，現(xiàn)擁有包頭白云鄂博144平方公里的鐵礦探礦權(quán)，年可入選鐵礦石60萬噸，生產(chǎn)鐵精粉20萬噸；75m2步進(jìn)式燒結(jié)機(jī)線一套和石膏濕法脫硫工藝（ＴＷＤＳ型石灰），；530m3煉鐵高爐一座，和年產(chǎn)20萬噸超細(xì)粉磨站和日產(chǎn)8萬塊免燒磚；及總投資40億元年產(chǎn)80萬噸鑄造及鍛造件項(xiàng)目于2013年6月份投產(chǎn)運(yùn)行。公司通過了GB/T190012008認(rèn)證，產(chǎn)品質(zhì)量符合黑色金屬冶金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YB/T5296—2006。在加速實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)程中，華鑫公司積極推進(jìn)資源充分、合理利用，有效控制和消除環(huán)境污染；全面推廣采用先進(jìn)的節(jié)能、節(jié)水、資源回收利用和環(huán)保技術(shù)，走新型工業(yè)化道路，實(shí)現(xiàn)“少投入、多產(chǎn)出、低污染、零排放、高效益、可持續(xù)發(fā)展”的戰(zhàn)略目標(biāo)，建設(shè)符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的環(huán)境友好型企業(yè)。傾力構(gòu)建面向新時期的全新戰(zhàn)略布局，努力把自身打造成為社會和公眾提供最具價值產(chǎn)品與服務(wù)、為員工創(chuàng)造幸福生活的優(yōu)秀企業(yè)集團(tuán)。本手冊適用于公司制造壓力容器管道B2類管坯項(xiàng)目。49 / 5006 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 總則公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)、評審和修訂質(zhì)量方針，以保證質(zhì)保體系運(yùn)行持續(xù)有效，產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠、穩(wěn)定受控。 XGHXJC的質(zhì)量方針是：技術(shù)先進(jìn) 管理科學(xué) 持續(xù)改進(jìn) 顧客滿意，并要求全體員工貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，主動參與持續(xù)改進(jìn)活動，通過不斷改進(jìn)自己的工作，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。，公司總經(jīng)理確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性得到評審。 質(zhì)量目標(biāo) 實(shí)施品牌和精品戰(zhàn)略，確保產(chǎn)品按合同要求交付，所制造的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，服務(wù)。服務(wù)滿足顧客的要求。 XGHXJC的質(zhì)量目標(biāo)是：——管坯質(zhì)量滿足國家政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合同的要求；——顧客滿意度90%以上；——爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；——杜絕重大質(zhì)量事故。，并分解落實(shí)到各相關(guān)職能部門和單位，確保質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。1 總則目的為使公司生產(chǎn)的管坯質(zhì)量滿足國家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求，公司按照國家規(guī)定《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》等法規(guī)的要求，按照TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、TSG DOOO12009 《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定了壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊。范圍本手冊在合同環(huán)境下，用作對外部的質(zhì)量保證，并向需方或第三方提供證實(shí)。本手冊在非合同環(huán)境下，用作內(nèi)部對管坯生產(chǎn)的質(zhì)量管理，是公司各職能部門和全體員工必須遵照執(zhí)行的質(zhì)量工作基本準(zhǔn)則。 本手冊適用于本公司的壓力管道安裝、改造、維修。引用標(biāo)準(zhǔn)制定本標(biāo)準(zhǔn)時，參照下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修鑒定評審細(xì)則》 TSG Z00052007《質(zhì)量管理體系　基礎(chǔ)和術(shù)語》（idt ISO90002000） GBT 190002000《質(zhì)量管理體系 要求》（idt ISO90012000） GBT 190012000《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南》（idt ISO90042000） GBT 190042000《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 GB503002001《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收通用規(guī)范》 GB502312009《連續(xù)輸送設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GB502702010《壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GB502752010《起重設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GB502782010《建筑給水、排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB502422002《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GB502352010《通風(fēng)與空調(diào)工程施丁質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB502432002《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB502442002《火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)施丁驗(yàn)收規(guī)范》 GB501662007《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 （國務(wù)院令549號）2009年《壓力管道使用登記管理規(guī)則 》 【國質(zhì)檢鍋（2003）】 213號《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》 （國質(zhì)檢總局第70號 2005）《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程—工業(yè)管道》 TSG D0001—2009《壓力管道安裝許可規(guī)則 》 TSD G3001—2009《壓力管道閥門安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 》 TSG DB001—20082 主要術(shù)語和縮寫本手冊參照GB/T19001－2000 IDT ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)“質(zhì)量管理體系要求”及《工業(yè)金屬管道工程施工和驗(yàn)收規(guī)范》中的術(shù)語和定義。公司自定義的術(shù)語，其定義如下：公司：指內(nèi)蒙古星光煤炭集團(tuán)鄂托克旗華鑫建材有限有限公司，簡寫為XGHXJC項(xiàng)目部：項(xiàng)目部是公司授權(quán)的履行工程合同的實(shí)體，實(shí)行公司經(jīng)理一次性授權(quán)管理，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工的全過程組織管理，代表公司全面履行工程合同的各項(xiàng)權(quán)利和義務(wù)。建設(shè)單位：指購買管坯的法定代表單位，壓力管道制造、安裝的用戶，（即ISO9000所指顧客）。質(zhì)量保證工程師：《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的由法