【文章內(nèi)容簡介】 管團隊 40％ 60％ 部門（副）經(jīng)理、二級單位負責(zé)人 50％ 50％ 部門職員、二級單位部門負責(zé)人 規(guī)劃員、總帳會計、會計、法務(wù)審計員、工程管理員 所有銷售服務(wù)序列人員 60% 40% 二級單位科員 出納、統(tǒng)計等其它專業(yè)序列人員 所有操作序列人員 70% 30% 所有輔助序列人員 80% 20% 90% 10% 17 執(zhí)行新的薪酬體系，預(yù)計鞍山水司的薪酬總額將增加近 700萬，對利潤的影響為約 900萬 ? 在崗人員按照職位等級的中位值薪酬預(yù)測 ? 原有離崗人員的薪酬不能繼續(xù)增加，應(yīng)考慮減少。預(yù)測值保持現(xiàn)狀 ? 兌現(xiàn)獎總額不能大幅度增加，隨著鞍山市用水業(yè)務(wù)的穩(wěn)定，應(yīng)加強年度計劃和預(yù)算的準(zhǔn)確性，以逐步減少兌現(xiàn)獎總額 ? 初步預(yù)計新增待崗人員 102人，按照月薪酬 1000元預(yù)測 ? 對利潤影響程度約 900萬，考慮社保增加約 140萬，轉(zhuǎn)移到物業(yè)公司 79人薪酬約 100萬 226927903954003163501202022年 2022年在崗人員工資 離崗人員工資在崗人員兌現(xiàn)獎 新增待崗人員工資2981 3660 ＋ 679 18 執(zhí)行新的薪酬方案，在崗人員的人均工資水平與省內(nèi)同行業(yè)處于偏上水平，在提升薪酬競爭力的同時，兼顧了外部公平性 薪酬方案與 2022年遼寧省各地市年人均工資比較 ?2022年鞍山自來水公司年人均工資總額為 14543元，其他城市相比處于中等水平 ?調(diào)整后人均工資總額為19115元，在假設(shè)省內(nèi)其它水司 2年內(nèi)人均工資不增長的前提下，略超省內(nèi)同行業(yè)最高水平 單位：元 /人 年 1944214543187351204912785139901450618403鞍山0 8 鞍山0 6 沈陽 撫順 本溪 阜新 錦州 營口19 報告目錄 ?崗位配置和職位評估結(jié)果 ?薪酬體系和薪酬測算 ?績效管理方案 20 績效管理是一種方法，同時也是一個過程 ? 績效管理是一種系統(tǒng)的方法和工具： – 要求經(jīng)理們對戰(zhàn)略達成共識，幫助經(jīng)理們在組織中溝通戰(zhàn)略 – 進行業(yè)務(wù)的規(guī)劃，使公司經(jīng)營管理目標(biāo)層層得到落實；同時將員工的行為與公司戰(zhàn)略目標(biāo)相聯(lián)系 ? 績效管理的目的和意義： – 使各層級員工明確公司對其績效期望，從而有效引導(dǎo)員工行為； – 跟蹤績效達成的情況，提高員工績效； – 提高員工士氣和動力，增強競爭優(yōu)勢 績效管理是： 績效管理關(guān)注的是： ? 關(guān)注產(chǎn)出、成果、過程與投入 ? 關(guān)注組織層面的績效，同時也關(guān)注個人 ? 關(guān)注持續(xù)性的發(fā)展和改善（創(chuàng)造一種文化，每一個人從成功和失敗中學(xué)習(xí)），而不是工資 ? 關(guān)注溝通（創(chuàng)造一種氛圍，持續(xù)對話，確定相互期望） ? 關(guān)注倫理（尊重個人，相互尊重，程序公正，透明） ?169。 2022 BEXCEL All rights reserved 21 績效管理的步驟 主要工作 ? 明確公司年度經(jīng)營目標(biāo) ? 找出目標(biāo)實現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動因素，并有效分解到各個部門 ? 聽取反饋意見，進行必要修改，形成一套考核指標(biāo)體系（結(jié)構(gòu)、權(quán)重） ? 根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)制定具體衡量標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)坦誠溝通，取得對目標(biāo)的共識 ? 起草業(yè)績合同 ? 審批并簽訂關(guān)鍵崗位的業(yè)績合同 ? 采集考核數(shù)據(jù) ? 業(yè)績評估 ? 計算考核得分 ? 依據(jù)績效考評結(jié)果實施獎懲激勵 /監(jiān)控 ? 必要時直屬主管與下屬共同制定目標(biāo)實現(xiàn)的措施 ? 提供必需資源配置 ? 進行相關(guān)績效輔導(dǎo)，提高績效水平 ? 階段性審視目標(biāo)達成狀況，對存在的差距提出改進措施 22 績效指標(biāo)制定程序 制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 編制年度經(jīng)營 計劃 /預(yù)算 ?明確公司經(jīng)營目標(biāo) ?目標(biāo)分解并完成部門經(jīng)營計劃/預(yù)算編制 ?人力資源部組織相關(guān)人員（高層及部門負責(zé)人），確定公司的關(guān)鍵績效指標(biāo)體系，并分解落實到各責(zé)任部門及責(zé)任人 ?各目標(biāo)責(zé)任人與其直接上級根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，確定各關(guān)鍵績效指標(biāo)的目標(biāo)值，討論 /制定部門績效合同 ?《 公司年度計劃 /預(yù)算 》 ?批準(zhǔn)：總經(jīng)理辦公會 ?組織：投資企劃部 ?《 績效合同 》 ? 人力資源部組織 ? 直接上級批準(zhǔn) 責(zé)任部門 /人 主要活動 主要成果 12月底前 1月底前 ?169。 2022 BEXCEL All rights reserved 23 部門經(jīng)理以上員工的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)可以從以下四個方面考慮 效益指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 員工培養(yǎng)指標(biāo) 運營指標(biāo) ?定量指標(biāo) ?定量指標(biāo) ?定性指標(biāo) ?定量指標(biāo) ?定性指標(biāo) ?定性指標(biāo) ?利潤 ?凈資產(chǎn)回報率 ?營業(yè)凈現(xiàn)金流 ?體現(xiàn)公司價值創(chuàng)造的直接財務(wù)指標(biāo) ?全面衡量創(chuàng)造股東價值的能力 ?實現(xiàn)公司價值增長的重要營運結(jié)果與控制變量 ?利用最有效的營運杠桿衡量和確保戰(zhàn)略及年度經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn) ?當(dāng)期應(yīng)完成的重點工作目標(biāo) ?包括內(nèi)部滿意度和外部滿意度 ?提高部門服務(wù)質(zhì)量、加強部門協(xié)調(diào)的評議指標(biāo) ?提高服務(wù)質(zhì)量 ?部門員工培養(yǎng)指標(biāo) ?銷售收入完成率 ?生產(chǎn)計劃完成率 ?采購成本降低率 ?成本核算體系實施進度 ?服務(wù)承諾履行率 ?（客戶）滿意度 ?員工培訓(xùn)計劃達成率 描 述 舉例 指標(biāo)類型 ?169。 2022 BEXCEL All rights reserved 24 運營指標(biāo)：從公司的價值實現(xiàn)體系著手，找出對年度經(jīng)營目標(biāo)有重大影響的價值實現(xiàn)環(huán)節(jié)，分析其關(guān)鍵驅(qū)動因素 第一步： 確定業(yè)務(wù)價值樹 第二步： 找出具有重大影響的價值實現(xiàn)環(huán)節(jié) 第三步： 找出該環(huán)節(jié)成功關(guān)鍵驅(qū)動因素 ? 價值體系 ? 有重大影響的價值實現(xiàn)環(huán)節(jié) ? 部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 重要性： 對年度目標(biāo)影響重大 ? 波動性： 狀態(tài)不穩(wěn)定 ? 改善空間： 與最佳做法之間的差距較高 ? 可以利潤為分析起點 P r o cess C e n tr icOr g a n isat io nD e si g n重要性 波動性 改善空間 年度目標(biāo) 年度目標(biāo) 驅(qū)動因素 / 措施 驅(qū)動因素 / 措施 部門 A 目標(biāo) 部門 A 目標(biāo) 部門 B 目標(biāo) 部門 B 目標(biāo) …… 部門 C 目標(biāo) 部門 C 目標(biāo) 具體化 ?169。 2022 BEXCEL All rights reserved 25 滿意度指標(biāo)（服務(wù)承諾指標(biāo)） ：用以評價被考核部門的內(nèi)部服務(wù)性工作質(zhì)量 服務(wù)承諾指標(biāo) ? 以一對一的方式，由被服務(wù)部門向服務(wù)部門提出 5項以內(nèi)的關(guān)鍵服務(wù)事項，并共同協(xié)商確定服務(wù)輸出質(zhì)量的評定標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重 ? 考核期末，由被服務(wù)部門對關(guān)鍵服務(wù)事項逐項考核（可靈活處理） ? 通過部門評議促進部門溝通、提高工作質(zhì)量 序號 需提供的服務(wù)事項 衡量標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 1 IT設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)故障排除 4小時以內(nèi)解決 2 網(wǎng)絡(luò)安全 不造成對工作的影響 3 薪酬福利計算 無差錯 4 良好的服務(wù)態(tài)度 各部門評價良好 5 合計 100% 服務(wù)承諾指標(biāo) ?169。 2022 BEXCEL All rights reserved 26 員工培養(yǎng)指標(biāo)：用于考察考核期內(nèi)員工培養(yǎng)計劃達成的實績 5. 工作 /職業(yè)計劃和發(fā)展 :（員工填寫）1 ） 長期發(fā)展目標(biāo)： .（ 3 年發(fā)展目標(biāo)） .2 ） 短期發(fā)展目標(biāo)： .（ 半年至一年發(fā)展目標(biāo)） .6. 個人發(fā)展計劃：（員工填寫，結(jié)合短期發(fā)展目標(biāo)制訂個人發(fā)展計劃，經(jīng)理實施的培訓(xùn)應(yīng)不少于總培訓(xùn)計劃的 50 ％ )1 ） 培訓(xùn)個人的行動 主管經(jīng)理的行動Q1 Q1 . Q2 Q 2 .Q3 Q 3 .Q4 Q 4 .2 ） 鍛煉機會：Q1 Q1 . Q2 Q2 .Q3 Q3 .Q Q 4 Q 4 .雇員簽名 : 經(jīng)理簽名：日 期 : 日 期： .員工發(fā)展計劃 5. 工作 /職業(yè)計劃和發(fā)展 :（員工填寫）1 ） 長期發(fā)展目標(biāo)： .（ 3 年發(fā)展目標(biāo)） .2 ） 短期發(fā)展目標(biāo)： .（ 半年至一年發(fā)展目標(biāo)） .6. 個人發(fā)展計劃：（員工填寫，結(jié)合短期發(fā)展目標(biāo)制訂個人發(fā)展計劃，經(jīng)理實施的培訓(xùn)應(yīng)不少于總培訓(xùn)計劃的 50 ％ )1 ） 培訓(xùn)個人的行動 主管經(jīng)理的行動Q1 Q1 . Q2 Q 2 .Q3 Q 3 .Q4 Q 4 .2 ） 鍛煉機會：Q1 Q1 . Q2 Q2 .Q3 Q3 .Q Q 4 Q 4 .雇員簽名 : 經(jīng)理簽名：日 期 : 日 期： .員工培養(yǎng)計劃 ? 考核期內(nèi)需具體開展的員工培養(yǎng)活動