【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 管團(tuán)隊(duì) 40％ 60％ 部門（副）經(jīng)理、二級(jí)單位負(fù)責(zé)人 50％ 50％ 部門職員、二級(jí)單位部門負(fù)責(zé)人 規(guī)劃員、總帳會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、法務(wù)審計(jì)員、工程管理員 所有銷售服務(wù)序列人員 60% 40% 二級(jí)單位科員 出納、統(tǒng)計(jì)等其它專業(yè)序列人員 所有操作序列人員 70% 30% 所有輔助序列人員 80% 20% 90% 10% 17 執(zhí)行新的薪酬體系，預(yù)計(jì)鞍山水司的薪酬總額將增加近 700萬(wàn)，對(duì)利潤(rùn)的影響為約 900萬(wàn) ? 在崗人員按照職位等級(jí)的中位值薪酬預(yù)測(cè) ? 原有離崗人員的薪酬不能繼續(xù)增加，應(yīng)考慮減少。預(yù)測(cè)值保持現(xiàn)狀 ? 兌現(xiàn)獎(jiǎng)總額不能大幅度增加，隨著鞍山市用水業(yè)務(wù)的穩(wěn)定，應(yīng)加強(qiáng)年度計(jì)劃和預(yù)算的準(zhǔn)確性，以逐步減少兌現(xiàn)獎(jiǎng)總額 ? 初步預(yù)計(jì)新增待崗人員 102人，按照月薪酬 1000元預(yù)測(cè) ? 對(duì)利潤(rùn)影響程度約 900萬(wàn)，考慮社保增加約 140萬(wàn)，轉(zhuǎn)移到物業(yè)公司 79人薪酬約 100萬(wàn) 226927903954003163501202022年 2022年在崗人員工資 離崗人員工資在崗人員兌現(xiàn)獎(jiǎng) 新增待崗人員工資2981 3660 ＋ 679 18 執(zhí)行新的薪酬方案，在崗人員的人均工資水平與省內(nèi)同行業(yè)處于偏上水平，在提升薪酬競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，兼顧了外部公平性 薪酬方案與 2022年遼寧省各地市年人均工資比較 ?2022年鞍山自來(lái)水公司年人均工資總額為 14543元，其他城市相比處于中等水平 ?調(diào)整后人均工資總額為19115元，在假設(shè)省內(nèi)其它水司 2年內(nèi)人均工資不增長(zhǎng)的前提下，略超省內(nèi)同行業(yè)最高水平 單位：元 /人 年 1944214543187351204912785139901450618403鞍山0 8 鞍山0 6 沈陽(yáng) 撫順 本溪 阜新 錦州 營(yíng)口19 報(bào)告目錄 ?崗位配置和職位評(píng)估結(jié)果 ?薪酬體系和薪酬測(cè)算 ?績(jī)效管理方案 20 績(jī)效管理是一種方法，同時(shí)也是一個(gè)過(guò)程 ? 績(jī)效管理是一種系統(tǒng)的方法和工具： – 要求經(jīng)理們對(duì)戰(zhàn)略達(dá)成共識(shí)，幫助經(jīng)理們?cè)诮M織中溝通戰(zhàn)略 – 進(jìn)行業(yè)務(wù)的規(guī)劃，使公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)層層得到落實(shí)；同時(shí)將員工的行為與公司戰(zhàn)略目標(biāo)相聯(lián)系 ? 績(jī)效管理的目的和意義： – 使各層級(jí)員工明確公司對(duì)其績(jī)效期望，從而有效引導(dǎo)員工行為； – 跟蹤績(jī)效達(dá)成的情況，提高員工績(jī)效； – 提高員工士氣和動(dòng)力，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 績(jī)效管理是： 績(jī)效管理關(guān)注的是： ? 關(guān)注產(chǎn)出、成果、過(guò)程與投入 ? 關(guān)注組織層面的績(jī)效，同時(shí)也關(guān)注個(gè)人 ? 關(guān)注持續(xù)性的發(fā)展和改善（創(chuàng)造一種文化，每一個(gè)人從成功和失敗中學(xué)習(xí)），而不是工資 ? 關(guān)注溝通（創(chuàng)造一種氛圍，持續(xù)對(duì)話，確定相互期望） ? 關(guān)注倫理（尊重個(gè)人，相互尊重，程序公正，透明） ?169。 2022 BEXCEL All rights reserved 21 績(jī)效管理的步驟 主要工作 ? 明確公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) ? 找出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，并有效分解到各個(gè)部門 ? 聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，進(jìn)行必要修改，形成一套考核指標(biāo)體系（結(jié)構(gòu)、權(quán)重） ? 根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定具體衡量標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)坦誠(chéng)溝通，取得對(duì)目標(biāo)的共識(shí) ? 起草業(yè)績(jī)合同 ? 審批并簽訂關(guān)鍵崗位的業(yè)績(jī)合同 ? 采集考核數(shù)據(jù) ? 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 ? 計(jì)算考核得分 ? 依據(jù)績(jī)效考評(píng)結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲激勵(lì) /監(jiān)控 ? 必要時(shí)直屬主管與下屬共同制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施 ? 提供必需資源配置 ? 進(jìn)行相關(guān)績(jī)效輔導(dǎo)，提高績(jī)效水平 ? 階段性審視目標(biāo)達(dá)成狀況，對(duì)存在的差距提出改進(jìn)措施 22 績(jī)效指標(biāo)制定程序 制定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 編制年度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 /預(yù)算 ?明確公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo) ?目標(biāo)分解并完成部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算編制 ?人力資源部組織相關(guān)人員（高層及部門負(fù)責(zé)人），確定公司的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系，并分解落實(shí)到各責(zé)任部門及責(zé)任人 ?各目標(biāo)責(zé)任人與其直接上級(jí)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，確定各關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的目標(biāo)值，討論 /制定部門績(jī)效合同 ?《 公司年度計(jì)劃 /預(yù)算 》 ?批準(zhǔn)：總經(jīng)理辦公會(huì) ?組織：投資企劃部 ?《 績(jī)效合同 》 ? 人力資源部組織 ? 直接上級(jí)批準(zhǔn) 責(zé)任部門 /人 主要活動(dòng) 主要成果 12月底前 1月底前 ?169。 2022 BEXCEL All rights reserved 23 部門經(jīng)理以上員工的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)可以從以下四個(gè)方面考慮 效益指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 員工培養(yǎng)指標(biāo) 運(yùn)營(yíng)指標(biāo) ?定量指標(biāo) ?定量指標(biāo) ?定性指標(biāo) ?定量指標(biāo) ?定性指標(biāo) ?定性指標(biāo) ?利潤(rùn) ?凈資產(chǎn)回報(bào)率 ?營(yíng)業(yè)凈現(xiàn)金流 ?體現(xiàn)公司價(jià)值創(chuàng)造的直接財(cái)務(wù)指標(biāo) ?全面衡量創(chuàng)造股東價(jià)值的能力 ?實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值增長(zhǎng)的重要營(yíng)運(yùn)結(jié)果與控制變量 ?利用最有效的營(yíng)運(yùn)杠桿衡量和確保戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) ?當(dāng)期應(yīng)完成的重點(diǎn)工作目標(biāo) ?包括內(nèi)部滿意度和外部滿意度 ?提高部門服務(wù)質(zhì)量、加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)的評(píng)議指標(biāo) ?提高服務(wù)質(zhì)量 ?部門員工培養(yǎng)指標(biāo) ?銷售收入完成率 ?生產(chǎn)計(jì)劃完成率 ?采購(gòu)成本降低率 ?成本核算體系實(shí)施進(jìn)度 ?服務(wù)承諾履行率 ?（客戶）滿意度 ?員工培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 描 述 舉例 指標(biāo)類型 ?169。 2022 BEXCEL All rights reserved 24 運(yùn)營(yíng)指標(biāo)：從公司的價(jià)值實(shí)現(xiàn)體系著手，找出對(duì)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)有重大影響的價(jià)值實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)，分析其關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 第一步： 確定業(yè)務(wù)價(jià)值樹(shù) 第二步： 找出具有重大影響的價(jià)值實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié) 第三步： 找出該環(huán)節(jié)成功關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 ? 價(jià)值體系 ? 有重大影響的價(jià)值實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié) ? 部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 重要性： 對(duì)年度目標(biāo)影響重大 ? 波動(dòng)性： 狀態(tài)不穩(wěn)定 ? 改善空間： 與最佳做法之間的差距較高 ? 可以利潤(rùn)為分析起點(diǎn) P r o cess C e n tr icOr g a n isat io nD e si g n重要性 波動(dòng)性 改善空間 年度目標(biāo) 年度目標(biāo) 驅(qū)動(dòng)因素 / 措施 驅(qū)動(dòng)因素 / 措施 部門 A 目標(biāo) 部門 A 目標(biāo) 部門 B 目標(biāo) 部門 B 目標(biāo) …… 部門 C 目標(biāo) 部門 C 目標(biāo) 具體化 ?169。 2022 BEXCEL All rights reserved 25 滿意度指標(biāo)（服務(wù)承諾指標(biāo)） ：用以評(píng)價(jià)被考核部門的內(nèi)部服務(wù)性工作質(zhì)量 服務(wù)承諾指標(biāo) ? 以一對(duì)一的方式，由被服務(wù)部門向服務(wù)部門提出 5項(xiàng)以內(nèi)的關(guān)鍵服務(wù)事項(xiàng)，并共同協(xié)商確定服務(wù)輸出質(zhì)量的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重 ? 考核期末，由被服務(wù)部門對(duì)關(guān)鍵服務(wù)事項(xiàng)逐項(xiàng)考核（可靈活處理） ? 通過(guò)部門評(píng)議促進(jìn)部門溝通、提高工作質(zhì)量 序號(hào) 需提供的服務(wù)事項(xiàng) 衡量標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 1 IT設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)故障排除 4小時(shí)以內(nèi)解決 2 網(wǎng)絡(luò)安全 不造成對(duì)工作的影響 3 薪酬福利計(jì)算 無(wú)差錯(cuò) 4 良好的服務(wù)態(tài)度 各部門評(píng)價(jià)良好 5 合計(jì) 100% 服務(wù)承諾指標(biāo) ?169。 2022 BEXCEL All rights reserved 26 員工培養(yǎng)指標(biāo)：用于考察考核期內(nèi)員工培養(yǎng)計(jì)劃達(dá)成的實(shí)績(jī) 5. 工作 /職業(yè)計(jì)劃和發(fā)展 :（員工填寫）1 ） 長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)： .（ 3 年發(fā)展目標(biāo)） .2 ） 短期發(fā)展目標(biāo)： .（ 半年至一年發(fā)展目標(biāo)） .6. 個(gè)人發(fā)展計(jì)劃：（員工填寫，結(jié)合短期發(fā)展目標(biāo)制訂個(gè)人發(fā)展計(jì)劃，經(jīng)理實(shí)施的培訓(xùn)應(yīng)不少于總培訓(xùn)計(jì)劃的 50 ％ )1 ） 培訓(xùn)個(gè)人的行動(dòng) 主管經(jīng)理的行動(dòng)Q1 Q1 . Q2 Q 2 .Q3 Q 3 .Q4 Q 4 .2 ） 鍛煉機(jī)會(huì)：Q1 Q1 . Q2 Q2 .Q3 Q3 .Q Q 4 Q 4 .雇員簽名 : 經(jīng)理簽名：日 期 : 日 期： .員工發(fā)展計(jì)劃 5. 工作 /職業(yè)計(jì)劃和發(fā)展 :（員工填寫）1 ） 長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)： .（ 3 年發(fā)展目標(biāo)） .2 ） 短期發(fā)展目標(biāo)： .（ 半年至一年發(fā)展目標(biāo)） .6. 個(gè)人發(fā)展計(jì)劃：（員工填寫，結(jié)合短期發(fā)展目標(biāo)制訂個(gè)人發(fā)展計(jì)劃，經(jīng)理實(shí)施的培訓(xùn)應(yīng)不少于總培訓(xùn)計(jì)劃的 50 ％ )1 ） 培訓(xùn)個(gè)人的行動(dòng) 主管經(jīng)理的行動(dòng)Q1 Q1 . Q2 Q 2 .Q3 Q 3 .Q4 Q 4 .2 ） 鍛煉機(jī)會(huì)：Q1 Q1 . Q2 Q2 .Q3 Q3 .Q Q 4 Q 4 .雇員簽名 : 經(jīng)理簽名：日 期 : 日 期： .員工培養(yǎng)計(jì)劃 ? 考核期內(nèi)需具體開(kāi)展的員工培養(yǎng)活動(dòng)