【文章內容簡介】 出設計評審外配采購計劃審批采購合同簽定合同評審進貨檢驗設備退貨通知單外配任務完成更改評審更改評審合同輸入未通過未通過未通過未通過未通過未通過合格設備不合格外配過程中所涉及到的表單：表單名稱表單內容出具人表單去向外配任務聯(lián)系單工程外配任務內容市場部工程部外配采購計劃表明具體的采購計劃內容工程部外配設計書外配任務中成套儀表的設計方案工程部采購合同表明采購任務的要求工程部8 外配合同付款審批填寫付款審批單工程部審批公司主管審批提交財務辦理付款手續(xù)財務審批(由工程部副總或行政人員填寫)（工程部總經理批準）（市場總監(jiān)批準）財務部給工程部憑證（支票，單據(jù)）未通過未通過未通過合同款項大于10000元必須要財務主管簽字，才能辦理付款手續(xù)外配合同付款審批過程中所涉及到的表單：表單名稱表單內容出具人表單去向付款審批單 表明合同付款的要求工程部財務部門第五章 工廠 XX企業(yè)公司工廠分為生產技術部、供應部、管理部、制造部、質檢部五個部門，主要進行產品制造、生產、檢驗、倉儲和供應等。調查結果如下：一 工廠流程總圖市場部下生產聯(lián)系單或生產更改聯(lián)系單給生產計劃生產計劃制定生產計劃供應部倉庫發(fā)料（原材料）供應部倉庫發(fā)料（半成品）制造部生產質檢部聯(lián)調質檢部檢驗生產調度向市場部下完工通知單入供應部半成品庫市場部決定出庫（辦出庫手續(xù)）生產調度交工程部驗收供應部打包市場部安排發(fā)運結束生產調度安排生產統(tǒng)計員進行生產統(tǒng)計（生產管理部）財務員進行生產成本核算（生產管理部）形成采購計劃單采購員定貨收貨送檢貨物送檢及貨物處理入供應部原材料庫質檢部原材料檢驗原材料采購入庫流程系統(tǒng)聯(lián)調流程XXX產品生產流程倉庫管理員進行庫存盤點1 工廠生產管理流程圖2 外部返修流程圖外部返修指已售出的產品由于故障而不能正常運行返回用戶服務部或工程部，再由用戶服務部或工程部要求維修的維修過程。本圖表明外部返修總流程：結束生產調度接用戶服務部或工程部的投訴生產調度下返修任務單質檢部通知生產調度入返修品庫（供應部）生產調度通知用戶服務部返回用戶服務部制造部進行維修質檢部檢驗質檢部通知生產調度入不合格品庫（供應部） 不合格合格3 生產技術部流程圖：本圖表明了形成各個生產部門的規(guī)程的流程：工藝資料(有編號)硬件開發(fā)部軟件開發(fā)部生產技術部焊接工藝規(guī)程總裝工藝規(guī)程調試,測試規(guī)程檢驗規(guī)程(注1)相關部門經理審核是否通過廠長審批總工審批相關部門經理審核是否通過是否通過是否通過下發(fā)到各部門的相關崗位存 檔 備 案 (注2) 否否是否否是是是注1：包括原材料檢驗、檢驗、聯(lián)調。注2：包括文件發(fā)找記錄、生效期等文件一覽。本圖表明了生產生產技術部提供卡件配置清單的過程硬件開發(fā)部軟件開發(fā)部相關資料生產技術部整理、提出卡件配件清單生產技術部主管審核、確認是否通過下發(fā)給相關崗位硬件開發(fā)部軟件開發(fā)部相關資料生產技術部整理、提出卡件配件清單生產技術部主管審核、確認是否通過下發(fā)給相關崗位否是二 工廠各任務流程圖1 生產計劃流程圖本圖表明了制定生產計劃的總過程市場部下生產聯(lián)系單或生產更改聯(lián)系單給生產計劃生產計劃制定第三個月的生產計劃生產計劃制定下周作業(yè)計劃生產計劃與市場部計算生產計劃通知調度安排生產結束生產計劃給采購員下外配采購任務單本圖表明第三月生產計劃的形成過程：生產聯(lián)系單市場部生產更改聯(lián)系單生產計劃制定第三月的生產計劃表生產計劃調整下月計劃數(shù)廠長簽字形成生產計劃表廠長審核廠長審核返回市場部返回市場部生產部管理經理審核生產部管理經理審核制造部經理供應部經理廠長簽字廠長簽字生產計劃重新制定生產計劃生產計劃重新制定生產計劃不同意同意必要時通常不同意同意未通過未通過通過審核制定生產計劃的依據(jù)：生產聯(lián)系單，市場預測，庫存半成品，在產品數(shù)，當月或下月計劃數(shù)說明：1． 生產聯(lián)系單必須再接到后一天內交廠長簽字。2． 將第三月生產計劃及調整后的下月計劃交生產管理部經理審核后每月5日前交廠長簽字。3． 當日完成“工作日志”。生產計劃制定過程中所使用的原始表單有表單名稱表單內容出具人表單去向生產聯(lián)系單表明需要生產的內容與要求市場部項目經辦人生產計劃生產更改聯(lián)系單表明更改的內容與要求市場部項目經辦人生產計劃庫存半成品庫存半成品的信息供應部生產計劃外配采購單需要采購的外配設備的信息供應部生產計劃當月或下月生產計劃當月或下月所生產的產品信息生產計劃生產計劃在產品表當前正在生產的產品信息制造部生產計劃本圖表明下周作業(yè)計劃形成的過程：焊接周作業(yè)計劃表焊接檢驗周作業(yè)計劃表調試周作業(yè)計劃表調試檢驗周作業(yè)計劃表聯(lián)調周作業(yè)計劃表總裝周作業(yè)計劃表生產計劃更改相應崗位周作業(yè)計劃表生產計劃已經形成生產計劃交生產調度安排生產生產計劃交相應崗位負責人審核結束生產計劃做各崗位周作業(yè)計劃做作業(yè)計劃用到的表單：庫存半成品表，生產計劃表生產聯(lián)系單匯總，生產任務實際進度表，產能調整表未通過通過審核說明：1． 每周末統(tǒng)計在產品數(shù)。2． 每周五下午把下周作業(yè)計劃交生產調度安排生產。 周作業(yè)計劃形成過程中所需要的原始表單有：表單名稱表單內容出具人表單去向焊接周作業(yè)計劃表焊接所需的點數(shù)及完成情況生產管理部（生產計劃）制造部（焊接人員）焊接檢驗周作業(yè)計劃表焊接檢驗所需的點數(shù)及完成情況生產管理部（生產計劃）制造部（檢驗人員）調試周作業(yè)計劃表調試所需的點數(shù)及完成情況生產管理部（生產計劃）制造部（調試人員）調試檢驗周作業(yè)計劃表調試檢驗所需的點數(shù)及完成情況生產管理部（生產計劃）制造部（檢驗人員）總裝周作業(yè)計劃表總裝所需的點數(shù)及完成情況生產管理部（生產計劃）制造部（總裝人員）聯(lián)調周作業(yè)計劃表聯(lián)調所需的點數(shù)及完成情況生產管理部（生產計劃）制造部（聯(lián)調人員）在產品表正在生產的產品信息制造部生產計劃庫存半成品庫存半成品的信息供應部生產計劃生產計劃第三月估計生產的產品信息生產計劃生產調度，供應部本圖表明了外配采購任務單形成過程：生產計劃制定生產聯(lián)系單匯總供應部外配庫存量生產計劃編制外配采購任務單生產計劃編制臨時任務單供應部必要時通常說明： 外配件指生產聯(lián)系單中工廠不生產的配件，如工控機，彩電等。外配采購計劃形成時所需要的原始數(shù)據(jù)有：表單名稱表單內容出具人表單去向外配庫存量目前外配庫存數(shù)量供應部（倉庫）生產計劃生產聯(lián)系單用戶所需產品的信息市場部生產計劃外配采購任務單需要采購的外配件的數(shù)量等信息生產計劃 供應部臨時任務單臨時需要采購的外配件的數(shù)量等信息生產計劃供應部本圖表明了生產計劃與市場部的結算過程：生產計劃編制市場結算單工廠XX企業(yè)年工作計劃中的費用劃撥工廠財務生產計劃制定生產聯(lián)系單匯總部門經理審核 說明：“市場結算單“每月5日前交工廠財務。生產計劃與市場部結算時所需要的原始數(shù)據(jù)有：表單名稱表單內容出具人表單去向生產聯(lián)系單用戶所需產品的信息市場部生產計劃2 生產調度流程圖本圖表明了生產調度的常規(guī)過程：崗位周作業(yè)計劃已經形成生產調度進行生產調度形成采購計劃單供應部倉庫發(fā)料（原材料）供應部廠庫發(fā)料（半成品）采購員收貨、定貨制造部生產質檢部聯(lián)調送檢貨物及貨物處理質檢部檢驗生產調度向市場部下完工通知單入供應部半成品庫市場部決定出庫（辦出庫手續(xù)）生產調度交工程部驗收供應部打包市場部安排發(fā)運結束入供應部原材料庫質檢部原材料檢驗生產調度月底進行產量統(tǒng)計生產調度進行費用結算系統(tǒng)聯(lián)調流程原材料采購入庫流程XXX產品生產流程原材料采購入庫流程圖采購計劃單形成流程圖：本流程描述采購計劃單的形成過程生產管理科各需求部門倉庫記帳員生產技術部生產計劃表設備申購單倉庫收發(fā)結存表設備配料單新品種指標文件每月月初形成一次采購計劃單(采購員)廠長審核對采購單進行修改根據(jù)需要隨時形成臨時采購計劃單(采購員)廠長審核對臨時采購單進行修改未通過審核未通過審核通過審核形成采購計劃說明：（1）采購計劃單的形成：生產管理科 出具 生產計劃表A0各需求部門 出具 設備申購單A1倉庫記帳員 出具 倉庫收發(fā)結存表A2生產技術部 出具 發(fā)料單（配料單）A3 技術指標文件A4采購計劃A5形成的具體過程： (采購計劃表每個月的10號制定)根據(jù)A0提出需求的設備數(shù)量，加上各部門的A1提出的需申購的數(shù)量，減去倉庫記帳員提供的庫存量，即為所需的設備數(shù)量B0，根據(jù)A0中提出的設備型號和規(guī)格，調用生產技術部出具的A3，根據(jù)這份具體配料清單，乘以數(shù)量B0，得到需要提供的原材料數(shù)量B1，減去A2提供的庫存原材料數(shù)量，即為該月的原材料采購計劃。 臨時采購計劃表A6形成的具體過程： （一個月中的任何時候）需求來自A0、A1，查詢A2，對照AA4形成原材料采購需求。即臨時采購計劃單。（2）采購計劃單A5（包括臨時采購計劃單A6）的審核采購計劃單必須由工廠廠長審核通過方生效，其他人無權代理。而且沒有意外情況。本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內容出具人表單去向生產計劃表產品生產計劃生產管理科供應部采購員設備申購單各部門需采購的設備各需求部門供應部采購員倉庫收發(fā)結存表倉庫收發(fā)匯總情況供應部倉庫記帳員供應部采購員設備配料單新品種指標文件設備配料指標數(shù)據(jù)生產技術部供應部采購員采購計劃單根據(jù)計劃形成的采購清單供應部采購員工廠廠長審批臨時采購計劃單根據(jù)臨時需要形成的采購清單供應部采購員工廠廠長審批采購員定貨、收貨流程圖：本流程描述采購員根據(jù)采購單尋找貨源，簽收貨物的過程采購員根據(jù)采購計劃單尋找貨源生產管理部工廠廠長采購員同客戶簽定定貨單供貨方發(fā)貨，采購員收貨未找到貨源找到貨源采購單已經形成說明：（1）采購員訂貨（以下為采購員一人完成）采購員根據(jù)生效的采購計劃單A5（查看），找尋貨源，定貨。一般在月底前定貨完畢。并簽定定貨單A7。供方確認，發(fā)貨。（定貨過程中的價格根據(jù)工廠慣例制定，簽定定單，先收貨，驗貨合格入庫時才審核價格—由廠長審核。價格合理，付貨款；不合理則退貨。）如果找不到貨源，采購員將口頭通知生產管理部或廠長（2）采購員收貨、驗貨當供方的貨物抵達時，會隨貨附帶送貨單，由采購員查點貨物數(shù)量和規(guī)格，一切與定單符合后，收貨。本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內容出具人表單去向采購計劃單采購計劃供應部采購員供應部采購員定貨單供應部采購員供應部采購員送檢貨物送檢及貨物處理流程圖：本流程描述采購員在接收貨物后，檢驗貨物及后期處理的過程采購員填寫首檢單或送檢單質檢部