【正文】 所使用的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向工作聯(lián)系單投訴部門總師辦聯(lián)系部門工作任務(wù)單總師辦聯(lián)系部門不合格品或故障統(tǒng)計(jì)表生成提交總師辦統(tǒng)計(jì)、歸納、匯總，提出處理意見(jiàn)批示與否處理意見(jiàn)相關(guān)部門存檔提交給分管副總工批示下發(fā)相應(yīng)部門處理檢查處理結(jié)果歸檔（總師辦）提醒NoYesNoYes完成統(tǒng)計(jì)工作ii 不合格品和故障統(tǒng)計(jì)工作總流程說(shuō)明： 由用戶服務(wù)部門、工程部、工廠、儀表公司、測(cè)試部產(chǎn)生的各種統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)一存放在數(shù)據(jù)庫(kù)中，自動(dòng)生成統(tǒng)計(jì)表（可按不同分類排列統(tǒng)計(jì)）并提交總師辦。i 聯(lián)系單和工作任務(wù)單總流程工作聯(lián)系單生成提交總師辦下發(fā)聯(lián)系部門問(wèn)題處理與否相關(guān)部門存檔完成工作聯(lián)系單歸檔（總師辦）NoYes工作任務(wù)單生成下發(fā)聯(lián)系部門問(wèn)題處理與否相關(guān)部門存檔完成工作任務(wù)單歸檔（總師辦）NoYes說(shuō)明： 工作聯(lián)系單由投述部門生成，提交總師辦后，留下備份，同時(shí)下發(fā)給聯(lián)系部門，問(wèn)題解決后，完成聯(lián)系單中的相關(guān)內(nèi)容，交給總師辦存檔，并給相關(guān)部門一份存檔，同時(shí)前面的備份自動(dòng)刪除。 每一季度第一個(gè)月出上一季度的“成本分析報(bào)告”報(bào)廠長(zhǎng)。在返修卡中要注明返修卡再次出廠的日期?？记诮y(tǒng)計(jì)中所用到的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向考勤卡職工個(gè)人信息統(tǒng)計(jì)人員職工請(qǐng)假條請(qǐng)假的信息職工統(tǒng)計(jì)人員 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)月底做定額人工作計(jì)算考勤報(bào)表生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制定額人員獎(jiǎng)金報(bào)表生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制獎(jiǎng)懲報(bào)表廠長(zhǎng)審核生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)重新更改定額人員獎(jiǎng)金報(bào)表公司財(cái)務(wù)生產(chǎn)調(diào)度零部件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡返修任務(wù)單返工通知單總裝測(cè)試任務(wù)單臨時(shí)任務(wù)單出廠聯(lián)調(diào)單未通過(guò)審核通過(guò)本圖表明了獎(jiǎng)金統(tǒng)計(jì)的過(guò)程：說(shuō)明：1． 生產(chǎn)調(diào)度上午交的任務(wù)單在下午下班前輸入，下午交的任務(wù)單在第2天中午前輸入。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向發(fā)料單原器件數(shù)量生產(chǎn)管理部倉(cāng)庫(kù)包裝通知單通知包裝市場(chǎng)部通過(guò)生產(chǎn)管理部倉(cāng)庫(kù)包裝要求單產(chǎn)品包裝要求市場(chǎng)部通過(guò)生產(chǎn)管理部倉(cāng)庫(kù)裝箱清單箱子型號(hào)、裝箱內(nèi)容等倉(cāng)庫(kù)市場(chǎng)部出庫(kù)單產(chǎn)品名稱、數(shù)量等市場(chǎng)部通過(guò)生產(chǎn)管理部倉(cāng)庫(kù)XXX產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖制造部生產(chǎn)：本圖表明XXX產(chǎn)品的制造過(guò)程：否合格分解工作任務(wù)單同意否生產(chǎn)部門主管審核零部件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡返修任務(wù)單返工通知單總裝測(cè)試任務(wù)單臨時(shí)任務(wù)單檢查焊接焊接調(diào)試維修調(diào)試總裝測(cè)試總裝是否通過(guò)檢 驗(yàn)合格否入半成品庫(kù)合格否入不合格品庫(kù)入成品庫(kù)聯(lián) 調(diào)工程部驗(yàn)收提貨入不合格品庫(kù)注明原因，返回上級(jí)部門否同意生產(chǎn)調(diào)度合格否入不合格品庫(kù)制造過(guò)程中所用到的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向零部件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡表明零部件處在生產(chǎn)各個(gè)階段生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部相關(guān)崗位返修任務(wù)單表明要返修的任務(wù)生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部相關(guān)崗位返工通知單表明要返工的任務(wù)生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部相關(guān)崗位總裝測(cè)試任務(wù)單表明要總裝測(cè)試的任務(wù)生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部相關(guān)崗位臨時(shí)任務(wù)單表明臨時(shí)任務(wù)生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部相關(guān)崗位不合格品記錄單表明不合格品的信息生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)制造部和生產(chǎn)管理部下達(dá)任務(wù)單卡件檢驗(yàn)是否有不明原因填寫(xiě)情況反映單，通知生產(chǎn)技術(shù)部卡件是否合格卡件是否維修品是否內(nèi)部維修卡件是否降級(jí)填寫(xiě)不合格品單，入不合格品庫(kù)反修品庫(kù)正常品庫(kù)將任務(wù)單和入庫(kù)單交統(tǒng)計(jì)人員是是是是是否否否否否本圖表明了質(zhì)檢部的檢驗(yàn)過(guò)程：說(shuō)明：特殊情況：卡件突然升級(jí)解決辦法：返回制造部質(zhì)檢部的檢驗(yàn)所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向零部件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡記錄零部件生產(chǎn)情況（制造部）調(diào)試人員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)`返修任務(wù)單記錄返修時(shí)的信息（制造部）調(diào)試人員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)總裝測(cè)試任務(wù)單記錄總裝時(shí)的信息（制造部）調(diào)試人員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)臨時(shí)任務(wù)單記錄特殊時(shí)需生產(chǎn)的生產(chǎn)信息（制造部）調(diào)試人員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)情況反映表記錄在檢驗(yàn)時(shí)發(fā)生的新現(xiàn)象（質(zhì)檢部）檢驗(yàn)人員生產(chǎn)技術(shù)部入庫(kù)單記錄入庫(kù)產(chǎn)品信息（質(zhì)檢部）檢驗(yàn)人員供應(yīng)部（倉(cāng)庫(kù)員）不合格品單記錄不合格品信息（質(zhì)檢部）檢驗(yàn)人員供應(yīng)部（倉(cāng)庫(kù)員）系統(tǒng)聯(lián)調(diào)流程圖本圖表明了質(zhì)檢部在系統(tǒng)聯(lián)調(diào)時(shí)的過(guò)程：調(diào)度發(fā)放任務(wù)單倉(cāng)庫(kù)是否有相應(yīng)半成品通知生產(chǎn)管理部半成品是否合格填寫(xiě)不合格品單連同不合格品交倉(cāng)庫(kù)，并領(lǐng)取相應(yīng)半成品系統(tǒng)成套，通知生產(chǎn)管理部系統(tǒng)是否出庫(kù)等待 協(xié)助發(fā)運(yùn)員發(fā)貨憑出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)辦理系統(tǒng)出庫(kù)手續(xù)將任務(wù)單和各種記錄單交統(tǒng)計(jì)人員否否是是是否說(shuō)明：特殊情況：更改系統(tǒng)配置處理：交生產(chǎn)管理部，重新進(jìn)行連調(diào)系統(tǒng)聯(lián)調(diào)中所用到的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向聯(lián)調(diào)任務(wù)單聯(lián)調(diào)時(shí)所需半成品信息生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)聯(lián)調(diào)記錄單聯(lián)調(diào)時(shí)的一些記錄信息生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)不合格品單聯(lián)調(diào)時(shí)不合格半成品信息（質(zhì)檢部）聯(lián)調(diào)人員供應(yīng)部（倉(cāng)庫(kù)）情況反映表聯(lián)調(diào)時(shí)出現(xiàn)的異常現(xiàn)象（質(zhì)檢部）聯(lián)調(diào)人員出庫(kù)單（質(zhì)檢部）聯(lián)調(diào)人員供應(yīng)部（倉(cāng)庫(kù)）本圖表明了生產(chǎn)調(diào)度在產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)的過(guò)程：生產(chǎn)聯(lián)系單出庫(kù)單市場(chǎng)部生產(chǎn)調(diào)度編制產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表工廠財(cái)務(wù)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)中所用到的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向 生產(chǎn)聯(lián)系單表明需要生產(chǎn)的內(nèi)容與要求生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)調(diào)度出庫(kù)單本月產(chǎn)品的出庫(kù)信息供應(yīng)部生產(chǎn)調(diào)度產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表當(dāng)月的產(chǎn)量信息生產(chǎn)調(diào)度工廠財(cái)務(wù) 本圖表明了生產(chǎn)調(diào)度在與各部門費(fèi)用結(jié)算的過(guò)程：出廠聯(lián)調(diào)單市場(chǎng)部生產(chǎn)聯(lián)系單生產(chǎn)調(diào)度編制產(chǎn)值報(bào)表1生產(chǎn)成本核算生產(chǎn)調(diào)度說(shuō)明：1． 在產(chǎn)值計(jì)算中要進(jìn)行的延期扣罰是指交貨期晚于生產(chǎn)聯(lián)系單的交貨期而應(yīng)扣罰的數(shù)。對(duì)于成品。需求部門憑出庫(kù)單項(xiàng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員領(lǐng)取，發(fā)料員檢驗(yàn)單據(jù)合格后就發(fā)料。在入庫(kù)時(shí)，發(fā)料員根據(jù)入庫(kù)物品的不同分別放置在不同的倉(cāng)庫(kù)中。原材料是否在計(jì)劃單中是否合格分供方送檢單與原材料是否一致原材料是否合格填寫(xiě)檢驗(yàn)單交給供應(yīng)部辦理入庫(kù)手續(xù)補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃單質(zhì)檢員填寫(xiě)退貨通知單退回供應(yīng)部填寫(xiě)退貨通知單退回供應(yīng)部供應(yīng)部供應(yīng)部提供采購(gòu)計(jì)劃單，原材料送檢單和原材料否否否是是是是否說(shuō)明： 特殊情況：采購(gòu)任務(wù)臨時(shí)放行，送檢原材料急用，送檢原材料緊急放行。（3）付款采購(gòu)員待原材料入庫(kù)后，填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)單A15，如果廠長(zhǎng)同意定單的價(jià)格，付款；否則退貨，采購(gòu)員填寫(xiě)退貨通知單A11。）如果找不到貨源，采購(gòu)員將口頭通知生產(chǎn)管理部或廠長(zhǎng)（2）采購(gòu)員收貨、驗(yàn)貨當(dāng)供方的貨物抵達(dá)時(shí)，會(huì)隨貨附帶送貨單，由采購(gòu)員查點(diǎn)貨物數(shù)量和規(guī)格，一切與定單符合后，收貨。并簽定定貨單A7。（2）采購(gòu)計(jì)劃單A5（包括臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃單A6）的審核采購(gòu)計(jì)劃單必須由工廠廠長(zhǎng)審核通過(guò)方生效，其他人無(wú)權(quán)代理。外配采購(gòu)計(jì)劃形成時(shí)所需要的原始數(shù)據(jù)有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向外配庫(kù)存量目前外配庫(kù)存數(shù)量供應(yīng)部（倉(cāng)庫(kù)）生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)聯(lián)系單用戶所需產(chǎn)品的信息市場(chǎng)部生產(chǎn)計(jì)劃外配采購(gòu)任務(wù)單需要采購(gòu)的外配件的數(shù)量等信息生產(chǎn)計(jì)劃 供應(yīng)部臨時(shí)任務(wù)單臨時(shí)需要采購(gòu)的外配件的數(shù)量等信息生產(chǎn)計(jì)劃供應(yīng)部本圖表明了生產(chǎn)計(jì)劃與市場(chǎng)部的結(jié)算過(guò)程：生產(chǎn)計(jì)劃編制市場(chǎng)結(jié)算單工廠XX企業(yè)年工作計(jì)劃中的費(fèi)用劃撥工廠財(cái)務(wù)生產(chǎn)計(jì)劃制定生產(chǎn)聯(lián)系單匯總部門經(jīng)理審核 說(shuō)明：“市場(chǎng)結(jié)算單“每月5日前交工廠財(cái)務(wù)。3． 當(dāng)日完成“工作日志”。本圖表明外部返修總流程：結(jié)束生產(chǎn)調(diào)度接用戶服務(wù)部或工程部的投訴生產(chǎn)調(diào)度下返修任務(wù)單質(zhì)檢部通知生產(chǎn)調(diào)度入返修品庫(kù)（供應(yīng)部）生產(chǎn)調(diào)度通知用戶服務(wù)部返回用戶服務(wù)部制造部進(jìn)行維修質(zhì)檢部檢驗(yàn)質(zhì)檢部通知生產(chǎn)調(diào)度入不合格品庫(kù)（供應(yīng)部） 不合格合格3 生產(chǎn)技術(shù)部流程圖：本圖表明了形成各個(gè)生產(chǎn)部門的規(guī)程的流程：工藝資料(有編號(hào))硬件開(kāi)發(fā)部軟件開(kāi)發(fā)部生產(chǎn)技術(shù)部焊接工藝規(guī)程總裝工藝規(guī)程調(diào)試,測(cè)試規(guī)程檢驗(yàn)規(guī)程(注1)相關(guān)部門經(jīng)理審核是否通過(guò)廠長(zhǎng)審批總工審批相關(guān)部門經(jīng)理審核是否通過(guò)是否通過(guò)是否通過(guò)下發(fā)到各部門的相關(guān)崗位存 檔 備 案 (注2) 否否是否否是是是注1：包括原材料檢驗(yàn)、檢驗(yàn)、聯(lián)調(diào)。1 工程部業(yè)務(wù)總流程任務(wù)及設(shè)計(jì)評(píng)審出廠測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)外配采購(gòu)?fù)馀浜贤犊顚徟?xiàng)目交工審批市場(chǎng)部提交的合同合同完成,存檔硬件調(diào)試XXX產(chǎn)品外配工廠在硬件產(chǎn)品的調(diào)試及軟件開(kāi)發(fā)部分的設(shè)計(jì)并初步調(diào)試完成后，才進(jìn)行出廠測(cè)試這塊2 任務(wù)及設(shè)計(jì)評(píng)審：本圖表明工程任務(wù)及設(shè)計(jì)流程制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃計(jì)劃審核設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)輸入任務(wù)書(shū)評(píng)審設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)確認(rèn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)結(jié)束評(píng)審更改評(píng)審更改更改評(píng)審評(píng)審更改市場(chǎng)部下達(dá)任務(wù)聯(lián)系單和生產(chǎn)聯(lián)系單未通過(guò)未通過(guò)要求更改 要求更改 要求更改 要求更改 要求更改 二選一未通過(guò)該模塊的評(píng)審人員組成：設(shè)計(jì)人員，具有審核資格的人（部門經(jīng)理），工程部副總經(jīng)理，總公司副總工程師如果更改要求由工程部提出的，則先由工程部發(fā)一份工作聯(lián)系單去市場(chǎng)部，在由市場(chǎng)部發(fā)一份工程任務(wù)更改聯(lián)系單給工程部如果更改要求由市場(chǎng)部提出，市場(chǎng)部會(huì)給工程部發(fā)一份工程任務(wù)更改通知任務(wù)及設(shè)計(jì)模塊中所涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向任務(wù)聯(lián)系單表明工程內(nèi)容和要求市場(chǎng)部工程部生產(chǎn)聯(lián)系單表明與工程有關(guān)的生產(chǎn)內(nèi)容和要求市場(chǎng)部工程部工作聯(lián)系單 工程部要求更改工程任務(wù)的內(nèi)容和要求工程部市場(chǎng)部工程任務(wù)更改聯(lián)系單工程部要求更改工程任務(wù)的內(nèi)容和要求市場(chǎng)部工程部工程任務(wù)更改通知市場(chǎng)部要求更改工程任務(wù)的單據(jù)市場(chǎng)部工程部工程任務(wù)書(shū)表明工程的任務(wù)工程部工程設(shè)計(jì)表明工程的設(shè)計(jì)工程部3 出廠測(cè)試塊本圖表明出廠測(cè)試流程接市場(chǎng)部出廠測(cè)試通知單出廠測(cè)試驗(yàn)收測(cè)試報(bào)告輸入特殊包裝要求送市場(chǎng)部 完成出廠測(cè)試通知市場(chǎng)部 測(cè)試報(bào)告批準(zhǔn)未通過(guò)未批準(zhǔn)有特殊包裝要求測(cè)試報(bào)告有部門經(jīng)理簽字就可以了出廠測(cè)試過(guò)程中涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向出廠測(cè)試通知單要求工程部進(jìn)行出廠測(cè)試市場(chǎng)部工程部出廠測(cè)試報(bào)告表明系統(tǒng)的測(cè)試情況工程部存檔及去市場(chǎng)部4 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)塊服務(wù)記錄輸入現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)審批驗(yàn)收安裝及聯(lián)調(diào)投運(yùn)確認(rèn)完成現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)設(shè)計(jì)更改設(shè)計(jì)評(píng)審未通過(guò)未通過(guò)未通過(guò)此模塊中的報(bào)告由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和客戶方負(fù)責(zé)人一起簽定，驗(yàn)收如果不通過(guò)的話，項(xiàng)目工程人員先回公司，再等通知進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)過(guò)程中所涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄表明現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的內(nèi)容，時(shí)間等情況工程部開(kāi)箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表明現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱驗(yàn)收情況工程部安裝及聯(lián)調(diào)報(bào)告