【正文】 過未通過合同款項大于10000元必須要財務主管簽字，才能辦理付款手續(xù)外配合同付款審批過程中所涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向付款審批單 表明合同付款的要求工程部財務部門第五章 工廠 XX企業(yè)公司工廠分為生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、管理部、制造部、質(zhì)檢部五個部門，主要進行產(chǎn)品制造、生產(chǎn)、檢驗、倉儲和供應等。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向新行業(yè)開拓申請報告申請開拓新行業(yè)技術(shù)支持部技術(shù)支持部、主管副總行業(yè)開拓可行性報告行業(yè)開拓的可行性情況技術(shù)支持部技術(shù)支持部、主管副總3 國內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研流程同意不同意不同意同意不同意不同意同意同意各分公司、市場部、本部門調(diào)研要求本部門意見主管副總意見準備調(diào)研現(xiàn)場調(diào)研訪問網(wǎng)站收集資料分析比較形成調(diào)研報告本部門意見主管副總意見形成公司文件各分公司、市場部技術(shù)中心 國內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研主要指對國內(nèi)外同類產(chǎn)品的性能、價格等的調(diào)研，具體工作流程如下圖：國內(nèi)外系統(tǒng)技術(shù)調(diào)研過程中涉及的表單。項目變更時所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向工程任務更改聯(lián)系單客戶所需要的產(chǎn)品更改信息市場部工程分公司更改合同客戶所需要的產(chǎn)品更改信息分公司市場部工作聯(lián)系單項目更改時已審核確認信息項目經(jīng)理市場部聯(lián)絡會會議記錄項目更改時開的聯(lián)絡會議記錄項目經(jīng)理市場部iii 工程項目的完成本圖表明了項目完成時市場部與工程部的過程：市場部在收到生產(chǎn)工廠的《項目驗收通知單》市場部下達《出廠測試單》給工程部工程部測試完畢后向市場部提供項目的《驗收報告》市場部通知有關(guān)分公司項目完成時所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向出廠測試單市場部工程部驗收報告工程部市場部2 市場部與工廠的接口i 項目生產(chǎn)任務的形成本圖表明了生產(chǎn)任務的形成的過程：市場部收到分公司發(fā)來的合同財務核實市場部向生產(chǎn)計劃下《生產(chǎn)聯(lián)系單》結(jié)束不相符相符市場部領導審批不同意同意市場部將相關(guān)傳真件或用電話通知相關(guān)分公司項目生產(chǎn)任務形成中所使用的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)聯(lián)系單客戶所需要的產(chǎn)品信息及要求市場部生產(chǎn)計劃ii 工程項目的變更本圖表明項目變更的過程：財務核實市場部向生產(chǎn)計劃下《項目更改通知單》結(jié)束項目實施工程中項目內(nèi)容變更，市場部收到更改合同或重新評審確認后不相符相符市場部領導審批同意不同意市場部將相關(guān)傳真件或用電話通知相關(guān)分公司項目變更過程中所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向項目更改聯(lián)系單項目更改的信息市場部生產(chǎn)計劃iii 工程項目的測試本圖表明了項目測試的過程：生產(chǎn)調(diào)度在生產(chǎn)完畢后，向市場部提供《項目驗收通知單》市場部向工程分公司下達《出廠測試聯(lián)系單》工程分公司提交《測試完畢通知單》《出廠驗收報告》市場部向分公司提供《測試完畢通知單》分公司確認完畢，返回給市場部結(jié)束說明：對于用戶要求參加產(chǎn)品出廠前驗收的項目，各分公司應在收到《測試完畢通知單》2天內(nèi)以傳真形式通知用戶，并將用戶到達的時間和人數(shù)以書面形式通知市場部。第三章 市場模塊 XX企業(yè)公司市場模塊包含的部門有市場部、技術(shù)支持部及其他城市的分公司。第二章 行政、財務模塊 XX企業(yè)公司行政、財務模塊包含的部門有總裁辦、財務部、辦公室、人力資源部、公關(guān)策劃部。 XX企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)可以參看下面的這個框架圖：XX企業(yè)公司儀表公司市場工程部技術(shù)中心工廠質(zhì)量管理行政、財務軟件開發(fā)部總裁辦財務部辦公室人力資源部公關(guān)策劃部市場部技術(shù)支持部各分公司工程一部工程二部工程三部工程四部現(xiàn)場總線開發(fā)部控制系統(tǒng)開發(fā)部生產(chǎn)技術(shù)部供應部制造部質(zhì)檢部管理部總師辦用戶服務部測試部綜合辦公室儀表開發(fā)部事業(yè)部銷售部生產(chǎn)部我們的系統(tǒng)調(diào)研工作基本上以各大模塊為單位展開。表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向印刷廠合同表與印刷廠的印刷合同部門經(jīng)理公關(guān)策劃部6 簡報及內(nèi)部通訊流程：表示形成簡報和內(nèi)部通訊流程：制定本期刊物計劃召開通訊員會議稿件籌集公關(guān)策劃審核選稿稿件修改確認選擇印刷廠確認印刷廠合同簽訂排版印刷入庫、保管與發(fā)放同意不同意在流程中涉及的印刷合同表同資料及禮品管理流程的表單一樣。項目形成所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向合同客戶信息及所需產(chǎn)品等信息分公司市場部，工程部工程任務聯(lián)系單客戶所需要的產(chǎn)品信息市場部工程分公司工程任務聯(lián)系單附件客戶所需要的產(chǎn)品信息分公司工程部工程聯(lián)系單附件（填寫完的）客戶所需要的產(chǎn)品信息及工程部項目成員等的一些信息工程部市場部，分公司，工程部，用戶服務部ii 工程項目的變更本圖表明了項目更改時的過程：項目實施工程中項目內(nèi)容變更，市場部向工程分公司下《工程任務更改聯(lián)系單》結(jié)束設計是否更改項目經(jīng)理向市場部下《聯(lián)絡會會議記錄》或《工作聯(lián)系單》分公司決定設計更改是否執(zhí)行分公司給市場部下更改合同或重新評審確認后等待否否是說明：在項目實施過程中，工程分公司應為市場部提供《項目進展動態(tài)一覽表》以及《用戶信息反饋表》，以便于市場部隨時調(diào)用并通知各分公司有關(guān)項目的進展。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向技術(shù)支持聯(lián)系單技術(shù)支持要求各分公司、市場部技術(shù)支持部支持總結(jié)單支持情況技術(shù)支持部技術(shù)支持部2 新行業(yè)開拓流程 新行業(yè)開拓主要是指對于XX企業(yè)現(xiàn)在還沒涉及但很有市場前景的行業(yè)進行可行性調(diào)查，具體工作流程如下圖：同意同意不同意不同意不同意不同意不同意同意同意同意市場部、分公司或本部門意見行業(yè)選擇技術(shù)支持部意見主管副總意見行業(yè)調(diào)研和資料獲取資料總結(jié)、方案制作本部門意見主管副總意見公司評審列為公司開拓新行業(yè)通知各分公司、市場部進行開拓新行業(yè)開拓過程中涉及的表單。合格分供方由工程部副總及總公司副總確定,一年后分類定級。生產(chǎn)計劃制定過程中所使用的原始表單有表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)聯(lián)系單表明需要生產(chǎn)的內(nèi)容與要求市場部項目經(jīng)辦人生產(chǎn)計劃生產(chǎn)更改聯(lián)系單表明更改的內(nèi)容與要求市場部項目經(jīng)辦人生產(chǎn)計劃庫存半成品庫存半成品的信息供應部生產(chǎn)計劃外配采購單需要采購的外配設備的信息供應部生產(chǎn)計劃當月或下月生產(chǎn)計劃當月或下月所生產(chǎn)的產(chǎn)品信息生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃在產(chǎn)品表當前正在生產(chǎn)的產(chǎn)品信息制造部生產(chǎn)計劃本圖表明下周作業(yè)計劃形成的過程：焊接周作業(yè)計劃表焊接檢驗周作業(yè)計劃表調(diào)試周作業(yè)計劃表調(diào)試檢驗周作業(yè)計劃表聯(lián)調(diào)周作業(yè)計劃表總裝周作業(yè)計劃表生產(chǎn)計劃更改相應崗位周作業(yè)計劃表生產(chǎn)計劃已經(jīng)形成生產(chǎn)計劃交生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn)生產(chǎn)計劃交相應崗位負責人審核結(jié)束生產(chǎn)計劃做各崗位周作業(yè)計劃做作業(yè)計劃用到的表單：庫存半成品表，生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)聯(lián)系單匯總，生產(chǎn)任務實際進度表，產(chǎn)能調(diào)整表未通過通過審核說明：1． 每周末統(tǒng)計在產(chǎn)品數(shù)。而且沒有意外情況。本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向采購計劃單采購計劃供應部采購員供應部采購員定貨單供應部采購員供應部采購員送檢貨物送檢及貨物處理流程圖：本流程描述采購員在接收貨物后，檢驗貨物及后期處理的過程采購員填寫首檢單或送檢單質(zhì)檢部采購員查看質(zhì)檢部提供的檢驗單采購員填寫退貨通知單退貨采購員填寫交庫單采購員填寫財務報單財務部門檢驗貨物不合格合格倉庫發(fā)料員查看交庫單，貨物檢驗單倉庫記帳員填寫入庫單和入庫記帳單結(jié)束工廠廠長審核不合格合格說明：（1）采購員填寫首檢單A8（首次檢驗此種原材料，填寫收檢單；以前檢驗過的原材料，則填寫送檢單），將貨物送到質(zhì)檢部進行檢驗。原材料檢驗時所用到的原始數(shù)據(jù)有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向采購計劃單計劃采購的原材料信息供應部檢驗員原材料送檢單被檢驗的原材料信息供應部檢驗員合格分供方一覽表供應方原材料合格數(shù)原材料提供商檢驗員退貨通知單不相符原材料的信息檢驗員供應部檢驗單原材料的檢驗結(jié)果信息檢驗員供應部貯運流程主要包括產(chǎn)品的入庫和出庫。對于半成品。2． 在產(chǎn)值計算中要進行的產(chǎn)值扣減是指扣減保修期內(nèi)的故障產(chǎn)品所花費的成本?？记诮y(tǒng)計中所用到的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向零部件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡記錄零部件生產(chǎn)情況生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)統(tǒng)計`返修任務單記錄返修時的信息生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)統(tǒng)計總裝測試任務單記錄總裝時的信息生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)統(tǒng)計臨時任務單記錄特殊時需生產(chǎn)的生產(chǎn)信息生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)統(tǒng)計出廠聯(lián)調(diào)單記錄產(chǎn)品出廠時聯(lián)調(diào)時的信息生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)統(tǒng)計考勤報表記錄職工出勤情況生產(chǎn)統(tǒng)計生產(chǎn)統(tǒng)計本圖表明了出廠產(chǎn)品信息統(tǒng)計的過程：質(zhì)檢部聯(lián)調(diào)記錄工控機裝箱配置其他工廠生產(chǎn)統(tǒng)計制定本月出庫統(tǒng)計表生產(chǎn)成本核算說明：錄入信息時要在聯(lián)調(diào)崗位上交后的第2個工作日內(nèi)。工作任務單由總師辦下發(fā)，其工作流程與工作聯(lián)系單類似。本流程所使用的數(shù)據(jù)表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向工作聯(lián)系單投訴部門總師辦聯(lián)系部門工作任務單總師辦聯(lián)系部門顧客問卷完成意見統(tǒng)計完成統(tǒng)計報告批示與否處理意見相關(guān)部門存檔分管副總工批示下發(fā)相應部門處理檢查處理結(jié)果歸檔（總師辦）NoYesNoYesiii 外部質(zhì)量意見查詢本流程所使用的數(shù)據(jù)表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向顧客問卷征求反饋意見顧客總師辦統(tǒng)計報告反饋意見統(tǒng)計總師辦審批抽檢計劃生成總工批準批準與否報送總工批示抽檢過程完成抽檢報告檢查糾正措施是否完成歸檔（總師辦）要否送測試部測試送測試部測試，并提交測試報告下發(fā)相關(guān)部門存檔并落實糾正措施NoYesYesNo繼續(xù)修改YesNoiv 產(chǎn)品和服務質(zhì)量抽查（包括抽檢）本流程所使用的數(shù)據(jù)表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向抽檢計劃總師辦審批測試報告測試結(jié)果測試部總師辦抽檢報告總師辦審批2 質(zhì)量標準體系內(nèi)審流程二 測試部業(yè)務流程1 測試部工作總述測試部工作所需信息的來源主要包括總師辦，各個開發(fā)部門，工程部以及用戶開發(fā)部，測試部的工作主要分為兩個主要部分：軟硬件測試工作和儀器儀表的校準工作。本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向測試聯(lián)系單測試任務總師辦開發(fā)部門測試部測試記錄單記錄測試過程測