【正文】 過未通過合同款項(xiàng)大于10000元必須要財(cái)務(wù)主管簽字，才能辦理付款手續(xù)外配合同付款審批過程中所涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向付款審批單 表明合同付款的要求工程部財(cái)務(wù)部門第五章 工廠 XX企業(yè)公司工廠分為生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、管理部、制造部、質(zhì)檢部五個(gè)部門，主要進(jìn)行產(chǎn)品制造、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)和供應(yīng)等。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向新行業(yè)開拓申請(qǐng)報(bào)告申請(qǐng)開拓新行業(yè)技術(shù)支持部技術(shù)支持部、主管副總行業(yè)開拓可行性報(bào)告行業(yè)開拓的可行性情況技術(shù)支持部技術(shù)支持部、主管副總3 國(guó)內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研流程同意不同意不同意同意不同意不同意同意同意各分公司、市場(chǎng)部、本部門調(diào)研要求本部門意見主管副總意見準(zhǔn)備調(diào)研現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研訪問網(wǎng)站收集資料分析比較形成調(diào)研報(bào)告本部門意見主管副總意見形成公司文件各分公司、市場(chǎng)部技術(shù)中心 國(guó)內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研主要指對(duì)國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的性能、價(jià)格等的調(diào)研，具體工作流程如下圖：國(guó)內(nèi)外系統(tǒng)技術(shù)調(diào)研過程中涉及的表單。項(xiàng)目變更時(shí)所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向工程任務(wù)更改聯(lián)系單客戶所需要的產(chǎn)品更改信息市場(chǎng)部工程分公司更改合同客戶所需要的產(chǎn)品更改信息分公司市場(chǎng)部工作聯(lián)系單項(xiàng)目更改時(shí)已審核確認(rèn)信息項(xiàng)目經(jīng)理市場(chǎng)部聯(lián)絡(luò)會(huì)會(huì)議記錄項(xiàng)目更改時(shí)開的聯(lián)絡(luò)會(huì)議記錄項(xiàng)目經(jīng)理市場(chǎng)部iii 工程項(xiàng)目的完成本圖表明了項(xiàng)目完成時(shí)市場(chǎng)部與工程部的過程：市場(chǎng)部在收到生產(chǎn)工廠的《項(xiàng)目驗(yàn)收通知單》市場(chǎng)部下達(dá)《出廠測(cè)試單》給工程部工程部測(cè)試完畢后向市場(chǎng)部提供項(xiàng)目的《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》市場(chǎng)部通知有關(guān)分公司項(xiàng)目完成時(shí)所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向出廠測(cè)試單市場(chǎng)部工程部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程部市場(chǎng)部2 市場(chǎng)部與工廠的接口i 項(xiàng)目生產(chǎn)任務(wù)的形成本圖表明了生產(chǎn)任務(wù)的形成的過程：市場(chǎng)部收到分公司發(fā)來的合同財(cái)務(wù)核實(shí)市場(chǎng)部向生產(chǎn)計(jì)劃下《生產(chǎn)聯(lián)系單》結(jié)束不相符相符市場(chǎng)部領(lǐng)導(dǎo)審批不同意同意市場(chǎng)部將相關(guān)傳真件或用電話通知相關(guān)分公司項(xiàng)目生產(chǎn)任務(wù)形成中所使用的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)聯(lián)系單客戶所需要的產(chǎn)品信息及要求市場(chǎng)部生產(chǎn)計(jì)劃ii 工程項(xiàng)目的變更本圖表明項(xiàng)目變更的過程：財(cái)務(wù)核實(shí)市場(chǎng)部向生產(chǎn)計(jì)劃下《項(xiàng)目更改通知單》結(jié)束項(xiàng)目實(shí)施工程中項(xiàng)目?jī)?nèi)容變更，市場(chǎng)部收到更改合同或重新評(píng)審確認(rèn)后不相符相符市場(chǎng)部領(lǐng)導(dǎo)審批同意不同意市場(chǎng)部將相關(guān)傳真件或用電話通知相關(guān)分公司項(xiàng)目變更過程中所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向項(xiàng)目更改聯(lián)系單項(xiàng)目更改的信息市場(chǎng)部生產(chǎn)計(jì)劃iii 工程項(xiàng)目的測(cè)試本圖表明了項(xiàng)目測(cè)試的過程：生產(chǎn)調(diào)度在生產(chǎn)完畢后，向市場(chǎng)部提供《項(xiàng)目驗(yàn)收通知單》市場(chǎng)部向工程分公司下達(dá)《出廠測(cè)試聯(lián)系單》工程分公司提交《測(cè)試完畢通知單》《出廠驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》市場(chǎng)部向分公司提供《測(cè)試完畢通知單》分公司確認(rèn)完畢，返回給市場(chǎng)部結(jié)束說明：對(duì)于用戶要求參加產(chǎn)品出廠前驗(yàn)收的項(xiàng)目，各分公司應(yīng)在收到《測(cè)試完畢通知單》2天內(nèi)以傳真形式通知用戶，并將用戶到達(dá)的時(shí)間和人數(shù)以書面形式通知市場(chǎng)部。第三章 市場(chǎng)模塊 XX企業(yè)公司市場(chǎng)模塊包含的部門有市場(chǎng)部、技術(shù)支持部及其他城市的分公司。第二章 行政、財(cái)務(wù)模塊 XX企業(yè)公司行政、財(cái)務(wù)模塊包含的部門有總裁辦、財(cái)務(wù)部、辦公室、人力資源部、公關(guān)策劃部。 XX企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)可以參看下面的這個(gè)框架圖：XX企業(yè)公司儀表公司市場(chǎng)工程部技術(shù)中心工廠質(zhì)量管理行政、財(cái)務(wù)軟件開發(fā)部總裁辦財(cái)務(wù)部辦公室人力資源部公關(guān)策劃部市場(chǎng)部技術(shù)支持部各分公司工程一部工程二部工程三部工程四部現(xiàn)場(chǎng)總線開發(fā)部控制系統(tǒng)開發(fā)部生產(chǎn)技術(shù)部供應(yīng)部制造部質(zhì)檢部管理部總師辦用戶服務(wù)部測(cè)試部綜合辦公室儀表開發(fā)部事業(yè)部銷售部生產(chǎn)部我們的系統(tǒng)調(diào)研工作基本上以各大模塊為單位展開。表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向印刷廠合同表與印刷廠的印刷合同部門經(jīng)理公關(guān)策劃部6 簡(jiǎn)報(bào)及內(nèi)部通訊流程：表示形成簡(jiǎn)報(bào)和內(nèi)部通訊流程：制定本期刊物計(jì)劃召開通訊員會(huì)議稿件籌集公關(guān)策劃審核選稿稿件修改確認(rèn)選擇印刷廠確認(rèn)印刷廠合同簽訂排版印刷入庫、保管與發(fā)放同意不同意在流程中涉及的印刷合同表同資料及禮品管理流程的表單一樣。項(xiàng)目形成所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向合同客戶信息及所需產(chǎn)品等信息分公司市場(chǎng)部，工程部工程任務(wù)聯(lián)系單客戶所需要的產(chǎn)品信息市場(chǎng)部工程分公司工程任務(wù)聯(lián)系單附件客戶所需要的產(chǎn)品信息分公司工程部工程聯(lián)系單附件（填寫完的）客戶所需要的產(chǎn)品信息及工程部項(xiàng)目成員等的一些信息工程部市場(chǎng)部，分公司，工程部，用戶服務(wù)部ii 工程項(xiàng)目的變更本圖表明了項(xiàng)目更改時(shí)的過程：項(xiàng)目實(shí)施工程中項(xiàng)目?jī)?nèi)容變更，市場(chǎng)部向工程分公司下《工程任務(wù)更改聯(lián)系單》結(jié)束設(shè)計(jì)是否更改項(xiàng)目經(jīng)理向市場(chǎng)部下《聯(lián)絡(luò)會(huì)會(huì)議記錄》或《工作聯(lián)系單》分公司決定設(shè)計(jì)更改是否執(zhí)行分公司給市場(chǎng)部下更改合同或重新評(píng)審確認(rèn)后等待否否是說明：在項(xiàng)目實(shí)施過程中，工程分公司應(yīng)為市場(chǎng)部提供《項(xiàng)目進(jìn)展動(dòng)態(tài)一覽表》以及《用戶信息反饋表》，以便于市場(chǎng)部隨時(shí)調(diào)用并通知各分公司有關(guān)項(xiàng)目的進(jìn)展。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向技術(shù)支持聯(lián)系單技術(shù)支持要求各分公司、市場(chǎng)部技術(shù)支持部支持總結(jié)單支持情況技術(shù)支持部技術(shù)支持部2 新行業(yè)開拓流程 新行業(yè)開拓主要是指對(duì)于XX企業(yè)現(xiàn)在還沒涉及但很有市場(chǎng)前景的行業(yè)進(jìn)行可行性調(diào)查，具體工作流程如下圖：同意同意不同意不同意不同意不同意不同意同意同意同意市場(chǎng)部、分公司或本部門意見行業(yè)選擇技術(shù)支持部意見主管副總意見行業(yè)調(diào)研和資料獲取資料總結(jié)、方案制作本部門意見主管副總意見公司評(píng)審列為公司開拓新行業(yè)通知各分公司、市場(chǎng)部進(jìn)行開拓新行業(yè)開拓過程中涉及的表單。合格分供方由工程部副總及總公司副總確定,一年后分類定級(jí)。生產(chǎn)計(jì)劃制定過程中所使用的原始表單有表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)聯(lián)系單表明需要生產(chǎn)的內(nèi)容與要求市場(chǎng)部項(xiàng)目經(jīng)辦人生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)更改聯(lián)系單表明更改的內(nèi)容與要求市場(chǎng)部項(xiàng)目經(jīng)辦人生產(chǎn)計(jì)劃庫存半成品庫存半成品的信息供應(yīng)部生產(chǎn)計(jì)劃外配采購單需要采購的外配設(shè)備的信息供應(yīng)部生產(chǎn)計(jì)劃當(dāng)月或下月生產(chǎn)計(jì)劃當(dāng)月或下月所生產(chǎn)的產(chǎn)品信息生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃在產(chǎn)品表當(dāng)前正在生產(chǎn)的產(chǎn)品信息制造部生產(chǎn)計(jì)劃本圖表明下周作業(yè)計(jì)劃形成的過程：焊接周作業(yè)計(jì)劃表焊接檢驗(yàn)周作業(yè)計(jì)劃表調(diào)試周作業(yè)計(jì)劃表調(diào)試檢驗(yàn)周作業(yè)計(jì)劃表聯(lián)調(diào)周作業(yè)計(jì)劃表總裝周作業(yè)計(jì)劃表生產(chǎn)計(jì)劃更改相應(yīng)崗位周作業(yè)計(jì)劃表生產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)形成生產(chǎn)計(jì)劃交生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃交相應(yīng)崗位負(fù)責(zé)人審核結(jié)束生產(chǎn)計(jì)劃做各崗位周作業(yè)計(jì)劃做作業(yè)計(jì)劃用到的表單：庫存半成品表，生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)聯(lián)系單匯總，生產(chǎn)任務(wù)實(shí)際進(jìn)度表，產(chǎn)能調(diào)整表未通過通過審核說明：1． 每周末統(tǒng)計(jì)在產(chǎn)品數(shù)。而且沒有意外情況。本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向采購計(jì)劃單采購計(jì)劃供應(yīng)部采購員供應(yīng)部采購員定貨單供應(yīng)部采購員供應(yīng)部采購員送檢貨物送檢及貨物處理流程圖：本流程描述采購員在接收貨物后，檢驗(yàn)貨物及后期處理的過程采購員填寫首檢單或送檢單質(zhì)檢部采購員查看質(zhì)檢部提供的檢驗(yàn)單采購員填寫退貨通知單退貨采購員填寫交庫單采購員填寫財(cái)務(wù)報(bào)單財(cái)務(wù)部門檢驗(yàn)貨物不合格合格倉庫發(fā)料員查看交庫單，貨物檢驗(yàn)單倉庫記帳員填寫入庫單和入庫記帳單結(jié)束工廠廠長(zhǎng)審核不合格合格說明：（1）采購員填寫首檢單A8（首次檢驗(yàn)此種原材料，填寫收檢單；以前檢驗(yàn)過的原材料，則填寫送檢單），將貨物送到質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)。原材料檢驗(yàn)時(shí)所用到的原始數(shù)據(jù)有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向采購計(jì)劃單計(jì)劃采購的原材料信息供應(yīng)部檢驗(yàn)員原材料送檢單被檢驗(yàn)的原材料信息供應(yīng)部檢驗(yàn)員合格分供方一覽表供應(yīng)方原材料合格數(shù)原材料提供商檢驗(yàn)員退貨通知單不相符原材料的信息檢驗(yàn)員供應(yīng)部檢驗(yàn)單原材料的檢驗(yàn)結(jié)果信息檢驗(yàn)員供應(yīng)部貯運(yùn)流程主要包括產(chǎn)品的入庫和出庫。對(duì)于半成品。2． 在產(chǎn)值計(jì)算中要進(jìn)行的產(chǎn)值扣減是指扣減保修期內(nèi)的故障產(chǎn)品所花費(fèi)的成本。考勤統(tǒng)計(jì)中所用到的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向零部件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡記錄零部件生產(chǎn)情況生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)`返修任務(wù)單記錄返修時(shí)的信息生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)總裝測(cè)試任務(wù)單記錄總裝時(shí)的信息生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)臨時(shí)任務(wù)單記錄特殊時(shí)需生產(chǎn)的生產(chǎn)信息生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)出廠聯(lián)調(diào)單記錄產(chǎn)品出廠時(shí)聯(lián)調(diào)時(shí)的信息生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)考勤報(bào)表記錄職工出勤情況生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)本圖表明了出廠產(chǎn)品信息統(tǒng)計(jì)的過程：質(zhì)檢部聯(lián)調(diào)記錄工控機(jī)裝箱配置其他工廠生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制定本月出庫統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)成本核算說明：錄入信息時(shí)要在聯(lián)調(diào)崗位上交后的第2個(gè)工作日內(nèi)。工作任務(wù)單由總師辦下發(fā)，其工作流程與工作聯(lián)系單類似。本流程所使用的數(shù)據(jù)表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向工作聯(lián)系單投訴部門總師辦聯(lián)系部門工作任務(wù)單總師辦聯(lián)系部門顧客問卷完成意見統(tǒng)計(jì)完成統(tǒng)計(jì)報(bào)告批示與否處理意見相關(guān)部門存檔分管副總工批示下發(fā)相應(yīng)部門處理檢查處理結(jié)果歸檔（總師辦）NoYesNoYesiii 外部質(zhì)量意見查詢本流程所使用的數(shù)據(jù)表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向顧客問卷征求反饋意見顧客總師辦統(tǒng)計(jì)報(bào)告反饋意見統(tǒng)計(jì)總師辦審批抽檢計(jì)劃生成總工批準(zhǔn)批準(zhǔn)與否報(bào)送總工批示抽檢過程完成抽檢報(bào)告檢查糾正措施是否完成歸檔（總師辦）要否送測(cè)試部測(cè)試送測(cè)試部測(cè)試，并提交測(cè)試報(bào)告下發(fā)相關(guān)部門存檔并落實(shí)糾正措施NoYesYesNo繼續(xù)修改YesNoiv 產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量抽查（包括抽檢）本流程所使用的數(shù)據(jù)表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向抽檢計(jì)劃總師辦審批測(cè)試報(bào)告測(cè)試結(jié)果測(cè)試部總師辦抽檢報(bào)告總師辦審批2 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)審流程二 測(cè)試部業(yè)務(wù)流程1 測(cè)試部工作總述測(cè)試部工作所需信息的來源主要包括總師辦，各個(gè)開發(fā)部門，工程部以及用戶開發(fā)部，測(cè)試部的工作主要分為兩個(gè)主要部分：軟硬件測(cè)試工作和儀器儀表的校準(zhǔn)工作。本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向測(cè)試聯(lián)系單測(cè)試任務(wù)總師辦開發(fā)部門測(cè)試部測(cè)試記錄單記錄測(cè)試過程測(cè)