【文章內容簡介】 保密范疇公司將逐一登記控制，為其保守秘密，保證客戶所有權的完整性。在能力驗證時，也會給予參加檢測實驗室的客戶予以保密。 授權簽字人識別與職責授權簽字人參見下表。序號姓 名職務/職稱授權簽字領域備 注正 體簽 名1李學水職業(yè)病危害因素檢測報告2董秀紅職業(yè)病危害因素評價報告（1）授權簽字人職責授權簽字人的主要職責是審查檢測評價報告的完整性，項目齊全性，依據(jù)的正確性和結論的準確性，授權簽字人有權拒絕簽署不符合有關規(guī)定的檢測評價報告，并要求報告編制人對報告的錯誤進行改正，對報告做最終意見和解釋。（2）當檢測授權簽字人發(fā)生變化時，應報山東省質量技術監(jiān)督局備案。 公司的溝通總經理應確保建立適宜的機制，如：會議、簡報、網絡等形式，在公司管理層、各部門及層次上對管理體系的有效性進行溝通，保證管理體系持續(xù)有效。公司人員任命書參見附件1。公司組織機構職能表參見附件2。公司外部組織機構框圖參見附件3。公司質量保障體系框圖參見附件4公司人員一覽表參見附件5資質認定計量認證項目表參見附件6。 公司儀器設備表參見附件7支持性文件《保證公正性和誠實性文件》《保護客戶機密信息和所有權的程序》 質量管理體系公司按照法律法規(guī)的要求建立了能夠保證公司公正性、獨立性并與各項檢測工作相適應的管理體系并形成了管理體系文件，根據(jù)需要發(fā)放給公司各相關人員，使其認真學習和領會管理體系文件的政策和程序，在各項工作中嚴格貫徹執(zhí)行，以確保管理體系的有效運行和檢測結果的準確可靠。 職責（1）總經理負責全面領導質量管理體系的建立，實施和完善，并制定公司質量方針和質量目標。（2）總經理負責資源配置及質量手冊和程序文件的審核。（3）質量負責人組織質量管理體系的建立，實施和維持改進及質量管理體系文件編寫和宣貫。（4）各部門負責本部門作業(yè)文件的編制和審批。 質量方針與目標（1）本公司的質量方針是：操作規(guī)范 數(shù)據(jù)準確 客觀公正 高效滿意操作規(guī)范：是要求實驗室工作人員以嚴謹?shù)膽B(tài)度和科學的方法，嚴格按照有關標準、規(guī)程和方法進行采樣和檢測，確保檢測結果客觀真實。數(shù)據(jù)準確：公司要求檢測人員應具備扎實的專業(yè)理論基礎、熟練的檢測水平和一絲不茍的工作作風，配置先進的檢測設備，確保檢測數(shù)據(jù)準確無誤?？陀^公正：站在第三方監(jiān)測評價機構的立場上，本公司將堅定履行《公正性聲明》的承諾，公正客觀的出具監(jiān)測評價報告，以確保評價結論的權威性。高效滿意：公司以遵守政府有關法令和法律法規(guī)、規(guī)范運作、為社會負責、確?？蛻魸M意為宗旨，竭力為客戶提供高效、滿意的服務。通過客觀公正的評價，為保障職業(yè)安全健康和環(huán)境保護提供科學依據(jù)。最終，力求使委托方、相關方及社會各界滿意。 （2）本公司的質量目標是： 1) 樣品采集方案設計周全，樣品采集與保管的安全可靠；2) 實驗設備完好率和計量檢定合格率達到98%；3) 檢測結果的差錯率和事故率保持在≤%,一般差錯率≤1%；4) 確保所出具的檢測數(shù)據(jù)準確可靠，給予的評價結果科學、公正，服務及時到位；5) 為確保各方滿意，公司將對所有客戶進行滿意度調查?？蛻魧痉盏臐M意度評價應≥90%，客戶對公司評價人員的工作質量滿意度≥90%；客戶投訴率低于10%。 質量管理體系文件的構成本公司質量管理體系文件由以下四部分組成：質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書和質量記錄表格。圖示如下：質量手冊是闡明公司質量方針和目標并描述其管理體系的文件，是公司實施管理體系時應長期遵循的綱領性文件；程序文件是對管理體系要素所涉及到的質量活動的目的、范圍、職責和程序等作出規(guī)定的文件，是質量手冊的支持性文件；作業(yè)指導書和文件記錄表格是某個具體工作的指導文件和信息的即時記錄，是管理體系的基礎性文件。（1）質量手冊質量手冊是依據(jù)國家《實驗室資質認定評審準則》、GB/T 19001《質量管理體系要求》而制定的，描述了本公司的質量方針、質量目標、組織結構、檢測能力，規(guī)定了質量管理體系要素要求與職責及途徑，是公司各部門開展評價、檢測工作的綱領性文件，亦是向客戶說明服務質量保證的證明文件。（2）程序文件1）描述了實施質量管理體系要素所涉及到的質量活動由誰來做，做什么，何時做。描述了開展評價、檢測活動各控制環(huán)節(jié)的過程。2）程序文件規(guī)定了質量活動全過程的目的、范圍、職責、工作程序、支持性文件、記錄表格等。3）程序文件是質量手冊的支持性文件，也是公司法規(guī)性文件，必須強制執(zhí)行，各部門負責人必須采取措施確保程序文件的有效執(zhí)行。（3）作業(yè)指導書作業(yè)指導書是評價、檢測活動的技術工具(作業(yè))文件，包含了安全規(guī)定、評價程序、檢測細則、各類工作制度、樣品的處理、樣品的制備要求、操作規(guī)程、計算機軟件程序、對照圖、曲線、換算表、采樣標準和方法、數(shù)據(jù)處理方法、自校儀器的自校和驗證方法、儀器設備操作規(guī)程、設備保養(yǎng)維護等作業(yè)文件。（4）質量記錄表格質量記錄是信息的即時記錄，是執(zhí)行程序文件和作業(yè)指導書的質量及技術記錄。包括各項文件，評價活動和檢測活動以及所有外來文件所產生的記錄。 文件控制公司將質量管理體系文件化，并通過對質量管理體系文件有效的控制來保證本公司質量管理體系運行的有效性。公司建立相應的維持程序來控制構成質量管理體系的所有文件，其內容包括與質量管理有關的內部制訂或來自外部如：規(guī)章、標準、規(guī)程、其他規(guī)范化文件、檢測和（或）校準方法，程序文件、作業(yè)指導書、各種記錄等。對與質量管理體系有關文件進行控制，確保相關人員均能得到和使用文件的有效版本。 文件分類質量管理體系文件分為兩部分：a) 內部制訂的，包括質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表格等；b) 來自外部的，如法律法規(guī)、標準規(guī)范，圖紙軟件等。 文件的編號質量管理體系以文件編號作為唯一性標識，文件編號由公司代碼（記錄表格、管理文件不加）、文件類別代碼、序號組成，詳見《文件控制程序》。 文件的批準和發(fā)布（1）總經理負責體系文件的批準和發(fā)布。（2）質量負責人負責體系文件的審核。（3）質量負責人組織質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書的編制。（4）綜合管理部負責文件和資料的管理。文件的發(fā)放范圍由質量控制部按文件批準人的要求確認后，發(fā)放到所有相關工作場所。（5）文件發(fā)放應建立發(fā)放記錄，并注明受控狀態(tài)。所有工作場所的文件均應為受控版本，且現(xiàn)行有效。（6）作廢文件要及時收回，因特殊情況需要保留的，要進行醒目標記，防止誤用。 文件的更改（1）文件的變更應由原審核人和批準人負責審查和批準，更改或更新的內容應在文件修訂頁標明，若為其它指定人員時，被指定人員應獲得進行審查和批準所依據(jù)的有關背景資料。（2）遇下列情況之一時，文件應予以更改：1) 文件不適用質量管理體系運行；2) 文件與國家有關法律、法規(guī)不相適應；3) 本公司組織機構及其職能發(fā)生變化；4) 其它需要更改的情況；5) 文件更改的申請、編制、審核和批準與該文件原編制、審核、批準程序相同；6) 文件更改后，應將更改后的文件或文件更改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。對于非受控文件文本，不作更改。 文件的貫徹和執(zhí)行公司質量體系文件的貫徹由質量控制部負責，并監(jiān)督質量體系文件的執(zhí)行，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題和違反文件規(guī)定的行為給予及時的解決或糾正，對需要調整的質量體系文件適時按照程序進行修改和補充。按質量要求和程序開展質量活動，在執(zhí)行中可以向質量控制部提出對文件的修改或補充意見，但決不允許違反質量體系文件的規(guī)定開展質量活動。 文件的回收無效或作廢的文件應及時回收，對需要保留的應作“作廢”或“參考”標識，防止誤用。 外來文件的控制來自外部的文件，包括有關的法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準、技術規(guī)范和說明書等，相應對其進行受控標識，明確發(fā)放范圍。 計算機系統(tǒng)文件控制計算機系統(tǒng)文件控制按《計算機管理程序》執(zhí)行。（1）綜合管理部負責全公司個人計算機及網絡系統(tǒng)使用的技術支持及維護。（2）各部門負責本部門內部的電子文檔管理。（3）各部門對本部門的計算機用戶名及密碼進行管理，防止其外泄和廣泛知曉，并確保知曉本部門用戶名及密碼的人員是有限的并經過許可的。（4）正常工作期間，如果計算機系統(tǒng)出現(xiàn)了某些原因不明的故障，如經常死機、異常響聲、異味、顯示器工作區(qū)的異常抖動等，必須及時關機，并向綜合部反映及時處理。（5）所有重要文件和數(shù)據(jù)在工作結束后，都要進行硬盤備份。對歷史數(shù)據(jù)每年定期進行硬盤備份和光盤備份，以保存數(shù)據(jù)。（6）使用者必須保持設備及其所在環(huán)境的清潔，顯示器屏幕和背部應每周定期擦拭。（7）計算機使用者定期進行殺毒軟件，保證系統(tǒng)在正常狀態(tài)運行。（8）對外來軟盤、光盤、優(yōu)盤等移動存儲設備必須先查病毒，確認無毒后，方可使用。（1）《文件和資料控制程序》 （2）《記錄和檔案控制程序》 （3）《數(shù)據(jù)控制與保護程序》 檢測分包公司具有完善的檢測能力，如有少量項目需要分包時，按照客戶要求，分包給有資質的實驗室，且分包工作應按規(guī)定程序進行，通過對檢測分包工作的控制，確保分包工作的質量，滿足委托方要求。 職責（1）檢測檢驗部負責檢測分包的提出，并負責分包方能力的確認。（2）質量控制部對檢測工作的分包質量實施監(jiān)督。（3）總經理負責分包工作的審批。 分包條件（1）當公司由于未預料的原因（如需要更多專業(yè)技術或暫時不具備能力）或持續(xù)性的原因（如通過長期分包、代理或特殊協(xié)議）需要將檢測任務分包時，必須包給通過資質認定的、能力合格的分包方。分包比例僅限儀器設備使用頻次低、價格昂貴及特種項目，同時應確保分包方有能力完成分包任務，并能滿足相應的能力要求。（2）分包方的選擇由相應的檢測檢驗部根據(jù)分包項目的技術要求提出建議，質量控制部組織有關技術人員對分包方的技術能力進行評價。（3）質量控制部根據(jù)評價結果提出合格分包方名單，報質量負責人審批。（4）分包的提出由檢測檢驗部在接受合同委托時提出。并把分包的檢測工作以書面方式通知客戶，并征得客戶的準許。（5）檢測檢驗部保存分包方完成的檢測工作記錄，并在出具報告中注明。 分包方的質量控制（1）對分包方能力進行調查，確認其有能力完成分包任務后，與分包方簽訂分包協(xié)議，并書面通知客戶，適當時應得到客戶的準許，最好是書面的同意。（2）評價部、質量控制部應就分包工作對客戶負責，當出現(xiàn)由客戶或法定管理機構指定分包方的情況時，應保存客戶或法定管理機構指定分包方的客觀證據(jù)。（3）評價部應保存所有合格分包方的名錄，以及證明分包方是合格的證明記錄。（4）質量控制部對分包的檢測工作通過現(xiàn)場檢查，監(jiān)督的方式進行控制，并保留其工作符合本準則的證明記錄。（5）檢測檢驗部保存對分包方的評審記錄以及各種資質證明材料，如遇變更應及更換。如需要，在年度內審時對分包方進行審核。（6）如遇分包方資質發(fā)生重大變化（設備、人員、環(huán)境、質量體系等），應隨時重新進行評審，確定分包方符合相應資質認可（或認證）的要求?！稒z測工作的分包管理程序》 服務和供應品的采購為了保持技術服務工作有較高的質量和信譽，本公司應對服務和供應品的采購進行有效的控制。通過對服務和供應品采購過程的控制，保證所采購的供應品或服務符合規(guī)定的質量要求。 職責（1）各部門負責服務和供應品需求的提報。（2）綜合管理部負責匯總編制采購計劃，綜合管理部主任負責采購計劃的審核。（3）總經理負責采購計劃的批準。（4）綜合部？負責采購的實施，即：對供應商的評價、購買、驗收、存儲、發(fā)放。 服務和供應品的選用原則（1）公司應確保所采購的影響檢測工作質量的供應品、試劑和消耗性材料，只有在經過檢查或證實符合有關檢測方法中規(guī)定的要求后才允許投入使用。所采購的供應品應經檢測檢驗部驗收，其是否符合規(guī)定的要求，應保存所采取的符合性檢查活動的記錄。（2）申請部門應在物品采購申請中詳細描述所購服務和供應品的信息資料，包括供應品的型式、類別、等級、明確的識別、規(guī)格、檢查指南以及表明檢測結果可被接受的技術條件。采購文件在發(fā)出之前，其技術內容必須由技術負責人審查批準。（3）采購服務時，對提供支持性服務的供應商應經過驗證，且應能提供足夠的資料證明供應商符合要求。采購服務也可以提出對提供服務的人員資格能力水平的要求，以及對提供服務的組織應滿足的質量管理體系標準要求。儀器維修、現(xiàn)場改造等服務的采購應提出申請，計量服務按儀器檢定計劃執(zhí)行。 供應品的驗收（1）儀器設備由設備管理員組織檢測檢驗部、質量控制部、有關檢測人員和業(yè)務部以？及廠家或銷售商共同對其進行到貨驗收，并辦理驗收手續(xù)。（2）材料，如化學試劑和玻璃器皿等，由設備管理員和檢測檢驗部負責人負責到貨驗收。（3）新購計量儀器設備，使用前，接受國家或地方計量部門的檢定。 服務和供應記錄本公司保存對影響檢測質量的重要消耗品、供應品和服務的供應商進行評價，保存評價記錄及其合格供應商名單。 支持性文件 《外部服務和供應品的采購程序》 合同評審對合同（協(xié)議）進行評審，評價是否有滿足合同要求的能力，在客戶的期望與需求得到充分理解后作出決定，予以實施和保持。 職責（1）總經理技術負責人負責合同的評審，并簽署審核意見。（2）評價人員負責接收客戶的需求與期望，并負責與客戶溝通。 合同的確立（1）合同評審應在向委托方作出承諾之前進行，充分理解委托方的要求，確定本公司是否有能力和資源滿足這些要求，并將要求形成文件《合同評審記錄表》。（2）評價部負責將委托方的委托書、合同文本或記錄的口頭要求報告總