【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 成情況；d) 所采取糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況及其有效性；e) 以往管理評(píng)審所確定采取措施的實(shí)施情況和效果；f) 可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；g) 任何對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。：a) 依據(jù)管理評(píng)審的輸入，找出現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的差距和不足，提出整改需求并采取相應(yīng)的措施，以提高質(zhì)量管理體系及其過程的有效性；b) 對(duì)不符合顧客要求的軟件開發(fā)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施改進(jìn)；c) 考慮公司資源配置適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化的問題，對(duì)當(dāng)前和未來潛在的資源需求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。，評(píng)審前管理者代表應(yīng)組織相關(guān)部門完成評(píng)審資料的準(zhǔn)備工作?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。，制定并實(shí)施糾正/預(yù)防措施；企業(yè)營(yíng)銷策劃部應(yīng)對(duì)糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況及其效果進(jìn)行驗(yàn)證。6資源管理a) 公司管理層為建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，提供了足夠的資源，并隨公司的發(fā)展變化而及時(shí)調(diào)整資源的配置；b) 為滿足顧客的需求和期望，實(shí)現(xiàn)并增強(qiáng)顧客的滿意和忠誠(chéng)，公司為項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)須提供一切必要的資源。，資源配置應(yīng)做到必要性、適宜性、有效性、平衡性、及時(shí)性。，并對(duì)其使用效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。，確定人力資源的配備要求。；員工招聘應(yīng)按規(guī)定的要求進(jìn)行，確保所聘人員符合崗位工作要求。、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面來考察所聘用員工的能力狀況，使其能勝任所承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)。，確定培訓(xùn)需求，切合實(shí)際、因材施教、形式多樣、分級(jí)分層進(jìn)行。，包括適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)、技能、業(yè)務(wù)和管理知識(shí)等諸多方面。確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；、轉(zhuǎn)崗、和新入職的員工均接受適宜的培訓(xùn)，滿足崗位的需要。，均經(jīng)相應(yīng)的培訓(xùn)，持有效的資格證件上崗。，包括委外培訓(xùn)的記錄和證書復(fù)印件，資源開發(fā)部應(yīng)采取適宜的方式對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。1） 年度培訓(xùn)計(jì)劃2） 培訓(xùn)記錄及評(píng)價(jià)表：辦公室、軟硬件及工作所需的設(shè)施、設(shè)備、運(yùn)輸或通訊等支持性服務(wù)。，并根據(jù)需求進(jìn)行補(bǔ)充和更新。，以保持其能力?！痘A(chǔ)設(shè)施清單（辦公設(shè)備類）》，明確使用者和維護(hù)保養(yǎng)的責(zé)任人，每年進(jìn)行盤點(diǎn)。各部門添置辦公設(shè)備需填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，；設(shè)備報(bào)廢需填寫《辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政管理部處置，并更新《基礎(chǔ)設(shè)施清單（辦公設(shè)備類）》，具體參照《物品采購(gòu)管理辦法》執(zhí)行?！痘A(chǔ)設(shè)施清單（辦公設(shè)備類）》《請(qǐng)購(gòu)單》《辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)》工作環(huán)境指工作時(shí)所處的一組條件（包括物理因素、環(huán)境因素、社會(huì)因素和心理因素），必要的工作環(huán)境是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，為營(yíng)造和保持一個(gè)適宜的工作條件和員工充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境，領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)：1)加強(qiáng)組織內(nèi)部溝通和理解，創(chuàng)造良好人際關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。2)加強(qiáng)內(nèi)部員工培訓(xùn)，提高員工技能和思想道德觀念，建立公司的管理文化。3)為其工作提供合適的資源，保證工作環(huán)境適宜。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本公司將過程管理的原則用于軟件開發(fā)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)的實(shí)現(xiàn)及其輔助活動(dòng)，項(xiàng)目是經(jīng)策劃由一組有序的過程組成，項(xiàng)目的順利完成使公司增值。本章將根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)過程的控制分別進(jìn)行闡述。為確保本公司項(xiàng)目質(zhì)量符合規(guī)定的要求，公司各部門分別負(fù)責(zé)對(duì)軟件開發(fā)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并與質(zhì)量管理體系其他過程要求相一致。策劃的活動(dòng)包括：，并針對(duì)特定的項(xiàng)目制定實(shí)施計(jì)劃和專門的程序方法，確定職責(zé)，配備有關(guān)資源。項(xiàng)目計(jì)劃需符合公司的現(xiàn)狀。、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)安排。明確所有特性和要求的接收標(biāo)準(zhǔn)。為確保項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量達(dá)到要求，需根據(jù)項(xiàng)目的要求，更新質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和測(cè)試技術(shù)。1) 各相關(guān)部門通過市場(chǎng)調(diào)研、與顧客洽談、收集顧客反饋信息等方式確定顧客對(duì)項(xiàng)目的有關(guān)要求，立項(xiàng)申請(qǐng)人根據(jù)用戶需求、或公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，編寫《項(xiàng)目概要需求分析》；2) 對(duì)于需要投標(biāo)的項(xiàng)目，由企業(yè)營(yíng)銷策劃部組織進(jìn)行投標(biāo)工作，技術(shù)研發(fā)部、運(yùn)營(yíng)維護(hù)部協(xié)助進(jìn)行標(biāo)書及技術(shù)方案編寫，銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)拜訪用戶，了解用戶的項(xiàng)目基本情況，向用戶介紹公司和相關(guān)產(chǎn)品，與用戶建立起良好的關(guān)系。項(xiàng)目經(jīng)理與客戶進(jìn)行技術(shù)上的交流和溝通，進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)方案準(zhǔn)備。3) 銷售經(jīng)理獲取招標(biāo)書后，負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員仔細(xì)閱讀招標(biāo)書，并進(jìn)行討論，找出招標(biāo)書中有疑問或描述不清楚的地方，銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)與招標(biāo)方進(jìn)行溝通確認(rèn)；4) 銷售經(jīng)理對(duì)招標(biāo)書確認(rèn)后，按照招標(biāo)書的要求，結(jié)合前期與客戶交流的情況，確定投標(biāo)書的內(nèi)容并初步編寫投標(biāo)書大綱；5) 銷售經(jīng)理按投標(biāo)書大綱組織人員開展投標(biāo)書的編寫工作，銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)商務(wù)部分編寫，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)部分編寫，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人協(xié)助進(jìn)行指導(dǎo)和審查，最終形成《項(xiàng)目投標(biāo)書》。6) 明確項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)及顧客要求包括以下方面：a) 顧客明確規(guī)定的要求；b) 與項(xiàng)目有關(guān)的法律法規(guī)要求；c) 公司確定的與項(xiàng)目有關(guān)的任何附加要求。1）立項(xiàng)申請(qǐng)人向企業(yè)營(yíng)銷策劃部提交《立項(xiàng)申請(qǐng)表》和《項(xiàng)目概要需求分析》，申請(qǐng)立項(xiàng)。2）企業(yè)營(yíng)銷策劃部接到立項(xiàng)申請(qǐng)后2個(gè)工作日內(nèi)，組織立項(xiàng)申請(qǐng)人、技術(shù)管理委員會(huì)匯同項(xiàng)目相關(guān)部門人員進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)審，技術(shù)管理委員會(huì)綜合各方意見給出立項(xiàng)結(jié)論；3）評(píng)審會(huì)議后1個(gè)工作日內(nèi)，立項(xiàng)申請(qǐng)人協(xié)助企業(yè)營(yíng)銷策劃部編寫《立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》，并傳閱所有參加評(píng)審的成員，簽字確認(rèn)；4）評(píng)審?fù)ㄟ^，技術(shù)研發(fā)部任命項(xiàng)目經(jīng)理，并同立項(xiàng)公告一同在公司內(nèi)公布；評(píng)審不通過，則項(xiàng)目終止。5）銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)與客戶溝通，起草項(xiàng)目合同及相關(guān)附件；起草完畢后提交總經(jīng)辦審批，應(yīng)確保：，形成合同、標(biāo)書等書面文件；（包括口頭要求）能準(zhǔn)確理解，對(duì)公司與顧客書面合同或訂單中表述不一致的條款或要求予以解決。6）與客戶意見達(dá)成一致后，銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)與客戶簽訂合同，并在合同簽訂后1個(gè)工作日內(nèi)將《項(xiàng)目合同》及附件提交給財(cái)務(wù)部、行政管理部進(jìn)行存檔備案；7）當(dāng)顧客對(duì)項(xiàng)目的要求發(fā)生變更時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)將變更的信息以適宜的方式傳遞到所有相關(guān)的職能部門，并對(duì)項(xiàng)目要求相關(guān)的文件進(jìn)行相應(yīng)修改。為充分而準(zhǔn)確地了解顧客要求，公司建立與顧客溝通的雙向機(jī)制，了解顧客對(duì)公司的項(xiàng)目或服務(wù)的滿意度，以不斷發(fā)現(xiàn)問題、采取措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。與顧客溝通的內(nèi)容包括以下方面的信息：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求和變更方面的要求；b) 問詢、合同或訂單在執(zhí)行中發(fā)生問題時(shí)的協(xié)商處理或修改；c) 顧客反饋的信息，包括受理顧客的抱怨和投訴意見。與顧客溝通的方式通常包括：顧客來人的接待、電話、傳真、郵件、拜訪等?！读㈨?xiàng)申請(qǐng)表》《立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》《項(xiàng)目概要需求分析》《項(xiàng)目投標(biāo)書》《項(xiàng)目合同》《合同審批表》（）1) 項(xiàng)目立項(xiàng)后，項(xiàng)目經(jīng)理按照概要需求，制定《項(xiàng)目概要計(jì)劃》；2) 概要計(jì)劃制定完成，提交技術(shù)管理委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審；3) 投標(biāo)中使用到的項(xiàng)目計(jì)劃，必須為評(píng)審?fù)ㄟ^后的《項(xiàng)目概要計(jì)劃》；（）1) 技術(shù)研發(fā)部協(xié)調(diào)人員確定項(xiàng)目執(zhí)行團(tuán)隊(duì)人員，形成《項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員名單》。2) 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目需要召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。1) 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目工作內(nèi)容，確定執(zhí)行階段項(xiàng)目目標(biāo)、范圍及主要工作內(nèi)容，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況劃分項(xiàng)目各階段及里程碑點(diǎn)，拆分工作任務(wù)，確定人員任務(wù)分工及任務(wù)完成時(shí)間和輸出成果，在《項(xiàng)目概要計(jì)劃》的基礎(chǔ)上形成《項(xiàng)目詳細(xì)工作計(jì)劃》；2) 《項(xiàng)目詳細(xì)工作計(jì)劃》中，需要將工作任務(wù)明確到人，工作拆分粒度不應(yīng)大于5人日。3) 《項(xiàng)目詳細(xì)工作計(jì)劃》的制定按照漸進(jìn)明細(xì)的原則，再在每個(gè)階段開始時(shí)進(jìn)行細(xì)化。依據(jù)不同的項(xiàng)目類型及復(fù)雜度，項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目啟動(dòng)后35個(gè)工作日內(nèi)完成《項(xiàng)目詳細(xì)工作計(jì)劃》，提交技術(shù)管理委員會(huì)評(píng)審。（）1) 項(xiàng)目經(jīng)理帶領(lǐng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，采用必要的調(diào)研方法進(jìn)行需求調(diào)研；2) 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)把控項(xiàng)目范圍，在需求調(diào)研過程中，若發(fā)生需求超出項(xiàng)目范圍，項(xiàng)目經(jīng)理匯同銷售經(jīng)理與用戶協(xié)商解決；3) 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員根據(jù)用戶需求開展需求分析工作，形成《需求規(guī)格說明書》及系統(tǒng)原型（根據(jù)不同項(xiàng)目類型及具體情況，確定是否需要系統(tǒng)原型及其詳細(xì)程度）。4) 完成需求規(guī)格說明書及系統(tǒng)原型后，銷售經(jīng)理協(xié)調(diào)客戶進(jìn)行需求評(píng)審確認(rèn)工作。如為公司內(nèi)部產(chǎn)品項(xiàng)目，由技術(shù)委員會(huì)進(jìn)行需求評(píng)審確認(rèn)。（、）1) 項(xiàng)目經(jīng)理帶領(lǐng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員，依據(jù)公司技術(shù)規(guī)范，對(duì)《需求規(guī)格說明書》中的系統(tǒng)要求進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)，形成《系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書》。2) 完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)后，將系統(tǒng)設(shè)計(jì)提交技術(shù)管理委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審，形成《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》，評(píng)審?fù)ㄟ^后進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)工作。（）項(xiàng)目經(jīng)理指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員，依據(jù)《需求規(guī)格說明》、《系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書》、系統(tǒng)原型，完成系統(tǒng)開發(fā)編碼工作。（、）1) 運(yùn)營(yíng)維護(hù)部以《需求規(guī)格說明書》、《系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明》為基礎(chǔ)，按照《測(cè)試工作規(guī)范》，編寫《測(cè)試計(jì)劃》、《測(cè)試用例》，按照《測(cè)試用例》完成系統(tǒng)功能測(cè)試工作，并在Bug管理系統(tǒng)中記錄發(fā)現(xiàn)的Bug，并跟蹤處理狀態(tài)，最終形成《測(cè)試報(bào)告》。（、）1) 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員，編寫《系統(tǒng)部署手冊(cè)》，并提交運(yùn)營(yíng)維護(hù)部用戶系統(tǒng)部署維護(hù)工作指導(dǎo)。2) 運(yùn)營(yíng)維護(hù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行《系統(tǒng)用戶手冊(cè)》編寫工作。3) 系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試完畢后，召開技術(shù)管理委員會(huì)評(píng)審會(huì)，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)用系統(tǒng)演示方式，進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)審驗(yàn)收。同時(shí)檢查《系統(tǒng)部署手冊(cè)》、《測(cè)試報(bào)告》、《系統(tǒng)用戶手冊(cè)》，形成《內(nèi)部驗(yàn)收評(píng)審報(bào)告》。4) 內(nèi)部評(píng)審?fù)ㄟ^后，運(yùn)營(yíng)維護(hù)部制定《系統(tǒng)上線方案》，按照系統(tǒng)上線方案進(jìn)行系統(tǒng)上線工作實(shí)施。（）1）銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)組織與客戶協(xié)調(diào)，確定項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)議時(shí)間，并向用戶提交相關(guān)的交付文檔；2）銷售經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理配合用戶對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收，并記錄驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的問題及建議，形成《系統(tǒng)驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要》或《系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。運(yùn)營(yíng)維護(hù)部負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目合同的要求進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)工作，并出具《系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)報(bào)告》。（）1) 在項(xiàng)目各階段及里程碑任務(wù)完成后，項(xiàng)目經(jīng)理向技術(shù)管理委員會(huì)提交《項(xiàng)目階段性工作總結(jié)報(bào)告》。2) 企業(yè)營(yíng)銷策劃部根據(jù)項(xiàng)目日常跟蹤和項(xiàng)目階段性工作總結(jié)報(bào)告，定期跟蹤進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況，識(shí)別并報(bào)告進(jìn)度偏差，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)，跟蹤并報(bào)告改進(jìn)結(jié)果?！俄?xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員名單》《項(xiàng)目詳細(xì)工作計(jì)劃》《需求規(guī)格說明書》《系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書》《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》《測(cè)試計(jì)劃》《測(cè)試用例》《測(cè)試報(bào)告》《內(nèi)部驗(yàn)收評(píng)審報(bào)告》《系統(tǒng)用戶手冊(cè)》《系統(tǒng)部署手冊(cè)》《系統(tǒng)上線方案》《系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》or《系統(tǒng)驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要》《項(xiàng)目階段性工作總結(jié)報(bào)告》《運(yùn)行維護(hù)報(bào)告》為了確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，本公司制定了《物品采購(gòu)管理辦法》。行政管理部依據(jù)《辦公設(shè)備用品管理辦法》的規(guī)定通過市場(chǎng)考察和審核選樣的方式選擇、評(píng)價(jià)供方，建立合格供方名單，行政管理部在合格供方中采購(gòu)所需的物資，確保對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度，取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。行政管理部對(duì)所有合格供方每年進(jìn)行一次定期評(píng)價(jià)（綜合考慮供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)