最新)內(nèi)部稽核制度(編輯修改稿)
2024-12-15 16:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 性和銷售退回的合理處理 ； ： 制定與公司目標(biāo)和 戰(zhàn)略協(xié)調(diào)一致的營(yíng)銷目標(biāo)和營(yíng)銷戰(zhàn)略 并 形成書面文件 （需 董事會(huì) 批準(zhǔn)）、 合理確定銷售 最低最高 價(jià)格 /折 扣率 /銷售提成 、 銷售人員營(yíng)銷費(fèi)用管理辦法等 、客戶征 信管理 ； ： 顧客臺(tái)賬聯(lián)系信息清晰且保密防護(hù)措施好、 營(yíng)銷方式規(guī)定、訂單（電話 /電郵 /電傳 /下單 ） 處理流程、 銷售合同訂立前的評(píng)審、 銷售合同訂立符合相關(guān)規(guī)定、 銷售合同中產(chǎn)品名稱 /規(guī)格 /技術(shù)參數(shù) /交期 /包裝 /標(biāo)識(shí) /價(jià)格 /交貨方式 /收款方式 /質(zhì)量異議 /仲裁規(guī)定等明確、銷售合同（或變更）審批完整、銷售合同 信息傳達(dá)到生產(chǎn)部門順暢有效受控、交貨時(shí)間協(xié)調(diào)順暢有效、交貨時(shí)限滿足銷售合同要求、發(fā)貨計(jì)劃與發(fā)貨單據(jù)完整； ： 制訂客訴管理辦法、客訴登記表客 訴內(nèi)容清晰明了、客訴回復(fù)方式合理有效、客訴回復(fù)處理后有定期跟蹤驗(yàn)證、客訴有效回復(fù)皆在期限內(nèi)、保內(nèi)返修產(chǎn)品的跟蹤、保外產(chǎn)品維修與收費(fèi) 、客訴有統(tǒng)計(jì)分析并及時(shí)將信息反饋至相關(guān)部門和相關(guān)人員 進(jìn)行針對(duì)性整改 ； ： 應(yīng)收帳款應(yīng)按客戶 、 業(yè)務(wù)員及區(qū)域 制作 明細(xì)帳 ， 制成回款計(jì)劃表， 專職 人員負(fù)責(zé)電算化帳的輸入及附助備查登記 （ 登記金額 、 合同號(hào)、 送貨 單、銷售日期、發(fā)票號(hào)等 ）， 回籠貨款時(shí)逐筆核銷 ；對(duì)賬齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行 壞 帳風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)銷售人員按比例（ 計(jì)提比例由 營(yíng)銷部 根據(jù)實(shí)際情況報(bào)公司 財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn)）提留 銷售提成與 績(jī)效 獎(jiǎng)金， 待應(yīng)收款回籠后予以沖回 ，以最大限度減少壞帳損失； 、 ISO質(zhì)量管理體系文件、會(huì)議決議執(zhí)行情況。 人力資源 部 稽核 項(xiàng)目 湖南宇航科技有限公司管理 文件 湖南菲爾斯特傳感器有限公司管理文件 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 6/11 標(biāo)題 內(nèi)部稽核制度 編號(hào) YHQⅢ D ： 戰(zhàn)略規(guī)劃 :根據(jù) 宇航 總體發(fā)展戰(zhàn)略 目標(biāo) 、政策法規(guī)變化 ,制訂 宇航科技 15年的 人力資源開發(fā)利用 和儲(chǔ)備 方針 、 政策 、 策略 ， 是各種人力資源具體計(jì)劃的核心 ， 是事關(guān)全局的關(guān)鍵性計(jì)劃 ； ：組織規(guī)劃是對(duì) 宇航 整體框架的設(shè)計(jì) ,主要包括組織信息的采集 、 處理和應(yīng)用 、 組織調(diào)查 、 診斷和評(píng)價(jià) 、 組織設(shè)計(jì)與調(diào)整 、 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置 、 組織 架 構(gòu)圖的 確定與 繪制等 ； ： 根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃逐步制訂宇航 人力資源管理制度 、納入具體操作方法和控制表格； ： 對(duì) 宇航科技 人員總量 、 構(gòu)成 、 流動(dòng)的整體規(guī)劃 ,包括人力資源現(xiàn)狀分析 、 企業(yè)定員 、人員需求和供給預(yù)測(cè)和人員供需平衡等 ； ：對(duì) 宇航科技 人工成本 、 人力資源管理費(fèi)用的整體規(guī)劃 ,包括人力資源費(fèi)用的預(yù)算 、 核算 、 結(jié)算 、 以及人力資源費(fèi)用控制 等； ： 制訂完善可行的招聘管理辦法，對(duì)招聘方式、應(yīng)聘要求、考核辦法、考核權(quán)限、錄用程序作出具體規(guī)定； 收集宇航各部門的人力資源需求信息，制訂招聘計(jì)劃，發(fā)布招聘信息， 采集應(yīng)聘者簡(jiǎn)歷，按崗位任職資格 甄選 人員， 組織面試， 通知 應(yīng)聘者面試結(jié)果，確認(rèn) 試用過程 ； ： 根據(jù)崗位設(shè)置及 考核結(jié)果， 制訂 必要的 技能 培 訓(xùn) 計(jì)劃，組織培訓(xùn)、考核、評(píng)估工作；根據(jù)公示發(fā)展及員工個(gè)人能力 制定 員工職業(yè)生涯發(fā)展培訓(xùn)計(jì)劃；對(duì)培訓(xùn)的目標(biāo)、課程內(nèi)容、授課教師、 時(shí)間、地點(diǎn)、設(shè)備、預(yù)算等進(jìn)行管理，對(duì)培訓(xùn)人員、培訓(xùn)結(jié)果、培訓(xùn)費(fèi)用進(jìn)行管理 ； ： 通過績(jī)效考核 評(píng)價(jià)人員 培訓(xùn) 和崗位 操作 的效果、對(duì)員工進(jìn)行獎(jiǎng)懲激勵(lì)、為人事決策提供依據(jù) ； 根據(jù)不同職位在知識(shí)、技能、能力、業(yè)績(jī)等方面的要求，提供系統(tǒng) 考核方法、標(biāo)準(zhǔn)， 對(duì)員工的特征、行為、工作結(jié)果等進(jìn)行定性和定量 考評(píng)； 管理類： 制定 了 合理 完善 的工資發(fā)放制度，包括不同員工的薪資標(biāo)準(zhǔn)、薪資的明確組成部分、發(fā)放薪資的政策、薪資發(fā)放辦法和原則、對(duì)該員工工作評(píng)價(jià)制度和薪資評(píng)價(jià)制度等 ； 按時(shí)進(jìn)行 工資核算、 工資發(fā)放、 費(fèi) 用 計(jì)提、統(tǒng)計(jì)分析等 ，將薪資發(fā)放統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)運(yùn)用到人力成本控制計(jì)劃； ： 制訂了明確合理的勞動(dòng)合同管理、勞動(dòng)爭(zhēng)議處理、員工溝通、職業(yè)安全管理等規(guī)章制度； 對(duì)員工勞動(dòng)合同的簽訂、變更、解除、續(xù)訂、勞動(dòng)爭(zhēng)議、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償 等皆按規(guī)章辦理；員工溝通與協(xié)商協(xié)調(diào)通 湖南宇航科技有限公司管理 文件 湖南菲爾斯特傳感器有限公司管理文件 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 7/11 標(biāo)題 內(nèi)部稽核制度 編號(hào) YHQⅢ D 道暢通有效； 員工勞動(dòng)防護(hù)措施與執(zhí)行狀況良好； 目標(biāo)、 ISO質(zhì)量管理體系文件
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