【正文】 營銷部 稽核 項目 營銷目標 、 營銷戰(zhàn)略落實和 營 銷價格政策符合 公司整體利益，保證應收帳款的真實性和可收回性，保證銷售折扣的適度性和銷售退回的合理處理 ； ： 制定與公司目標和 戰(zhàn)略協(xié)調一致的營銷目標和營銷戰(zhàn)略 并 形成書面文件 （需 董事會 批準）、 合理確定銷售 最低最高 價格 /折 扣率 /銷售提成 、 銷售人員營銷費用管理辦法等 、客戶征 信管理 ； ： 顧客臺賬聯(lián)系信息清晰且保密防護措施好、 營銷方式規(guī)定、訂單（電話 /電郵 /電傳 /下單 ） 處理流程、 銷售合同訂立前的評審、 銷售合同訂立符合相關規(guī)定、 銷售合同中產品名稱 /規(guī)格 /技術參數(shù) /交期 /包裝 /標識 /價格 /交貨方式 /收款方式 /質量異議 /仲裁規(guī)定等明確、銷售合同（或變更）審批完整、銷售合同 信息傳達到生產部門順暢有效受控、交貨時間協(xié)調順暢有效、交貨時限滿足銷售合同要求、發(fā)貨計劃與發(fā)貨單據(jù)完整； ： 制訂客訴管理辦法、客訴登記表客 訴內容清晰明了、客訴回復方式合理有效、客訴回復處理后有定期跟蹤驗證、客訴有效回復皆在期限內、保內返修產品的跟蹤、保外產品維修與收費 、客訴有統(tǒng)計分析并及時將信息反饋至相關部門和相關人員 進行針對性整改 ； ： 應收帳款應按客戶 、 業(yè)務員及區(qū)域 制作 明細帳 ， 制成回款計劃表， 專職 人員負責電算化帳的輸入及附助備查登記 （ 登記金額 、 合同號、 送貨 單、銷售日期、發(fā)票號等 ）， 回籠貨款時逐筆核銷 ；對賬齡較長的客戶進行 壞 帳風險評估，對銷售人員按比例（ 計提比例由 營銷部 根據(jù)實際情況報公司 財務副總批準）提留 銷售提成與 績效 獎金， 待應收款回籠后予以沖回 ，以最大限度減少壞帳損失； 、 ISO質量管理體系文件、會議決議執(zhí)行情況。 ： 生產線工藝過程控制、 工藝改進與驗證跟蹤、工藝問題處理； ： 工藝問題處理、 工藝夾（治）具出圖紙與制作、 工藝文件修訂與管理、量產追蹤、技術類合同評審、可靠性試驗、參與技術 類客訴分析與改進 ； ： 樣品試制與參數(shù)設置、樣品制作異常分析與反饋、 參與 原材料采購評估、 樣品批量試產建議； ： 技術類客戶投訴遠程處理與現(xiàn)場處理、客訴退貨維修、協(xié)助完成技術類客服 8D報告、技術類客訴趨勢分析； ： 材料試驗與可行性分析、新材料試驗與評估、 檢驗標準制訂、 參與采購封樣、材料投產工藝轉化； ： 自制件模具 （或機加工）出圖、協(xié)助產品成本核算與定價、品質與可靠性試驗、工藝與檢驗標準制訂； 性驗證類： 試驗項目、條件及判定標準確定，信賴性與例行試驗實施，試驗報告與趨真度分析，異常原因分析； ： 公司 ISO 文件資料管理， 技術資料 、圖紙制訂與受控分發(fā)，技術資料、圖紙等公司技術資產保密管理 ； 、 ISO質量管理體系文件、 會議決議執(zhí)行情況。 、 ISO質量管理體系文件、會議決議執(zhí)行情況。 ： 負責配合 稽核 實施 ，對稽核中暴露的問題進行限期內有效整改，持續(xù)改進 . ，積極快捷提供各類報表證據(jù)以供稽核檢查； 、作業(yè)程序、崗位職責、會議決議等文案的缺陷可提出修改建議； ，總經(jīng)辦三個工作日內給予 申訴部門或申訴人員回復； ，被稽核部門或人員由于特殊原因需要延長整改期限的，必須向總 湖南宇航科技有限公司管理 文件 湖南菲爾斯特傳感器有限公司管理文件 版次 /修改碼 A/0 頁碼 2/11 標題 內部稽核制度 編號 YHQⅢ D 經(jīng)理書面申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準后方可延期完成； 涉及到多個部門時，稽核專員要一查到底，直到追究出最終責任部門和人員為止；各部門負責人又義務協(xié)助稽核專員查出責任人，否則責任部門負責人需承擔相應責任。 行政部 稽核 項目 ： 內部、外部公共關系的建立和維護，包括公司內部各部門，公司同政府、社區(qū)、新聞、行業(yè)等方面的 聯(lián)絡、協(xié)調溝通、處理具體事宜 等 ； ； 、信息的管理與對外宣傳推廣工作； 、會議的組織與安排工作，做好相關記錄與歸檔工作； 購置維護 、印章、證照、公車、考勤、消防安全、后 勤 保障 等行政雜務管理； 湖南宇航科技有限公司管理 文件 湖南菲爾斯特傳感器有限公司管理文件 版次 /修改碼 A/0 頁碼 9/11 標題 內部稽核制度 編號 YHQⅢ D ，并且相關記錄完整、清晰、追溯性強； ： 負責 宇航 公司 各部門 實物資產增加、減少報批手續(xù)的管理 ，資產 登記 管理 及末使用實物資產的保管