最新)內(nèi)部稽核制度-文庫吧資料
2024-11-17 16:09本頁面
【正文】 ： 供應(yīng)商選擇嚴格按照適價 /適量 /適質(zhì) /適地 /適時進行選擇 、 建立 合格供應(yīng)商一覽表 、 供應(yīng)商 資質(zhì)齊全 、 供應(yīng)商調(diào)查評審記錄 完整 、 必須簽訂 品質(zhì)協(xié)議； ： 同一種物料至少有三家（含三家）以上獨立供應(yīng)商報價、 供應(yīng)商報價單 完整清晰 、 報價單中體現(xiàn) 物料品質(zhì)與價格對比、 核價前采購員有詢 /比 /議價作業(yè)、 價格核準 按核價權(quán)限操作； ： 請購單清晰明了、 請購權(quán)限合適、需要附帶圖紙或技術(shù)要求的請購單附件完備有效、采購合同 中品名 /規(guī)格 /數(shù)量 /價格 /交齊 /包裝 /交貨方式等 信息清晰明確、下達至供應(yīng)商之采購合同皆有核準、采購合同供應(yīng)商皆有回簽、采購合同附帶圖紙在采購合同中皆有注明 圖號 、采購信息變更皆有重新核準、作廢采購合同皆有供應(yīng)商確認、 采 購合同執(zhí)行情況皆有跟催、物料到貨時間皆有統(tǒng)計分析； ： 湖南宇航科技有限公司管理 文件 湖南菲爾斯特傳感器有限公司管理文件 版次 /修改碼 A/0 頁碼 5/11 標題 內(nèi)部稽核制度 編號 YHQⅢ D 退貨經(jīng)過質(zhì)管部品質(zhì)判定、 退貨信息與供應(yīng)商溝通及時到位、退貨及時、退貨單據(jù)準確清晰 并有 一聯(lián)交至財務(wù)部作扣款依據(jù) 、 補貨及時、補貨 送貨 單 必須明確注明“補貨”字樣 ； ： 送貨單 /退貨單 與 收料單 匯總數(shù)據(jù) 一致、 扣款單適時入賬 /未有變相抵銷、 供應(yīng)商對賬單 /物資供應(yīng)部對賬單 /財務(wù)對賬單三者一致、付款方式 /時間 /發(fā)票與采購合同規(guī)定一致； 、 ISO質(zhì)量管理體系文件、會議決議執(zhí)行情況。 ： 生產(chǎn)線工藝過程控制、 工藝改進與驗證跟蹤、工藝問題處理； ： 工藝問題處理、 工藝夾（治）具出圖紙與制作、 工藝文件修訂與管理、量產(chǎn)追蹤、技術(shù)類合同評審、可靠性試驗、參與技術(shù) 類客訴分析與改進 ； ： 樣品試制與參數(shù)設(shè)置、樣品制作異常分析與反饋、 參與 原材料采購評估、 樣品批量試產(chǎn)建議； ： 技術(shù)類客戶投訴遠程處理與現(xiàn)場處理、客訴退貨維修、協(xié)助完成技術(shù)類客服 8D報告、技術(shù)類客訴趨勢分析； ： 材料試驗與可行性分析、新材料試驗與評估、 檢驗標準制訂、 參與采購封樣、材料投產(chǎn)工藝轉(zhuǎn)化； ： 自制件模具 （或機加工）出圖、協(xié)助產(chǎn)品成本核算與定價、品質(zhì)與可靠性試驗、工藝與檢驗標準制訂； 性驗證類： 試驗項目、條件及判定標準確定，信賴性與例行試驗實施，試驗報告與趨真度分析，異常原因分析； ： 公司 ISO 文件資料管理， 技術(shù)資料 、圖紙制訂與受控分發(fā)，技術(shù)資料、圖紙等公司技術(shù)資產(chǎn)保密管理 ； 、 ISO質(zhì)量管理體系文件、 會議決議執(zhí)行情況。 部：根據(jù)稽核中心的《稽核獎懲匯總表》，在相關(guān)人員的薪酬中進行獎懲核算 （ 需評估“現(xiàn)金”與“計分”方式的優(yōu)劣 性，確定獎懲方式， 如現(xiàn)金獎懲則行政部執(zhí)行） 稽核流程 ： 稽核 組長 在上月底 制訂 次月的 《 稽核計劃 》，對突發(fā)問題或 反饋、 舉報問題 制訂《稽核任務(wù)書》（《稽核計劃》與《稽核任務(wù)書》對被稽核部門或人員必須嚴格保密） ，報總經(jīng)理批準 ； 專 員 按照 批準之 《 稽核計劃 》或《稽核任務(wù)書》 對稽核部門 、人員 進行現(xiàn)場稽核， 將稽核事實客觀地記錄在《稽核檢查表》上面， 對稽核 發(fā)現(xiàn)的 異常開具 《稽核整改通知書》 ，由稽核組長核準簽字后 讓被稽核部門責(zé)任人簽字 ， 如責(zé)任人拒絕簽字的，由其直接上司確認簽字生效 （一式兩份，稽核專員與責(zé)任人各執(zhí)一份） ； 專員 完成稽核任務(wù)后 2個工作日 內(nèi)向被稽核部門發(fā)出《稽核 通報 》； 《稽核 整改通知書 》 與《稽核通報》 跟蹤被稽核部門的限期整改情況與結(jié)果，如有異常情況及時上報稽核中心主管領(lǐng)導(dǎo)； 稽核 專員 根據(jù)稽核實際情況編 寫《月度稽核報告》或《專項稽核報告》 、《稽核獎懲 匯總表 》， 經(jīng)稽核組長審核 上報總經(jīng)辦； 經(jīng)總經(jīng)辦批準之當(dāng)月《稽核獎懲匯總表》在次月的 5號前交到人力資源部； 《稽核獎懲 匯總表 》， 在相關(guān) 人 員的薪酬中進行獎懲核算 。 職責(zé) ： 稽核 組長 ： 負責(zé)制定 《 稽核計劃 》 與 《 稽核任務(wù) 書》 ，并組織稽核實施， 審核 《稽核整改通知書》、《 稽核通報 》、 《稽核獎懲匯總表》， 向總經(jīng)辦定期匯報稽核情況 專員 ： 根據(jù)稽核計劃與任務(wù)實施稽核，開具《稽核整改通知書》，發(fā)布 《 稽核通報 》 ，對稽核異常進行整改跟蹤驗證，實施稽核獎懲 . 、各崗位行使監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)、獎懲權(quán)； 、各崗位是否按照規(guī)章制度、作業(yè)程序、崗位職責(zé)、會議決議等規(guī)定進行作業(yè)； 、作業(yè)程序、崗位職責(zé)、會議
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