最新)內(nèi)部稽核制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 測(cè)和人員供需平衡等 ； ：對(duì) 宇航科技 人工成本 、 人力資源管理費(fèi)用的整體規(guī)劃 ,包括人力資源費(fèi)用的預(yù)算 、 核算 、 結(jié)算 、 以及人力資源費(fèi)用控制 等； ： 制訂完善可行的招聘管理辦法，對(duì)招聘方式、應(yīng)聘要求、考核辦法、考核權(quán)限、錄用程序作出具體規(guī)定； 收集宇航各部門(mén)的人力資源需求信息，制訂招聘計(jì)劃，發(fā)布招聘信息， 采集應(yīng)聘者簡(jiǎn)歷，按崗位任職資格 甄選 人員， 組織面試， 通知 應(yīng)聘者面試結(jié)果，確認(rèn) 試用過(guò)程 ； ： 根據(jù)崗位設(shè)置及 考核結(jié)果， 制訂 必要的 技能 培 訓(xùn) 計(jì)劃，組織培訓(xùn)、考核、評(píng)估工作；根據(jù)公示發(fā)展及員工個(gè)人能力 制定 員工職業(yè)生涯發(fā)展培訓(xùn)計(jì)劃；對(duì)培訓(xùn)的目標(biāo)、課程內(nèi)容、授課教師、 時(shí)間、地點(diǎn)、設(shè)備、預(yù)算等進(jìn)行管理，對(duì)培訓(xùn)人員、培訓(xùn)結(jié)果、培訓(xùn)費(fèi)用進(jìn)行管理 ； ： 通過(guò)績(jī)效考核 評(píng)價(jià)人員 培訓(xùn) 和崗位 操作 的效果、對(duì)員工進(jìn)行獎(jiǎng)懲激勵(lì)、為人事決策提供依據(jù) ； 根據(jù)不同職位在知識(shí)、技能、能力、業(yè)績(jī)等方面的要求，提供系統(tǒng) 考核方法、標(biāo)準(zhǔn)， 對(duì)員工的特征、行為、工作結(jié)果等進(jìn)行定性和定量 考評(píng)； 管理類(lèi)： 制定 了 合理 完善 的工資發(fā)放制度，包括不同員工的薪資標(biāo)準(zhǔn)、薪資的明確組成部分、發(fā)放薪資的政策、薪資發(fā)放辦法和原則、對(duì)該員工工作評(píng)價(jià)制度和薪資評(píng)價(jià)制度等 ； 按時(shí)進(jìn)行 工資核算、 工資發(fā)放、 費(fèi) 用 計(jì)提、統(tǒng)計(jì)分析等 ，將薪資發(fā)放統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)運(yùn)用到人力成本控制計(jì)劃； ： 制訂了明確合理的勞動(dòng)合同管理、勞動(dòng)爭(zhēng)議處理、員工溝通、職業(yè)安全管理等規(guī)章制度； 對(duì)員工勞動(dòng)合同的簽訂、變更、解除、續(xù)訂、勞動(dòng)爭(zhēng)議、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償 等皆按規(guī)章辦理；員工溝通與協(xié)商協(xié)調(diào)通 湖南宇航科技有限公司管理 文件 湖南菲爾斯特傳感器有限公司管理文件 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 7/11 標(biāo)題 內(nèi)部稽核制度 編號(hào) YHQⅢ D 道暢通有效； 員工勞動(dòng)防護(hù)措施與執(zhí)行狀況良好； 目標(biāo)、 ISO質(zhì)量管理體系文件、會(huì)議決議執(zhí)行情況。 內(nèi)部稽核的 獎(jiǎng)懲 規(guī)定： ： 、競(jìng)聘上崗，試用期 2個(gè)月，試用期崗位 津貼 500 元 /月，試用期后崗位津貼 800元 /月； 2個(gè)工作日內(nèi)向稽核中心、被稽核部門(mén)發(fā)出《稽核檢查表》、《稽核通報(bào)》，延期一天樂(lè)捐 20元； 、徇私舞弊、偏袒一方等嚴(yán)重不良行為，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的，每次樂(lè)捐 50元，兩次（含）以上取消稽核員資格； 稽核專(zhuān)員在稽核過(guò)程中開(kāi)具的稽核異常整 改事項(xiàng)，經(jīng)被稽核部門(mén)申訴總經(jīng)辦調(diào)查確認(rèn)屬稽核錯(cuò)誤的，樂(lè)捐 30元 /單； 《整改通知書(shū)》上的整該要求進(jìn)行期限內(nèi)整改效果跟蹤驗(yàn)證的，樂(lè)捐 20 元 /單； 《稽核檢查表》、《整改通知書(shū)》、《稽核通報(bào)》、《稽核獎(jiǎng)懲匯總表》傳送歸檔的，樂(lè)捐 20元 /單； ，追究相應(yīng)責(zé)任。 物資供應(yīng)部 稽核 項(xiàng)目 ： 供應(yīng)商選擇嚴(yán)格按照適價(jià) /適量 /適質(zhì) /適地 /適時(shí)進(jìn)行選擇 、 建立 合格供應(yīng)商一覽表 、 供應(yīng)商 資質(zhì)齊全 、 供應(yīng)商調(diào)查評(píng)審記錄 完整 、 必須簽訂 品質(zhì)協(xié)議； ： 同一種物料至少有三家（含三家）以上獨(dú)立供應(yīng)商報(bào)價(jià)、 供應(yīng)商報(bào)價(jià)單 完整清晰 、 報(bào)價(jià)單中體現(xiàn) 物料品質(zhì)與價(jià)格對(duì)比、 核價(jià)前采購(gòu)員有詢(xún) /比 /議價(jià)作業(yè)、 價(jià)格核準(zhǔn) 按核價(jià)權(quán)限操作； ： 請(qǐng)購(gòu)單清晰明了、 請(qǐng)購(gòu)權(quán)限合適、需要附帶圖紙或技術(shù)要求的請(qǐng)購(gòu)單附件完備有效、采購(gòu)合同 中品名 /規(guī)格 /數(shù)量 /價(jià)格 /交齊 /包裝 /交貨方式等 信息清晰明確、下達(dá)至供應(yīng)商之采購(gòu)合同皆有核準(zhǔn)、采購(gòu)合同供應(yīng)商皆有回簽、采購(gòu)合同附帶圖紙?jiān)诓少?gòu)合同中皆有注明 圖號(hào) 、采購(gòu)信息變更皆有重新核準(zhǔn)、作廢采購(gòu)合同皆有供應(yīng)商確認(rèn)、 采 購(gòu)合同執(zhí)行情況皆有跟催、物料到貨時(shí)間皆有統(tǒng)計(jì)分析； ： 湖南宇航科技有限公司管理 文件 湖南菲爾斯特傳感器有限公司管理文件 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 5/11 標(biāo)題 內(nèi)部稽核制度 編號(hào) YHQⅢ D 退貨經(jīng)過(guò)質(zhì)管部品質(zhì)判定、 退貨信息與供應(yīng)商溝通及時(shí)到位、退貨及時(shí)、退貨單據(jù)準(zhǔn)確清晰 并有 一聯(lián)交至財(cái)務(wù)部作扣款依據(jù) 、 補(bǔ)貨及時(shí)、補(bǔ)貨 送貨 單 必須明確注明“補(bǔ)貨”字樣 ； ： 送貨單 /退貨單 與 收料單 匯總數(shù)據(jù) 一致、 扣款單適時(shí)入賬 /未有變相抵銷(xiāo)、 供應(yīng)商對(duì)賬單 /物資供應(yīng)部對(duì)賬單 /財(cái)務(wù)對(duì)賬單三者一致、付款方式 /時(shí)間 /發(fā)票與采購(gòu)合同規(guī)定一致； 、 ISO質(zhì)量管理體系文件、會(huì)議決議執(zhí)行情況。/修改碼 A/0 頁(yè)碼 1/11 標(biāo)題 內(nèi)部稽核制度 編號(hào) YHQⅢ D 內(nèi)部稽核制度 內(nèi)部稽核的定義： 內(nèi)部稽核 是一
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