最新)內(nèi)部稽核制度-資料下載頁
2024-11-09 16:09本頁面
【導讀】袃羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁羈羈蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肆芅節(jié)薈肅肄蒈薄肄膇莁袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肁薄薀螈膃莇蒆螇芅薃螅螆羅蒞螁螅膇蟻蚇螄芀蒄薃螄莂芇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄袁芆蒀
【正文】 HQⅢ D ，并且相關記錄完整、清晰、追溯性強； ： 負責 宇航 公司 各部門 實物資產(chǎn)增加、減少報批手續(xù)的管理 ，資產(chǎn) 登記 管理 及末使用實物資產(chǎn)的保管工作；公司各部門是二級管理單位，具體負責本 部門 各項實物資產(chǎn)的實物管理工作 ； 財務部負責公司實物資產(chǎn) 的 核算管理工作 ； ，并依據(jù)制度建立公司資產(chǎn)管理臺賬， 分固定資產(chǎn)、低值易耗品、耐用品設立臺帳，對本 公司 各項實物資產(chǎn)的增減變動情況進行登記、統(tǒng)計 ； 建立 資產(chǎn) 管理臺帳， 對 宇航 公司各類實物資產(chǎn)實行控制（購入、入庫、出庫）管理；財務部對固定資產(chǎn)、低值易耗品 、耐用品 按分類進行核算，并 定期 對實物資產(chǎn)管理實行財務監(jiān)督 盤點檢查，制訂盤點檢查表呈報決策層 ； ，實物資產(chǎn)管理盤點嚴格按照該辦法執(zhí)行； 、 ISO質(zhì)量管理體系文件 、會議決議執(zhí)行情況。 內(nèi)部稽核的 獎懲 規(guī)定： ： 、競聘上崗，試用期 2個月，試用期崗位 津貼 500 元 /月，試用期后崗位津貼 800元 /月； 2個工作日內(nèi)向稽核中心、被稽核部門發(fā)出《稽核檢查表》、《稽核通報》，延期一天樂捐 20元； 、徇私舞弊、偏袒一方等嚴重不良行為，經(jīng)調(diào)查屬實的，每次樂捐 50元，兩次（含）以上取消稽核員資格； 稽核專員在稽核過程中開具的稽核異常整 改事項，經(jīng)被稽核部門申訴總經(jīng)辦調(diào)查確認屬稽核錯誤的，樂捐 30元 /單； 《整改通知書》上的整該要求進行期限內(nèi)整改效果跟蹤驗證的，樂捐 20 元 /單； 《稽核檢查表》、《整改通知書》、《稽核通報》、《稽核獎懲匯總表》傳送歸檔的，樂捐 20元 /單； ，追究相應責任。 ： 在稽核巡查中，稽核專員發(fā)現(xiàn)相關人員確有突出表現(xiàn)時，可向公司報請給予 1002020 元的適當獎勵，但需提供相關證據(jù)證明； 、態(tài)度蠻橫、拒絕提交稽核所需資料的，當事人樂捐 20元 /次，情節(jié)特 湖南宇航科技有限公司管理 文件 湖南菲爾斯特傳感器有限公司管理文件 版次 /修改碼 A/0 頁碼 10/11 標題 內(nèi)部稽核制度 編號 YHQⅢ D 別嚴重的當事人樂捐 50元 /次并提報總經(jīng)理予以停職反省或辭退處理； 未按期整改完成的，責任部門責任人樂捐 20元 /單，并再次下達《整改通知書》要求限期整改，限期整改的責任部門仍未在期限內(nèi)整改完成的，責任人樂捐 40元 /單，并其直接上司樂捐 20元 /單的連帶責任； 、拒絕在《整改通知書》上簽字的，對責任人處原樂捐金額雙倍的處理； 缺失異常 狀況分為 四 類 ： 缺失級別 缺失類別 缺失內(nèi)容 懲處措施 A 嚴重缺失 、 戰(zhàn)略、目標背道而馳的管理方法、決定、事件； 、終止合作或被媒體曝光、影響公司信譽形象的嚴重質(zhì)量事故； 、 生產(chǎn)安全、消防 安全 事故 的 事件； 、營私舞弊等個人原因造成公司資產(chǎn)（超過 5000 元）意 外流失的事件； 級（含）以下缺失稽核中屢次出現(xiàn)的事例； 5002020 元 /單 ； 責任人 記嚴重警告或 停職或辭退； 3. 造成嚴重后果的 起訴、移送司法機關； B 一般缺失 、會議決議 辦事，造成較嚴重后果的事件； 、控制記錄 完全 缺失； 或失職 造成生產(chǎn)停線 、 品質(zhì)批量不良 、客戶投訴、內(nèi)部投訴 的事件； 4. 由于管理失控造成公司資產(chǎn)（ 2005000元）意外損失的事件； 級（含）以下缺失稽核中屢次出現(xiàn)的事例； 50500 元 /單 ； 責任人記警告或停職反省 C 輕微缺失 、 作業(yè)程序、崗位職責、會議決議等執(zhí)行部徹底，造成工作停滯或效果不達標的事件； ，記錄不完善、錯誤、不清晰，無法對工作過程進行追溯的事例； 、人員配合不好、本職工作不達標 或引發(fā)內(nèi)部投訴 的事例； ； 級缺失稽核中屢次出現(xiàn)的事例； 樂捐 1050 元 /單； D 偶然缺失 、處事方法等原因工作偶爾失誤； ； 、對 整體 工作影響 不大 可以忽略不計的工作小失誤； 提醒、警告 湖南宇航科技有限公司管理 文件 湖南菲爾斯特傳感器有限公司管理文件 版次 /修改碼 A/0 頁碼 11/11 標題 內(nèi)部稽核制度 編號 YHQⅢ D 引用 表單 《 稽核計劃 》 《 稽核任務書 》 《 稽核整改通知書 》 《 稽核通報 》 《 稽核檢查表 》 《 月度稽核報告 》 《 專項稽核報告 》 《稽核獎懲匯總表》
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