【文章內(nèi)容簡介】 得09分。,制定并實施了方案,落實了資源保障。（20分）依據(jù)：生產(chǎn)安全風險防控管理辦法審核企業(yè)、二級單位：，各層級按管理實際制定必要的方案，方案做到“五落實”（措施、責任、資金、時限和應急預案），并得到落實。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，落實風險防控方案，由審核員判斷得010分。環(huán)境因素識別與風險防控（200分），明確管理職責。（20分）、控制及環(huán)境風險管理相關(guān)制度或要求，明確相關(guān)職能部門環(huán)境風險管理職責。（20分）依據(jù)：環(huán)境風險防控管理辦法審核企業(yè)：、控制及環(huán)境風險管理相關(guān)管理制度或要求，得10分；沒有建立，不得分。，相關(guān)職能部門職責明晰。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。、評價和控制。（30分）、評價確定重要環(huán)境因素，制定和采取控制措施。（30分）審核企業(yè)、二級單位：，形成環(huán)境因素清單。全部符合要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，確定重要環(huán)境因素，并形成重要環(huán)境因素清單。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，制定并落實了控制措施。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，建立和完善突發(fā)環(huán)境事件風險防控措施，按照風險級別逐層級落實風險防控責任部門和責任人，并實施有效的動態(tài)監(jiān)控。（150分）、風險傳播途徑和受體為主線，按規(guī)定開展環(huán)境風險識別，識別范圍涵蓋項目設(shè)計、施工作業(yè)、生產(chǎn)運行、檢維修、廢棄處置等生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程。（30分）依據(jù)：環(huán)境風險防控管理辦法審核企業(yè)、二級單位、基層單位：，得10分；發(fā)現(xiàn)存在沒有開展的情況，此“評分項”不得分。、風險傳播途徑和受體為主線，識別范圍涵蓋項目設(shè)計、施工作業(yè)、生產(chǎn)運行、檢維修、廢棄處置等生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程。全部符合要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部符合要求，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。全部符合要求，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。，建立臺賬，并按要求將環(huán)境風險識別信息錄入環(huán)境風險數(shù)據(jù)庫。（25分）依據(jù)：環(huán)境風險防控管理辦法審核企業(yè)、二級單位：，得10分；發(fā)現(xiàn)存在沒有建立的情況，不得分。（重大安全事故次生災害風險、危險化學品泄漏造成人員和環(huán)境傷害、油氣泄漏污染風險、放射源散失和落井引發(fā)治安事件、環(huán)境違法造成群體性事件、三廢違法排放造成污染）對識別出的風險進行分類。全部符合要求，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。、地理位置圖、廠區(qū)平面布置圖、周邊環(huán)境風險受體分布圖，可能的事故類型及后果，現(xiàn)有環(huán)境風險防控與應急措施、應急資源情況等，內(nèi)容全面、完整。全部符合，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。，內(nèi)容完整、準確。全部符合要求，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。，編制環(huán)境風險評估報告。（35分）依據(jù)：環(huán)境風險防控管理辦法審核企業(yè)、二級單位：、地下水、土壤、空氣等不同環(huán)境要素分類開展環(huán)境風險評估。全部符合要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，評估報告錄入環(huán)境風險數(shù)據(jù)庫。全部符合要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，受委托機構(gòu)符合環(huán)保主管部門的有關(guān)資質(zhì)要求，得5分；否則，不得分。，或員工了解其獲取方式。全部符合要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。 ；重大環(huán)境風險分層級確定了風險防控責任部門和負責人。（40分）依據(jù)：環(huán)境風險防控管理辦法第審核企業(yè)、二級單位、基層單位及相關(guān)責任人：，建立和完善了風險防控措施。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。、應急措施，視符合比例得010分。，完善了設(shè)備設(shè)施運行狀態(tài)在線監(jiān)控系統(tǒng)、特征污染物排放在線監(jiān)測系統(tǒng)、遠程視頻監(jiān)控系統(tǒng)等，對環(huán)境風險實施動態(tài)監(jiān)控。（20分）依據(jù)：環(huán)境風險防控管理辦法審核企業(yè)、二級單位、基層單位：（完善了設(shè)備設(shè)施運行狀態(tài)在線監(jiān)控系統(tǒng)、特征污染物排放在線監(jiān)測系統(tǒng)、遠程視頻監(jiān)控系統(tǒng)等），對風險實施動態(tài)監(jiān)控，預警體系完善、有效。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。隱患排查治理（180分），明確隱患評估分級標準。（20分），制度職責明確、流程清晰、內(nèi)容完善。（20分）依據(jù)：安全環(huán)保事故隱患管理辦法審核企業(yè)及相關(guān)管理人員：，得10分；未建立，不得分。、流程清晰、內(nèi)容完善，并明確評估分級標準。全部滿足，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。，由審核員判斷得05分。，對排查出的隱患進行評估分級。（80分），鼓勵員工積極排查和上報安全環(huán)保事故隱患。（15分）依據(jù)：安全環(huán)保事故隱患管理辦法審核企業(yè)、二級單位、基層單位：。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。、避免重大事故發(fā)生的人員進行了獎勵。全部做到，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。，組織開展安全環(huán)保事故隱患排查，逐級建立隱患臺賬，實行動態(tài)管理。（45分）依據(jù)：安全環(huán)保事故隱患管理辦法審核企業(yè)、二級單位相關(guān)職能部門和基層單位：、專項檢查、監(jiān)督檢查、HSE體系審核等工作，企業(yè)至少每半年、二級單位至少每季度、基層單位每月組織開展一次安全環(huán)保事故隱患排查。全部符合要求，得15分；其他情況，由審核員判斷得09分。，得15分；其他情況，由審核員判斷得09分。，并及時更新。全部符合要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部滿足要求，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。備注：審核組在現(xiàn)場新發(fā)現(xiàn)1個及以上會直接影響正常生產(chǎn)的隱患，或3處及以上屬于“低老壞”且重復出現(xiàn)的，此“評分項”不得分。，對排查出的安全環(huán)保事故隱患進行評估分級，重大安全環(huán)保事故隱患評估后形成報告。（20分）依據(jù)：安全環(huán)保事故隱患管理辦法審核企業(yè)和二級單位安全環(huán)保、規(guī)劃計劃等相關(guān)職能部門：。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，且報告內(nèi)容清晰完善。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。（55分），落實治理資金并?？顚Ｓ?。（30分）依據(jù)：安全環(huán)保事故隱患管理辦法審核企業(yè)和二級單位安全環(huán)保、規(guī)劃計劃、財務、設(shè)備等職能部門：、規(guī)范。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，方案內(nèi)容完善，做到“五到位”（措施、責任、資金、時限和應急預案）。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，無滯后現(xiàn)象。全部做到，得5分；發(fā)現(xiàn)有1個未能做到的情況，不得分。全部做到，得5分；發(fā)現(xiàn)有未做到的情況，不得分。，制定落實了有效的監(jiān)控、防范和應急措施，并告知崗位人員；重大事故隱患現(xiàn)場規(guī)范設(shè)置標志。（25分）依據(jù)：安全環(huán)保事故隱患管理辦法審核二級單位、基層單位：，制定和落實了有效的監(jiān)控措施、防范措施和應急措施。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，標志醒目、內(nèi)容完善。全部滿足，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。備注：對威脅生產(chǎn)安全、環(huán)境安全和人員生命安全，隨時可能發(fā)生事故的重大安全環(huán)保事故隱患，發(fā)現(xiàn)1項不符合，此“評分項”不得分。，治理完成后按規(guī)定進行驗收、銷項。（25分）。（15分）依據(jù)：安全環(huán)保事故隱患管理辦法審核企業(yè)、二級單位相關(guān)職能部門：。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部做到，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。，按規(guī)定組織驗收銷項。（10分）依據(jù)：安全環(huán)保事故隱患管理辦法審核企業(yè)、二級單位隱患治理相關(guān)職能部門：，按規(guī)定組織驗收銷項，并達到治理效果。全部做到，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。，項目審批部門落實了“五不驗收”要求（項目變更不履行程序不驗收、治理項目不符合安全環(huán)保與節(jié)能減排要求不驗收、挪用事故隱患治理資金的項目不驗收、違反事故隱患治理原則搭車和擴能的項目不驗收、項目竣工不進行效果評價不驗收）。全部符合，得5分；發(fā)現(xiàn)1項不符合的情況，不得分。重大危險源管理（70分）、評估，落實防控措施。（70分）、評估，登記建檔，并按規(guī)定向政府主管部門備案。（30分）依據(jù)：重大危險源管理辦法審核涉及到重大危險源的二級單位、基層單位：。全部做到，得10分；發(fā)現(xiàn)有未做到的情況，不得分。、風險無遺漏。全部做到，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。，并在發(fā)生變化時對重大危險源重新進行安全評估。全部做到，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。，且資料滿足要求。全部做到，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。全部做到，得5分；發(fā)現(xiàn)有1例未備案的情況，不得分?，F(xiàn)場設(shè)置明顯安全警示標志、標識，標明風險內(nèi)容、危險程度、防控辦法等內(nèi)容。（40分）依據(jù)：重大危險源管理辦法審核涉及到重大危險源的基層單位及崗位員工：。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，并報告重大危險源安全運行情況。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，設(shè)置風險提示牌和明顯安全警示標志，標明風險、危險程度、防控辦法和應急措施。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。、措施和應急措施。全部清楚，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。合規(guī)性管理（300分）法規(guī)收集和應用（80分），及時獲取HSE法律法規(guī)和其他要求。（60分）、獲取和應用管理要求。（10分）依據(jù)：安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)管理規(guī)定審核企業(yè)法規(guī)主管部門：、獲取和應用等管理制度或相關(guān)要求，得5分；未明確，不得分。、責任明確、流程清晰，由審核員判斷得05分。2．建立法律法規(guī)和其他要求收集、獲取渠道，及時收集獲取相關(guān)法律法規(guī)。（25分）審核企業(yè)法規(guī)主管部門和職能管理部門：，如購買、網(wǎng)絡(luò)、政府和上級部門下發(fā)等。全部滿足，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。，且收集及時、齊全。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，明確法規(guī)適用條款內(nèi)容，建立適用的法律法規(guī)清單，并及時更新。（25分）審核企業(yè)、二級單位法規(guī)主管部門和其他職能部門：，建立適用的法律法規(guī)清單，并及時更新。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，識別出適用法律法規(guī)條款。全部做到，得15分；50%及以上做到，得9分；低于50%做到，不得分。，相關(guān)人員了解有關(guān)法規(guī)要求。（20分），相關(guān)人員了解適用的法律法規(guī)內(nèi)容。（20分）審核企業(yè)、二級單位法規(guī)主管部門和其他職能部門：。全部做到，得10分；50及%以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。，了解有關(guān)的法律法規(guī)內(nèi)容。全部了解，得10分；50%及以上了解，得6分；低于50%了解，不得分。合規(guī)性評價（100分），及時開展合規(guī)性評價工作。（40分）。（15分）審核企業(yè)法規(guī)主管部門：，得10分；未建立，不得分。、責任明確、流程清晰。全部滿足，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。，開展合規(guī)性評價，并及時糾正不合規(guī)情況。（25分）審核企業(yè)、二級單位職能部門：。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部做到，得15分；其他情況，由審核員判斷得09分。，定期開展合規(guī)性評價工作。（60分）、檢測檢驗、事故分析、評價診斷、驗收評估等各種信息情況，定期開展HSE管理合規(guī)性評價工作。（30分）審核企業(yè)、二級單位法規(guī)主管部門和其他職能部門：，評價資料完整規(guī)范。全部做到，得15分；50%及以上做到，得9分；低于50%做到，不得分。、充分，輸出結(jié)果明確、具體。全部做到，得15分；其他情況，由審核員判斷得09分。（30分）審核企業(yè)、二級單位法規(guī)主管部門和其他職能部門：，并針對不合規(guī)情況制定糾正措施或改進方案。全部做到，得10分；有1項未做到，不得分。全部做到，得10分；有1項未做到，不得分。全部做到，得10分；有1項未做到，不得分。備注：發(fā)現(xiàn)企業(yè)有1項及以上未識別出的嚴重不合規(guī)項，此“評分項”不得分?！叭瑫r”管理（120分）、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度。（20分）、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度或相關(guān)要求,明確安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施設(shè)計、施工、投入使用等各環(huán)節(jié)的管理責任、工作流程。（20分）依據(jù)：建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理規(guī)定審核企業(yè)規(guī)劃計劃、基建工程、安全環(huán)保部門：、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度，明確了管理要求。做到，得10分；未做到，不得分。2.“三同時”管理制度或相關(guān)要求，內(nèi)容完整、責任明確、流程清晰。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理要求，并獲得批復或備案。（80分）、環(huán)境影響評價、職業(yè)病危害預評價。（20分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法審核企業(yè)、二級單位相關(guān)部門：、環(huán)境影響評價和職業(yè)病危害預評價，并獲得批復或備案。全部符合要求，得20分；發(fā)現(xiàn)有1項不符合要求，此“審核內(nèi)容”不得分。、環(huán)保設(shè)施、職業(yè)病防護設(shè)施與主體工程同步設(shè)計。（20分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法審核企業(yè)、二級單位相關(guān)部門：、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)計專篇，并將安評、環(huán)評和職評提出的建議措施落實到工程設(shè)計文件中。全部符合要求，得20分；發(fā)現(xiàn)有1項不符合，此“審核內(nèi)容”不得分。、環(huán)保設(shè)施、職業(yè)病防護設(shè)施與主體工程同時施工。（20分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法審核企業(yè)、二級單位、基層單位：、環(huán)保設(shè)施、職