【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2. 委托加工時(shí)，在記錄后再運(yùn)輸至委托加工廠進(jìn)行加工。 3. 委托加工時(shí)，整理從有機(jī)原料進(jìn)入到委托加工廠到有機(jī)半成品運(yùn)輸過(guò)程的所有記錄及構(gòu)成記錄的原始 資料， 以及有能夠保證有機(jī)加工食品有機(jī)性證明的相關(guān)記錄。 4. 經(jīng)委托加工廠加工的半成品進(jìn)入工廠進(jìn)行加工開(kāi)始之前，由 內(nèi)部檢查 者對(duì)半成品進(jìn)行記錄。 5. 管理、記錄書(shū)類(lèi)需妥善保管至從出貨之日起 3年。 五．有關(guān) 內(nèi)部檢查 的實(shí)施狀況等認(rèn)證機(jī)關(guān)切實(shí)實(shí)施確認(rèn)等業(yè)務(wù)的相關(guān)必要事項(xiàng) 1. 當(dāng) 內(nèi)部檢查的 方法或管理方 法發(fā)生變更時(shí)，將變更情況迅速報(bào)告給認(rèn)證機(jī)關(guān)。 2. 內(nèi)部檢查 管理責(zé)任者 每月整理一次 內(nèi)部檢查 報(bào)告， 每三個(gè)月向認(rèn)證機(jī)關(guān)提交一次 內(nèi)部檢查報(bào)告。 3. 臨時(shí)或每年一次定期接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查，如認(rèn)證機(jī)關(guān)對(duì)檢查結(jié)果提出更改要求時(shí)，要及時(shí)更改并將更改結(jié)果迅速報(bào)告給認(rèn)證機(jī)關(guān)。 四川想真企業(yè)有限公司 文件號(hào)： XZ/YJ2020 有機(jī)質(zhì)量 手冊(cè) 版次 /修改次數(shù)： A/0 18 11. 原料、輔料衛(wèi)生要求及控制 ：通過(guò)對(duì)原料、輔料、加工用水安全衛(wèi)生的控制和管理，達(dá)到最終產(chǎn)品符合安全衛(wèi)生的要求。 ：原料、輔料、加工用水 ：采購(gòu)部負(fù)責(zé)原料、輔料的采購(gòu)，加工部負(fù)責(zé)原料、輔料的保管，并負(fù)責(zé)加工用水的供 給。質(zhì)量部負(fù)責(zé)原輔料及加工用水的檢驗(yàn)。 生產(chǎn)用原料來(lái)自非疫區(qū)或來(lái)自于經(jīng)檢驗(yàn)檢疫局衛(wèi)生登記的生產(chǎn)廠。 生產(chǎn)用原料、輔料應(yīng)當(dāng)符合檢疫衛(wèi)生及質(zhì)量安全規(guī)定要求，避免受空氣、土壤、水、飼料、肥料中的農(nóng)藥、獸藥或其他有害物資的污染。 超過(guò)保質(zhì)期的的原料、輔料不得用于食品等產(chǎn)品的生產(chǎn)。 所有原料、輔料必須經(jīng)過(guò)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后方可投入生產(chǎn)。 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：公司在整個(gè)加工過(guò)程中，使用自來(lái)水，水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB574985規(guī)定的 35 項(xiàng)指標(biāo) 的要求； 供水設(shè)施： 車(chē)間內(nèi)生產(chǎn)用水的供水管采用塑料管，水管外壁不涂刷油漆，以免漆層脫落掉入產(chǎn)品上；車(chē)間水充足、壓力夠；水龍頭長(zhǎng)度不能滿(mǎn)足要求時(shí)，可接塑料管但該必須是用食用材料制成且須保證水管清潔衛(wèi)生，不用時(shí)水管口不能接觸地面。軟管（包括硬管）不使用時(shí)不能放在水槽內(nèi)或地面，需用水管架或其他裝置掛起，避免污染和污水回流； 工廠繪制供排水網(wǎng)絡(luò)圖，并將水管按順序編號(hào) 。避免供水設(shè)施被其他液體污染：供水設(shè)施一旦損壞后應(yīng)在 1 小時(shí)內(nèi)進(jìn)行維修。 廢水的排放 污水處理：符合國(guó)家環(huán)保部門(mén)規(guī) 定，達(dá)標(biāo)排放。 車(chē)間采用排水溝排放廢水，以保證車(chē)間排水的通暢。排水通過(guò)排水溝直接排往車(chē)間外的排水溝；排水溝有防蠅蟲(chóng)、老鼠的網(wǎng)罩篦子。 ： 由于水處理故障或其他原因水管破裂，公司必須立即進(jìn)行維修，在這期間車(chē)間加工的應(yīng)急辦法為：立即停止生產(chǎn)， 車(chē)間加工的半成品和原料需全部妥善管理。保證水質(zhì)不合格的情況下不會(huì)影響產(chǎn)品的質(zhì)量與安全為目的。 工廠應(yīng)保存供水網(wǎng)絡(luò)圖，以便日常對(duì)生產(chǎn)供水系統(tǒng)的管理和維護(hù)。（不同供水系統(tǒng)，或不同用途供水系統(tǒng)用不同顏色表示） 四川想真企業(yè)有限公司 文件號(hào)： XZ/YJ2020 有機(jī)質(zhì)量 手冊(cè) 版次 /修改次數(shù)： A/0 19 水源的監(jiān)控 ： 對(duì)水周?chē)沫h(huán)境衛(wèi)生情況、污水排放情況等每月進(jìn)行監(jiān)控， 如有異常 管理中心 應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)立即處理 。 監(jiān)督檢查 ： 余氯、 PH 值監(jiān)測(cè)：每 月 監(jiān)測(cè)一次，按照供排水網(wǎng)絡(luò)圖對(duì)水龍頭的編號(hào)（ 1— n）依次進(jìn)行監(jiān)測(cè)，要求一年內(nèi)必須對(duì)所有水龍頭進(jìn)行監(jiān)測(cè)到，監(jiān)測(cè)方法按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 微生物監(jiān)測(cè)：細(xì)菌總數(shù)每月監(jiān)測(cè)一次，方法按照 GB5750— 1985 規(guī)定執(zhí)行；大腸菌群每月監(jiān)測(cè)一次，方法按照 GB5750— 1985規(guī)定執(zhí)行；并填寫(xiě) 《微生物檢驗(yàn)記錄表》。 檢驗(yàn)抽樣按檢驗(yàn) 規(guī)程 中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 每年定期由區(qū) 疾病控制中心 進(jìn)行的水質(zhì)檢驗(yàn) 2 次。 糾正措施： 當(dāng)監(jiān)測(cè)到 余 氯 低于標(biāo) 準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)立即與自來(lái)水公司取得聯(lián)系； 當(dāng)監(jiān)測(cè)到細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群和其他指標(biāo)超標(biāo)時(shí)，應(yīng)立即停止使用該水源，進(jìn)行原因查找，根據(jù)原因制定相應(yīng)的糾正措施，直到解決問(wèn)題為止。 當(dāng)原料、輔料不合格時(shí)，按照不合格產(chǎn)品的處理程序進(jìn)行處理。 5. 相關(guān)記錄 原輔料檢驗(yàn)原始記錄 原輔料檢驗(yàn)報(bào)告書(shū) 水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告（衛(wèi)生防疫站） 生活飲用水檢驗(yàn)原始記錄 水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告 書(shū) 6. 相關(guān)文件 產(chǎn)品檢驗(yàn)操作規(guī)程（原料 → 成品） 飲用水檢驗(yàn)操作規(guī)程 四川想真企業(yè)有限公司 文件號(hào)： XZ/YJ2020 有機(jī)質(zhì)量 手冊(cè) 版次 /修改次數(shù)： A/0 20 生產(chǎn)、管理人員的衛(wèi)生要求及控制 ： 通過(guò)對(duì)生產(chǎn)、管理人員衛(wèi)生 的控制和管理，使工廠所有與食品生產(chǎn)相接觸的人員健康和衛(wèi)生習(xí)慣符合 有關(guān)規(guī)定，保證加工產(chǎn)品安全衛(wèi)生要求，保障消費(fèi)者的生命安全和健康。 ：工廠所有的生產(chǎn)、管理人員。 ： 管理中心 統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工、質(zhì)管人員的健康檢查、衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)的管理工作。加工部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工人員的日常衛(wèi)生管理，質(zhì)量 管理中心 監(jiān)督檢查。 ： 所有與食品 等產(chǎn)品 生產(chǎn)有接觸的人員必須每年 至少 在防疫站 體檢一次 ，檢查合格者方能上崗。管理中心 建立生產(chǎn)人員健康檔案 。 ，必須調(diào)離食品等產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)衛(wèi)生管理崗位。痊愈后經(jīng)體檢合格方能重新上崗。 有礙食品等產(chǎn)品衛(wèi)生的疾病主要有：傳染病（病毒性肝炎、活動(dòng)性肺結(jié)核、腸傷寒帶菌者、細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者等） ，皮膚病患者（化膿性或滲透性脫屑性皮膚?。?，體表有傷口者（如開(kāi)放性傷口尚未痊愈者）。 新職工進(jìn)廠前必須在指定醫(yī)院進(jìn)行身體 檢查，所有身體檢查合格者方可錄用。 衛(wèi)生操作要求 ：所有與食品等產(chǎn)品生產(chǎn)有接觸的人員須經(jīng)過(guò)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)后方可上崗。 上崗前按一般生產(chǎn)區(qū)更衣程序穿戴符合區(qū)域生產(chǎn)要求的工作衣、鞋、帽。 隨時(shí)注意保持個(gè)人清潔衛(wèi)生，做到“四勤”：勤剪指甲、勤理發(fā)剃須、勤換衣、勤洗澡 進(jìn)入工作區(qū)域前應(yīng) 嚴(yán)格按照以下程序進(jìn)行： 更換工作鞋 → 戴工作帽 →穿工作服→洗手消毒→風(fēng)淋除去衣帽上的毛發(fā)→進(jìn)入車(chē)間 手部 清洗 消毒程序和方法 ： 將手打濕 → 皂液 或洗手液 在手上搓揉 15 秒鐘 → 洗手 → 75%乙醇消毒 → 熱風(fēng)干手 機(jī)上烘干 上崗時(shí)不得化妝，佩戴飾物。 離開(kāi)工作區(qū)域時(shí)，必須脫掉工衣、工鞋、工帽，不得將工作裝穿出工作區(qū)域以外。 工作服（包括工鞋、工帽）要求 工作服要發(fā)塵量小，不產(chǎn)生纖維脫落，不起球，不斷絲，不得有磨損、破損現(xiàn)象。 洗滌干燥后平整、柔軟，穿著舒適，工作方便。 工作 服按規(guī)定清洗，并做好記錄。 四川想真企業(yè)有限公司 文件號(hào)： XZ/YJ2020 有機(jī)質(zhì)量 手冊(cè) 版次 /修改次數(shù)： A/0 21 凡有粉塵等操作崗位的工作服應(yīng)分別存放、清洗、烘干，并做好記錄。 班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本組人員的衛(wèi)生狀況的管理，督促、提醒并檢查。 現(xiàn)場(chǎng) QA每天進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的人員衛(wèi)生及環(huán)境衛(wèi)生的檢查，并做相關(guān)記錄 《 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 檢查表 》。 6. 相關(guān)文件 《 消毒液的配置 SOP》 健康登記表 培訓(xùn)記錄表 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查表 消毒液的配制領(lǐng)用記錄 四川想真企業(yè)有限公司 文件號(hào)： XZ/YJ2020 有機(jī)質(zhì)量 手冊(cè) 版次 /修改次數(shù)： A/0 22 環(huán)境衛(wèi)生的要求及控制 1. 目的：通過(guò)對(duì)環(huán)境衛(wèi)生的控制管理最大程度地消除和減少影響產(chǎn)品安全衛(wèi)生的不良因素，從而達(dá)到生產(chǎn)出的產(chǎn)品符合安全衛(wèi)生的要求。 2. 范圍： 本標(biāo)準(zhǔn)適用于廠區(qū)道路、環(huán)境及進(jìn)入廠區(qū)的人員、物料。 3. 職責(zé) 管理中心 ：負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督、檢查。 保潔員：負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境（廠區(qū)道路、公共廁所、浴室、陽(yáng)溝 、陰溝、草坪燈、路燈、標(biāo)牌及垃圾、廢料、廢渣堆放點(diǎn)）的清潔，并做好清潔記錄。維護(hù)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，隨時(shí)檢查、清理各不清潔地方，保持廠區(qū)環(huán)境干凈整潔； 車(chē)間及各部門(mén)：監(jiān)督部門(mén)員工及來(lái)訪(fǎng)客人維護(hù)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。 4. 內(nèi)容 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理范圍包括：廠區(qū)道路、公共廁所、浴室、陰溝、陽(yáng)溝、草坪燈、路燈、標(biāo)牌及垃圾、廢料廢渣堆放點(diǎn)。 廠區(qū)環(huán)境 ，禁止隨地吐痰，亂扔雜物。 ，不得任意停放。 ，不得在其它地 方任意堆放。 ，不得有污染源。 廠區(qū)道路 、通暢、平整、無(wú)積水、積塵、無(wú)垃圾雜物。 、物流通道嚴(yán)格分開(kāi)，運(yùn)輸不得對(duì)環(huán)境造成污染。 ，除運(yùn)貨車(chē)外一律不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，外觀不清潔車(chē)輛禁止入廠。 垃圾處理。 生產(chǎn)中、生活中的廢棄物及垃圾必須采用有效的隔離措施，在規(guī)定的遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)的地點(diǎn)放置，不得對(duì)廠區(qū)環(huán)境產(chǎn)生污染。 ，并處理。 垃圾、廢料廢渣 應(yīng)傾倒在指定地點(diǎn) 。 、廢渣定期清理，每日至少一次。并由專(zhuān)人定時(shí)清除，隨時(shí)將盛裝容器處理干凈并消毒。 廠區(qū)內(nèi)施工 四川想真企業(yè)有限公司 文件號(hào)： XZ/YJ2020 有機(jī)質(zhì)量 手冊(cè) 版次 /修改次數(shù)： A/0 23 廠區(qū)內(nèi)施工必須采用有效措施將施工現(xiàn)場(chǎng)與廠區(qū)周?chē)h(huán)境隔離，有明顯的施工標(biāo)志，不得對(duì)廠區(qū)環(huán)境、原輔料運(yùn)輸及藥品的制造過(guò)程產(chǎn)生污染。 衛(wèi)生設(shè)施 。 、通暢，無(wú)堵塞物及排泄物，有專(zhuān)人清掃、管理，不得造成對(duì)周?chē)h(huán)境的污染。 衛(wèi)生間洗手設(shè)施齊全， 并有 消毒 設(shè)施 。 生產(chǎn)車(chē)間、庫(kù)房等有一定的 防蟲(chóng)防鼠設(shè)施 （擋鼠板、紗網(wǎng)、 PVC簾等） 。 其它 、陽(yáng)溝進(jìn)行沖洗，以保證水溝暢通。 ，外墻面、雨蓬、標(biāo)牌，保證其無(wú)污物，無(wú)積塵。 防 鼠 器具安置 點(diǎn)，隨時(shí)清理。 、清理各不清潔地方，做到一有污染，立即打掃，隨時(shí)保持廠區(qū)面貌整潔。 5 標(biāo)準(zhǔn)及檢查驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn) 廠區(qū)道路：無(wú)垃圾雜物，無(wú)積水積塵，隨時(shí)保證干凈整潔。 公共廁所、浴室：無(wú)積水積塵、瓷磚表面干凈無(wú)垢，門(mén)窗無(wú)污。 垃圾、廢料廢渣棄放點(diǎn)：無(wú)異味、定期清 理，絕不允許有蚊蠅孳生。 綠化帶：定期修剪、定期噴水、噴藥、施肥、保證草坪生長(zhǎng)整齊，防止病蟲(chóng)害發(fā)生，防止蚊蠅孳生。 陰、陽(yáng)溝：無(wú)雜物、無(wú)污水積 留 。 草坪燈、路燈：燈罩內(nèi)外表面無(wú)明顯污漬。 檢查驗(yàn)收 保潔員隨時(shí)自查。 每月由 管理中心 進(jìn)行全面檢查。 6. 相關(guān)記錄 殘?jiān)?、積垢積塵清理記錄 ； 化糞池、陰井每月清理記錄 四川想真企業(yè)有限公司 文件號(hào)： XZ/YJ2020 有機(jī)質(zhì)量 手冊(cè) 版次 /修改次數(shù)： A/0 24 車(chē)間及設(shè)施衛(wèi)生要求及控制 1. 目的：通過(guò) 對(duì) 加工 車(chē)間 、加工設(shè)施設(shè)備的安全衛(wèi)生控制和管理，確保產(chǎn)品符合安全衛(wèi)生要求。 2. 范圍：加工車(chē)間、加工設(shè)施設(shè)備、工器具。 3. 職責(zé)：加工 部執(zhí)行、質(zhì)量部監(jiān)督檢查。 4. 要求及控制 有固定生產(chǎn)、加工、包裝車(chē)間，面積與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，布局合理，排水暢通； 車(chē)間地面平坦、無(wú)積水并保持清潔，在車(chē)間出口與外界相連的排水、通風(fēng)出安裝有防蟲(chóng)、防蠅、防鼠等設(shè)施，如紗網(wǎng)、 PVC 簾、擋鼠板等。 車(chē)間內(nèi)墻壁使用無(wú)毒、防水、防霉、不脫落的材料修建，天花板為不彩鋼板。 車(chē)間門(mén)窗使用鋁合金等易清洗、不透水、耐腐蝕的材料制作，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。 車(chē)間內(nèi)安裝有充足的照明設(shè)施并安裝有防護(hù)罩。 車(chē)間供水供電能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。 車(chē) 間入口處設(shè)有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的 洗手消毒及烘干設(shè)施 ，設(shè)有必須通過(guò)的鞋靴消毒池，干制產(chǎn)品挑選車(chē)間入口處，設(shè)有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的足夠數(shù)量的洗手、消毒、干手設(shè)施。 設(shè)有與車(chē)間相連的更衣室， 不同清潔區(qū)更衣室分設(shè)并保持 清潔衛(wèi)生。 有溫度要求的工序和場(chǎng)所（如庫(kù)房等）安裝有溫濕度計(jì)，車(chē)間溫度按照要求控制的規(guī)定的范圍內(nèi)，并保持良好的通風(fēng)。 車(chē)間整潔、衛(wèi)生，無(wú)長(zhǎng)期堆放的邊、角料及其污染源 車(chē)間內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施和工器具無(wú)毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒的堅(jiān)固材料做成。 生產(chǎn)區(qū)、 生產(chǎn)車(chē)間內(nèi) 清潔消毒執(zhí)行 《生產(chǎn)區(qū)廠房清潔管理規(guī)程》 車(chē)間生產(chǎn)用物料、工器具、生產(chǎn)過(guò)程及操作間衛(wèi)生執(zhí) 行 《 生產(chǎn)加工過(guò)程衛(wèi)生要求及控制 》 每班加工后各工序清場(chǎng) 檢查 執(zhí) 行《 清場(chǎng)管理規(guī)程 》 。 5. 監(jiān)督檢查 加工部各 工序的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)加工前后檢查。 QA負(fù)責(zé)加工前后及加工過(guò)程中的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)清場(chǎng)后的檢查，并做記錄 《 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查表 》。 《生產(chǎn)區(qū)廠房清潔管理規(guī)程》 、 《 生產(chǎn)區(qū)工藝衛(wèi)生管理規(guī)程 》 、 《 清場(chǎng)管理規(guī)程 》 《 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查表 》 四川想真企業(yè)有限公司 文件號(hào)： XZ/YJ2020 有機(jī)質(zhì)量 手冊(cè) 版次 /修改次數(shù)： A/0 25 生產(chǎn)加工過(guò)程衛(wèi)生要求及控制 1．目的：通過(guò)對(duì)加工過(guò)程衛(wèi)生控制使工廠產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量符合要求 2. 范圍：對(duì)生產(chǎn)車(chē)間、工序安排及操作衛(wèi)生管理和控制。 3. 職責(zé)：加工部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間的衛(wèi)生，品質(zhì) 管理中心 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 4. 要求及控制： 根據(jù)公司的產(chǎn)品特點(diǎn)，制定了防蟲(chóng)、防霉加工工藝，并配備有與其生產(chǎn)能力相適應(yīng)的消毒、干燥等防蟲(chóng)、防霉設(shè)施。 功能間布局：按照生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)，將原料凈制、切斷、選別、干燥、內(nèi)外包裝車(chē)間、工器具清洗間等不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域分開(kāi)設(shè)置，防止交叉污染。 生產(chǎn)設(shè)備