【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)能夠正常運(yùn)行，并對設(shè)備的相關(guān)備案情況，及相關(guān)記錄進(jìn)行檢查，生產(chǎn)過程中投入的各種外來物質(zhì)的來源，限制或控制、禁止使用的物質(zhì)是否符合有機(jī)的要求和標(biāo)準(zhǔn)；對GB/：《有機(jī)產(chǎn)品 第4部分：管理體系》、加工記錄的檢查；對有機(jī)管理體系相關(guān)文件進(jìn)行檢查；對倉庫的環(huán)境、貨物擺放情況進(jìn)行檢查，有機(jī)產(chǎn)品與一般產(chǎn)品分倉或分區(qū)擺放，有明顯的隔離措施，對有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸、存儲、標(biāo)識進(jìn)行檢查。5. 內(nèi)部檢查的實施檢查員檢查前應(yīng)做好檢查前的各項準(zhǔn)備工作，包括：帶好有關(guān)的文件，包括檢查計劃、有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢查作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報告，尤其是不合格項和改進(jìn)要求。檢查員到現(xiàn)場后先與加工負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員召開首次會議，介紹本次檢查的內(nèi)容、任務(wù)、目的、依據(jù)和范圍，與相關(guān)的管理人員交談了解種植場的基本情況。按照檢查計劃的安排到現(xiàn)場檢查。在現(xiàn)場檢查過程中，根據(jù)列出的檢查項目逐一檢查。檢查的方法采取詢問、調(diào)查、現(xiàn)場觀察操作等?，F(xiàn)場檢查完畢后再召開末次會議，通報現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和事項，并簽署相關(guān)文件。對檢查中發(fā)理的不合格項，檢查組向各相關(guān)部門發(fā)出《不符合報告》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施。經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后實施，檢查員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果完成現(xiàn)場檢查及對不合格項整改后，檢查組長寫出《內(nèi)部檢查報告》，交管理者代表檢查，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。檢查報告內(nèi)容如下：檢查的目的、方法和依據(jù)，檢查部門及檢查組成員，檢查計劃實施情況總結(jié)，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度，存在的主要問題分析，對有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。《內(nèi)部檢查報告》由檢查組長簽名后，由辦公室發(fā)放到各相關(guān)部門管簽收?！秲?nèi)部檢查計劃》《檢查記錄》《不合格項整改通知書》《內(nèi)部檢查報告》標(biāo)題記錄控制程序編號 JXJYBQM01頁次23/50制訂部門質(zhì)量技術(shù)部版本A/1制訂日期2012/02/05建立各類記記錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標(biāo)準(zhǔn)程序，保證記錄使用過程準(zhǔn)確無誤。 批記錄、各類檔案、臺賬等 頒布部門、實施部門、實施者、質(zhì)量技術(shù)部門對記錄實施負(fù)責(zé)。管理原則：文件、記錄準(zhǔn)確無誤、使用最新版文件、批準(zhǔn)使用的文件是一切“行為”的準(zhǔn)則，具有“法律”效力，任何人無權(quán)任意修改，并必須嚴(yán)格執(zhí)行。、記錄的頒布、發(fā)放與回收 頒布、發(fā)放：各類文件、記錄復(fù)制核對無誤，由制定人，審核人，批準(zhǔn)人簽字（簽章）后即可生效頒發(fā)。，收發(fā)雙方須在“各類文件發(fā)放記錄、收回記錄”上簽字，并注明：文件名稱、編號及發(fā)放份數(shù)編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā)件人。 新文件、記錄生效使用，前版文件、記錄必須交回。 回收：文件由于以下原因而宣布廢止，停止使用時必須及時回收。1）文件進(jìn)行了修訂，且新修訂的文本已被批準(zhǔn)使用，則原文件自新文件生效之日起廢止，要及時回收。2）文件發(fā)現(xiàn)錯誤，影響產(chǎn)品質(zhì)量，必須立即廢止，并及時回收。，要注明：交回文件的名稱、編號（版次號）及份數(shù)編號、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。 文件、記錄的歸檔 所有各類文件的原件必須及時歸檔、備查。 文件歸檔后要及時填寫歸檔記錄，注明：歸檔文件名稱、編號、頁數(shù)、文件類別、文件的附件名稱、頁數(shù)（包括修訂記錄會稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。 文件、記錄的保存 管理評審記錄和內(nèi)審報告以及糾正與預(yù)防措施報告，保存期為三年。、設(shè)備及工裝檔案、供應(yīng)商檔案，保存期為服務(wù)期再加一年。、檢驗和試驗結(jié)果等，保存期為產(chǎn)生的當(dāng)年加一個日歷年。如顧客或政府法律、法規(guī)有特殊要求或合同約定，則按規(guī)定的保存期保存。、經(jīng)營建立并保存記錄，記錄清晰準(zhǔn)確。1） 涉及有機(jī)體系的記錄應(yīng)與其他記錄分開保存，并進(jìn)行明顯標(biāo)志檔案類別（有機(jī)）和保存期限；2） 有機(jī)體系的記錄至少保存5年。 流水記錄式臺賬，及時更新最版本，版本無需保存。 文件的銷毀 以下文件要銷毀：1）文件編訂（或修訂）過程中的草稿復(fù)制，打印過程中的草稿2）回收的舊版文件，歸檔一份后的其余文件3）其它的廢止文件。有機(jī)記錄編號生產(chǎn)記錄編號： PP——YJ——年——月——日——AP（MP）——01 本批次生產(chǎn)的數(shù)量 本批次生產(chǎn)上午或下午 本批次生產(chǎn)的年月日 有機(jī)產(chǎn)品 本批次生產(chǎn)的商標(biāo)體系運(yùn)行記錄編號：順序號YJ AD （JL） 01體系運(yùn)行記錄縮寫部門簡稱有機(jī)縮寫各部門的體系運(yùn)行記錄格式，由各部門主管組織編制，有機(jī)管理小組組長審批，辦公室備案。各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。與體系運(yùn)行有關(guān)的體系運(yùn)行記錄，保存期限為：5年與產(chǎn)品質(zhì)量和銷售有關(guān)的體系運(yùn)行記錄，保存期限為：10年《文件控制程序》《文件發(fā)放、回收登記表》、《文件更改申請單》、《文件銷毀審批表》標(biāo)題追蹤體系編號 JXJYBQM01頁次26/50制訂部門質(zhì)量技術(shù)部版本A/1制訂日期2012/02/05為保證有機(jī)完整性，對有機(jī)嬰幼兒營養(yǎng)米粉種植過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實際生產(chǎn)全過程的詳細(xì)記錄，特編制本章節(jié)。市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品記錄的追蹤，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工記錄的追蹤。 有機(jī)產(chǎn)品批次號的使用嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行。產(chǎn)品包裝上要有批次號的標(biāo)識，標(biāo)識要清晰、牢固醒目。有機(jī)的批號由生產(chǎn)批號和銷售批號組成。生產(chǎn)批號包括公司商標(biāo)、有機(jī)代碼、生產(chǎn)數(shù)量代碼、成品包裝日期組成。例如：ppyj 20090214AP200，pp代表公司商標(biāo)，YJ為有機(jī)嬰幼兒營養(yǎng)米粉代碼， 20090214代表日期是2009年2月14日，AP代表：上午，200代表本批次生產(chǎn)200公斤 銷售批號就是該批有機(jī)產(chǎn)品的包裝日期。印在成品的包裝盒底部。 記錄的要求做好收獲記錄，包括日期，數(shù)量等內(nèi)容；做好有機(jī)嬰幼兒營養(yǎng)米粉記錄，內(nèi)容包含基地生產(chǎn)相關(guān)信息。做好產(chǎn)品加工、儲藏、運(yùn)輸?shù)扔涗?。《有機(jī)原料出入庫記錄》《有機(jī)成品出入庫記錄》《有機(jī)產(chǎn)品銷售記錄》標(biāo)題信息、客戶申、投訴處理編號 JXJYBQM01頁次27/50制訂部門質(zhì)量技術(shù)部版本A/1制訂日期2012/02/051目的有效地對信息進(jìn)行收集、傳遞和利用，及時處理不符合有機(jī)產(chǎn)品要求的情況及顧客投訴，以保證有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效運(yùn)行，提高顧客滿意程度。2范圍本程序適用于有機(jī)嬰幼兒營養(yǎng)米粉種植的信息反饋和對顧客投訴的處理過程控制。3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)有機(jī)管理體系的信息管理和與有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析的管理。負(fù)責(zé)收集匯總有關(guān)信息，組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，及時總結(jié)和反饋。主任負(fù)責(zé)顧客反饋信息管理以及在顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)的收集和分析的管理。主任負(fù)責(zé)顧客重大投訴的處理。4措施和方法信息作為一種資源，是控制質(zhì)量和以事實為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源。它包括量化信息（如數(shù)據(jù)）和非量化信息。典型的信息源為：過程、產(chǎn)品和/或服務(wù)的知識和/或經(jīng)驗，來自供方和顧客的信息。信息源類型，信源主要包括內(nèi)部信息資源和對組織有用的外部信息資源內(nèi)部信息源：來自組織內(nèi)部的信息，例如：體系、產(chǎn)品特性、過程能力、設(shè)備能力、人員，資金，效益，利潤，收入，質(zhì)量，成本，市場份額等外部信息源：來自組織外部的信息，即來自外部相關(guān)方的信息。外部相關(guān)方主要為：顧客和最終用戶、所有者和/股東，供方和合作者、社會（如行業(yè)協(xié)會、媒體、因特網(wǎng)）等。各部門確定需要哪些信息，并需向（和/或要求）其他部門提供哪些信息。信息內(nèi)容主要有：有機(jī)產(chǎn)品的品質(zhì)及有機(jī)內(nèi)部、外部檢查情況；產(chǎn)品質(zhì)量分析報告；形式（例行）試驗報告；嚴(yán)重異常、一般異常質(zhì)量問題分析、處理及效果；運(yùn)輸設(shè)備及方法對產(chǎn)品（肉用白酒）質(zhì)量的影響；關(guān)鍵過程的質(zhì)量控制情況；進(jìn)貨、過程、最終檢驗記錄；監(jiān)測、檢測儀表的校準(zhǔn)報告；不合格品分析 ，糾正措施及結(jié)果；質(zhì)量成本分析報告顧客使用情況和顧客滿意度，設(shè)備設(shè)施維修情況， 產(chǎn)品保質(zhì)期和可靠性；產(chǎn)品（有機(jī)嬰幼兒營養(yǎng)米粉）質(zhì)量綜合分析報告；有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，法律、法規(guī)和行政規(guī)章同行業(yè)，國內(nèi)、外產(chǎn)品的質(zhì)量狀況市場分析和預(yù)測，如市場份額等財務(wù)指標(biāo)，如資金、效益、利潤和收入等過程能力其他有關(guān)信息。各部門根據(jù)信息的重要程度對信息進(jìn)行分級，分為關(guān)鍵信息（A類）、重要信息（B類）和一般信息（C類）部門應(yīng)確定信息流程，明確有關(guān)的工作要求和方式。信息管理的主要流程為：信息采集、處理、儲存和維護(hù)、反饋和交換。各部門應(yīng)持續(xù)不斷地進(jìn)行信息管理，連續(xù)地開展信息的收集、處理、儲存，反饋與交換，以及跟蹤信息利用的效果在信息管理過程中，可以采用各種媒體廣泛收集必要的信息。各部門應(yīng)測量或傳遞有關(guān)的信息（包括量化的信息，即數(shù)據(jù)），并對信息管理活動規(guī)定信息種類、負(fù)責(zé)人、測量等凡在有機(jī)的生產(chǎn)、品質(zhì)檢驗、內(nèi)部檢查、市場和顧客信息中出現(xiàn)的問題必須由副主任組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析，證實為不合格品時，責(zé)任部門對產(chǎn)品按照《不合格產(chǎn)品控制程序》實施控制和處置，并立即制定和實施糾正措施防止不合格情況再次發(fā)生(1) 投訴可分為口投訴和信函。(2) 副主任負(fù)責(zé)接待、受理顧客的投訴。對顧客投訴進(jìn)行登記后，及時轉(zhuǎn)送到相關(guān)人員或部門，對重大投訴還應(yīng)及時向主任報告。(3) 各職能部門按受并記錄顧客對本部門的投訴辦公室負(fù)責(zé)收集匯總相關(guān)投訴材料，對重大投訴還應(yīng)注意保護(hù)好相關(guān)記錄證據(jù)