【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 完成現(xiàn)場(chǎng)檢查及對(duì)不合格項(xiàng)整改后，檢查組長(zhǎng)寫(xiě)出《內(nèi)部檢查報(bào)告》，交管理者代表檢查，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。檢查報(bào)告內(nèi)容如下：檢查的目的、方法和依據(jù)，檢查部門(mén)及檢查組成員，檢查計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度，存在的主要問(wèn)題分析，對(duì)有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方?！秲?nèi)部檢查報(bào)告》由檢查組長(zhǎng)簽名后，由辦公室發(fā)放到各相關(guān)部門(mén)管簽收。《內(nèi)部檢查計(jì)劃》《檢查記錄》《不合格項(xiàng)整改通知書(shū)》《內(nèi)部檢查報(bào)告》建立各類(lèi)記記錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷(xiāo)毀等一系列管理標(biāo)準(zhǔn)程序，保證記錄使用過(guò)程準(zhǔn)確無(wú)誤。 批記錄、各類(lèi)檔案、臺(tái)賬等 頒布部門(mén)、實(shí)施部門(mén)、實(shí)施者、質(zhì)量技術(shù)部門(mén)對(duì)記錄實(shí)施負(fù)責(zé)。管理原則：文件、記錄準(zhǔn)確無(wú)誤、使用最新版文件、批準(zhǔn)使用的文件是一切“行為”的準(zhǔn)則，具有“法律”效力，任何人無(wú)權(quán)任意修改，并必須嚴(yán)格執(zhí)行。、記錄的頒布、發(fā)放與回收 頒布、發(fā)放：各類(lèi)文件、記錄復(fù)制核對(duì)無(wú)誤，由制定人，審核人，批準(zhǔn)人簽字（簽章）后即可生效頒發(fā)。，收發(fā)雙方須在“各類(lèi)文件發(fā)放記錄、收回記錄”上簽字，并注明：文件名稱(chēng)、編號(hào)及發(fā)放份數(shù)編碼、收件部門(mén)及收件人、收件日期、發(fā)件人。 新文件、記錄生效使用，前版文件、記錄必須交回。 回收：文件由于以下原因而宣布廢止，停止使用時(shí)必須及時(shí)回收。1）文件進(jìn)行了修訂，且新修訂的文本已被批準(zhǔn)使用，則原文件自新文件生效之日起廢止，要及時(shí)回收。2）文件發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，影響產(chǎn)品質(zhì)量，必須立即廢止，并及時(shí)回收。，要注明：交回文件的名稱(chēng)、編號(hào)（版次號(hào)）及份數(shù)編號(hào)、交回部門(mén)及交回人、交回日期、收件人等。 文件、記錄的歸檔 所有各類(lèi)文件的原件必須及時(shí)歸檔、備查。 文件歸檔后要及時(shí)填寫(xiě)歸檔記錄，注明：歸檔文件名稱(chēng)、編號(hào)、頁(yè)數(shù)、文件類(lèi)別、文件的附件名稱(chēng)、頁(yè)數(shù)（包括修訂記錄會(huì)稿單等）、歸檔部門(mén)、歸檔人，歸檔日期、收件人。 文件、記錄的保存 管理評(píng)審記錄和內(nèi)審報(bào)告以及糾正與預(yù)防措施報(bào)告，保存期為三年。、設(shè)備及工裝檔案、供應(yīng)商檔案，保存期為服務(wù)期再加一年。、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果等，保存期為產(chǎn)生的當(dāng)年加一個(gè)日歷年。如顧客或政府法律、法規(guī)有特殊要求或合同約定，則按規(guī)定的保存期保存。、經(jīng)營(yíng)建立并保存記錄，記錄清晰準(zhǔn)確。1） 涉及有機(jī)體系的記錄應(yīng)與其他記錄分開(kāi)保存，并進(jìn)行明顯標(biāo)志檔案類(lèi)別（有機(jī)）和保存期限；2） 有機(jī)體系的記錄至少保存5年。 流水記錄式臺(tái)賬，及時(shí)更新最版本，版本無(wú)需保存。 文件的銷(xiāo)毀 以下文件要銷(xiāo)毀：1）文件編訂（或修訂）過(guò)程中的草稿復(fù)制，打印過(guò)程中的草稿2）回收的舊版文件，歸檔一份后的其余文件3）其它的廢止文件。有機(jī)記錄編號(hào)生產(chǎn)記錄編號(hào)： PP——YJ——年——月——日——AP（MP）——01 本批次生產(chǎn)的數(shù)量 本批次生產(chǎn)上午或下午 本批次生產(chǎn)的年月日 有機(jī)產(chǎn)品 本批次生產(chǎn)的商標(biāo)體系運(yùn)行記錄編號(hào)：順序號(hào)YJ AD （JL） 01體系運(yùn)行記錄縮寫(xiě)部門(mén)簡(jiǎn)稱(chēng)有機(jī)縮寫(xiě)各部門(mén)的體系運(yùn)行記錄格式，由各部門(mén)主管組織編制，有機(jī)管理小組組長(zhǎng)審批，辦公室備案。各部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。與體系運(yùn)行有關(guān)的體系運(yùn)行記錄，保存期限為：5年與產(chǎn)品質(zhì)量和銷(xiāo)售有關(guān)的體系運(yùn)行記錄，保存期限為：10年《文件控制程序》《文件發(fā)放、回收登記表》、《文件更改申請(qǐng)單》、《文件銷(xiāo)毀審批表》為保證有機(jī)完整性，對(duì)有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉種植過(guò)程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)全過(guò)程的詳細(xì)記錄，特編制本章節(jié)。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品記錄的追蹤，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工記錄的追蹤。 有機(jī)產(chǎn)品批次號(hào)的使用嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行。產(chǎn)品包裝上要有批次號(hào)的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)要清晰、牢固醒目。有機(jī)的批號(hào)由生產(chǎn)批號(hào)和銷(xiāo)售批號(hào)組成。生產(chǎn)批號(hào)包括公司商標(biāo)、有機(jī)代碼、生產(chǎn)數(shù)量代碼、成品包裝日期組成。例如：ppyj 20090214AP200，pp代表公司商標(biāo)，YJ為有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉代碼， 20090214代表日期是2009年2月14日，AP代表：上午，200代表本批次生產(chǎn)200公斤 銷(xiāo)售批號(hào)就是該批有機(jī)產(chǎn)品的包裝日期。印在成品的包裝盒底部。 記錄的要求做好收獲記錄，包括日期，數(shù)量等內(nèi)容；做好有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉記錄，內(nèi)容包含基地生產(chǎn)相關(guān)信息。做好產(chǎn)品加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸?shù)扔涗洝！队袡C(jī)原料出入庫(kù)記錄》《有機(jī)成品出入庫(kù)記錄》《有機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)售記錄》1目的有效地對(duì)信息進(jìn)行收集、傳遞和利用，及時(shí)處理不符合有機(jī)產(chǎn)品要求的情況及顧客投訴，以保證有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效運(yùn)行，提高顧客滿(mǎn)意程度。2范圍本程序適用于有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉種植的信息反饋和對(duì)顧客投訴的處理過(guò)程控制。3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)有機(jī)管理體系的信息管理和與有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析的管理。負(fù)責(zé)收集匯總有關(guān)信息，組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析，及時(shí)總結(jié)和反饋。主任負(fù)責(zé)顧客反饋信息管理以及在顧客滿(mǎn)意度方面的數(shù)據(jù)的收集和分析的管理。主任負(fù)責(zé)顧客重大投訴的處理。4措施和方法信息作為一種資源，是控制質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源。它包括量化信息（如數(shù)據(jù)）和非量化信息。典型的信息源為：過(guò)程、產(chǎn)品和/或服務(wù)的知識(shí)和/或經(jīng)驗(yàn)，來(lái)自供方和顧客的信息。信息源類(lèi)型，信源主要包括內(nèi)部信息資源和對(duì)組織有用的外部信息資源內(nèi)部信息源：來(lái)自組織內(nèi)部的信息，例如：體系、產(chǎn)品特性、過(guò)程能力、設(shè)備能力、人員，資金，效益，利潤(rùn)，收入，質(zhì)量，成本，市場(chǎng)份額等外部信息源：來(lái)自組織外部的信息，即來(lái)自外部相關(guān)方的信息。外部相關(guān)方主要為：顧客和最終用戶(hù)、所有者和/股東，供方和合作者、社會(huì)（如行業(yè)協(xié)會(huì)、媒體、因特網(wǎng)）等。各部門(mén)確定需要哪些信息，并需向（和/或要求）其他部門(mén)提供哪些信息。信息內(nèi)容主要有：有機(jī)產(chǎn)品的品質(zhì)及有機(jī)內(nèi)部、外部檢查情況；產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告；形式（例行）試驗(yàn)報(bào)告；嚴(yán)重異常、一般異常質(zhì)量問(wèn)題分析、處理及效果；運(yùn)輸設(shè)備及方法對(duì)產(chǎn)品（肉用白酒）質(zhì)量的影響；關(guān)鍵過(guò)程的質(zhì)量控制情況；進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)記錄；監(jiān)測(cè)、檢測(cè)儀表的校準(zhǔn)報(bào)告；不合格品分析 ，糾正措施及結(jié)果；質(zhì)量成本分析報(bào)告顧客使用情況和顧客滿(mǎn)意度，設(shè)備設(shè)施維修情況， 產(chǎn)品保質(zhì)期和可靠性；產(chǎn)品（有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉）質(zhì)量綜合分析報(bào)告；有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，法律、法規(guī)和行政規(guī)章同行業(yè)，國(guó)內(nèi)、外產(chǎn)品的質(zhì)量狀況市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)，如市場(chǎng)份額等財(cái)務(wù)指標(biāo)，如資金、效益、利潤(rùn)和收入等過(guò)程能力其他有關(guān)信息。各部門(mén)根據(jù)信息的重要程度對(duì)信息進(jìn)行分級(jí)，分為關(guān)鍵信息（A類(lèi)）、重要信息（B類(lèi)）和一般信息（C類(lèi)）部門(mén)應(yīng)確定信息流程，明確有關(guān)的工作要求和方式。信息管理的主要流程為：信息采集、處理、儲(chǔ)存和維護(hù)、反饋和交換。各部門(mén)應(yīng)持續(xù)不斷地進(jìn)行信息管理，連續(xù)地開(kāi)展信息的收集、處理、儲(chǔ)存，反饋與交換，以及跟蹤信息利用的效果在信息管理過(guò)程中，可以采用各種媒體廣泛收集必要的信息。各部門(mén)應(yīng)測(cè)量或傳遞有關(guān)的信息（包括量化的信息，即數(shù)據(jù)），并對(duì)信息管理活動(dòng)規(guī)定信息種類(lèi)、負(fù)責(zé)人、測(cè)量等凡在有機(jī)的生產(chǎn)、品質(zhì)檢驗(yàn)、內(nèi)部檢查、市場(chǎng)和顧客信息中出現(xiàn)的問(wèn)題必須由副主任組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查分析，證實(shí)為不合格品時(shí)，責(zé)任部門(mén)對(duì)產(chǎn)品按照《不合格產(chǎn)品控制程序》實(shí)施控制和處置，并立即制定和實(shí)施糾正措施防止不合格情況再次發(fā)生(1) 投訴可分為口投訴和信函。(2) 副主任負(fù)責(zé)接待、受理顧客的投訴。對(duì)顧客投訴進(jìn)行登記后，及時(shí)轉(zhuǎn)送到相關(guān)人員或部門(mén)，對(duì)重大投訴還應(yīng)及時(shí)向主任報(bào)告。(3) 各職能部門(mén)按受并記錄顧客對(duì)本部門(mén)的投訴辦公室負(fù)責(zé)收集匯總相關(guān)投訴材料，對(duì)重大投訴還應(yīng)注意保護(hù)好相關(guān)記錄證據(jù)(1) 一般口頭投訴處理。責(zé)任部門(mén)應(yīng)首先安慰顧客，并及時(shí)開(kāi)展調(diào)查和分析，確屬真實(shí)向顧客道歉。并根據(jù)《不合格品控制程序》中的要求對(duì)產(chǎn)品予以處理，確保顧客滿(mǎn)意。(2) 重大口頭投訴處理。辦公室會(huì)同責(zé)任部門(mén)查清原因后，按《糾正與預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理，將處理的結(jié)果通告顧客，并征詢(xún)顧客對(duì)處理的滿(mǎn)意度。(1) 由辦公室組織有關(guān)部門(mén)，根據(jù)投訴內(nèi)容，調(diào)查被投訴部門(mén)或人員，查看記錄，獲取證據(jù)，確認(rèn)后按照投訴內(nèi)容的嚴(yán)重，提出解決方案，報(bào)主任或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以函電方式通告顧客，并向顧客致歉和處理，直到顧客滿(mǎn)意。(2) 經(jīng)調(diào)查后屬于顧客誤會(huì)或責(zé)任不屬于本中心的投訴，辦公室或被投訴的部門(mén)，應(yīng)耐心，認(rèn)直，友善地向顧客解釋?zhuān)⒄髟?xún)顧客的意見(jiàn)和要求。(3) 辦公室每年末匯總顧客投訴及處理情況，報(bào)主任 ，管理者代表和主管領(lǐng)導(dǎo)。顧客投訴的原始記錄、信函，傳真以及對(duì)投訴的處理結(jié)果由辦公室保存5相關(guān)記錄《客戶(hù)申、投訴處理記錄》1目的為保證有機(jī)管理體系的順利