【文章內(nèi)容簡介】 相關(guān)程序文件 《人力資源控制程序》7 吸塑產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 由品管部負(fù)責(zé)組織對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其他要求 ( 如管理職責(zé)、資源管理中的要求 ) 相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件，相關(guān)部門根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下適用內(nèi)容： a. 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； b. 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； c. 過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； d. 應(yīng)采用的特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； e. 具體的監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； f. 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄； g. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營銷部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、產(chǎn)品國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、支持性服務(wù)，對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 .1 營銷部負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)部門對已識別的顧客要求和公司自行確定的附加要求進(jìn)行評審。 .2 合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過程中，變動(dòng)事項(xiàng)及解決情況需予以記錄。 .3 合同評審后，由營銷部授權(quán)人代表公司與顧客簽訂合同，將相應(yīng)的信息以書面形式傳遞到公司相關(guān)部門，營銷部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。 .4 對于合同條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的書面意見，由營銷部將更改的信息及時(shí)傳遞到公司和顧客的相關(guān)單位或人員。 .5 當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，相關(guān)部門須確保相關(guān)的文件得到修改。 與顧客的溝通 .1 傳遞產(chǎn)品信息 ( 售前 ) 公司營銷部不定期通過各種形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息。 .2 問詢和咨詢 ( 售中 ) 營銷部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢 ( 包括合同的執(zhí)行和修改情況 ) 設(shè)專人解答并記錄。 .3 顧客信息反饋和投訴 ( 售后 ) 營銷部接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴 , 按《改進(jìn)控制程序》進(jìn)行處理。 有關(guān)顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 由于本公司的吸塑產(chǎn)品完全按照顧客的要求進(jìn)行生產(chǎn)，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，故公司對標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”予以刪除。 采購 采購控制 .1 公司對采購產(chǎn)品的供方應(yīng)進(jìn)行評價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，經(jīng)評定合格的供方列入合格供方名錄。 .2 公司對所有合格的供方進(jìn)行定期評價(jià)，采購人員負(fù)責(zé)建立供方檔案，記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，定期匯總結(jié)果，并每年一次對供方進(jìn)行業(yè)績評價(jià) ( 綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面因素 ) ，根據(jù)評價(jià)結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并對供方措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤記錄。 采購信息 .1 采購人員依據(jù)采購計(jì)劃，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。向合格供方采購產(chǎn)品時(shí)，與其簽訂采購合同，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件。 .2 具體的采購作業(yè)由采購員以訂貨單執(zhí)行，訂貨單要包括采購產(chǎn)品的名稱、型號 ( 或規(guī)格等級 ) 、數(shù)量、交期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，經(jīng)確認(rèn)后，才能發(fā)放進(jìn)行采購。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。 有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容見《采購控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實(shí)施； a. 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書； b. 為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)； c. 根據(jù)測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置； d. 對過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量； e. 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 根據(jù)特殊工序的設(shè)置原則（該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；或需經(jīng)過破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測得；或質(zhì)量特性無法測量，或不合格的質(zhì)量特性署在產(chǎn)品使用后才能顯露出來）。 經(jīng)確認(rèn)本公司的特殊工序?yàn)槲艹尚?。 標(biāo)識和可追溯性 .1 公司對各種吸塑產(chǎn)品，分別采用不同方法標(biāo)識其名稱、型號 ( 規(guī)格 ) 、避免不同類型的產(chǎn)品混淆，標(biāo)識方法可使用標(biāo)簽、標(biāo)識牌、區(qū)域劃分等；對相應(yīng)產(chǎn)品的不同“待檢”、“合格”、“不合格”等檢驗(yàn)狀態(tài)也應(yīng)予以標(biāo)識。 .2 吸塑生產(chǎn)部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自身的追溯性需求，明確追溯的具體內(nèi)容、追溯的途徑 ( 如涉及的部門、記錄、唯一性標(biāo)識等 ) 等相關(guān)事項(xiàng)。 顧客財(cái)產(chǎn) .1 公司對顧客的財(cái)產(chǎn)，包括顧客提供的圖紙、吸塑樣品等應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上注明顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。 .2 在貯存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識，同顧客商定解決辦法后，方可做進(jìn)一步處理并記錄。 .3 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 吸塑產(chǎn)品的防護(hù) 產(chǎn)品在采購到交付期間，公司要針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。 有關(guān)吸塑生產(chǎn)過程及服務(wù)控制的詳細(xì)內(nèi)容見《生產(chǎn)過程控制程序》。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司根據(jù)測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的監(jiān)視和測量裝置 ( 包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表 ) 。 品管部負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，對其中的監(jiān)測裝置送相關(guān)單位或自行進(jìn)行校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識，并保存好校準(zhǔn)的記錄。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí)，品管部需規(guī)定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)需采取的措施等內(nèi)容。 所有監(jiān)視和測量裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測量不確定度已知且與要求的測量能力相一致。 使用監(jiān)測裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 確保監(jiān)視和測量裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 做好監(jiān)視和測量裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由品管部評定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 品管部對用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存相關(guān)的記錄。 相關(guān)程序文件 a. 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 b. 《采購控制程序》 c. 《生產(chǎn)過程控制程序》 d. 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 8 測量、分析和改進(jìn) 策劃 公司為確保吸塑產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計(jì)技術(shù) ( 如調(diào)查表 ) 的運(yùn)用，對監(jiān)視和測量的信息進(jìn)行分析和處理。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 .1 營銷部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 .2 每年定期由營銷部定期組織向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司的產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，營銷部也可以通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方 ( 如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等 ) 的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。進(jìn)行每年一次的調(diào)查，如有要求，可增加頻次。 .3 營銷部對回收的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給相關(guān)部門組織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。 .4 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意度控制程序》。 內(nèi)部審核 .1 審核計(jì)劃 a. 每年年初，辦公室負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量體系是否符合 IS09001 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。 b. 計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對各個(gè)部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系審核，同時(shí)涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動(dòng) ( 過程 ) ，并規(guī)定審核采用的方法。 .2 審核準(zhǔn)備 a. 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。 b. 審核前，審核組長主持召開審核小組會(huì)議，明確《審核實(shí)施計(jì)劃》，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。 .3 審核的實(shí)施 a. 首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文