【文章內(nèi)容簡介】 編 寫審 核批準(zhǔn)/日期 目的： 確立本公司有關(guān)品質(zhì)記錄的存檔及保存期，為質(zhì)量改進和維護品質(zhì)管理體系運作提供證據(jù)。 范圍： 適用于本公司產(chǎn)品形成過程及質(zhì)量體系運作所涉及到之相關(guān)品質(zhì)記錄。 定義： 質(zhì)量記錄：各種豪華吊扇、暖風(fēng)機、燈飾的制造過程所形成的質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運作所涉及到的質(zhì)量記錄。 比如：合同；采購單；各項檢驗報告；各項測試數(shù)據(jù)記錄；合格報告及不合格報告；審核報告；儀器校驗報告；各項統(tǒng)計分析報告；客戶投訴記錄；品質(zhì)異常處理記錄；管理評審記錄；供方評估記錄；員工培訓(xùn)記錄；其他與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)記錄。 權(quán)責(zé)： 管理部負責(zé)質(zhì)量管理體系推行實施全過程的質(zhì)量記錄，并制定和修改各種質(zhì)量記錄表格及《質(zhì)量記錄保存期限表》； 品管部負責(zé) QA、QC、IPQC、IQC 及相關(guān)檢驗記錄的控制和質(zhì)量記錄的保存； 工程負責(zé)技術(shù)文件相關(guān)記錄的發(fā)放和保存； 其他相關(guān)部門/車間主管負責(zé)各自的相關(guān)質(zhì)量記錄的控制； 各部門在確保本部門相關(guān)人員對相應(yīng)的質(zhì)量記錄的填寫,存檔及保存于保存期內(nèi)清晰可讀,保留方式應(yīng)便于存取及檢索,存貯環(huán)境應(yīng)適宜,以防止損壞,變質(zhì)和丟失。 程序內(nèi)容: 記錄的填寫 相關(guān)人員必須實事求是客觀地將有關(guān)情況及數(shù)據(jù)填在相關(guān)的記錄上，并保持記錄清晰、清潔、詳細； 記錄各相應(yīng)欄必須填上相應(yīng)的數(shù)據(jù)或情況； 記錄上面的填報、審核、甚至批準(zhǔn)都必須有相關(guān)人員簽名確認其有效性； 記錄更改以橫杠型劃線，不得用涂改液或亂涂方式進行，記錄更改一般由具體填寫人進行； 質(zhì)量記錄的形式: 質(zhì)量記錄的形式可以是表單、卡片、報告，也可以是軟盤或膠片； 外來質(zhì)量記錄，如供方提供的原材料檢驗報告、計量檢定報告、環(huán)境監(jiān)測報告等由相關(guān)部門保存。 質(zhì)量記錄的借閱必須辦理借閱手續(xù)，并由相關(guān)部門主管批準(zhǔn)方可借閱，必要時，要征得管理者代表或主管經(jīng)理批準(zhǔn)； 質(zhì)量記錄的銷毀：各部門應(yīng)將超過保存期(根據(jù)相關(guān)之質(zhì)量記錄保存期限表)之質(zhì)量記錄作廢及銷毀處理。 程序文件 質(zhì)量記錄管理程序 生效日期 參考文件: 《文件與資料控制程序》； 《質(zhì)量記錄保存期限表》。 附件： 《產(chǎn)品檢驗記錄》； 《文件管理方面記錄》； 《評審記錄》； 質(zhì)量記錄保存期限表 質(zhì)量記錄名稱 存檔記錄 保存期(不少于 1 年) 管理評審記錄 文控中心 3 年 AVL（合格供應(yīng)商總覽表） 采購部 2年 VQF（供應(yīng)商評估報告） 采購部 1年 PO（訂購合同） 采購部 2年 QA 記錄 品管部 3年 CAR 記錄 品管部 2年 相關(guān)生產(chǎn)記錄 生產(chǎn)科部 1年 相關(guān)工序控制記錄 生產(chǎn)部/品管部 2年 儀器校正記錄 品管部 2年 設(shè)備/儀器保養(yǎng)記錄 維修組 2年 相關(guān)包裝記錄 生產(chǎn)部 1年 相關(guān)交付記錄 船務(wù)/報關(guān) 3 年 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄 品管部 3 年 培訓(xùn)記錄 管理部 直至該員工離廠 廈門欣泰貨架有限公司 ********************************質(zhì)量管理程序文件文件名稱：客戶管理體系程序文件編號：20150418版 次：A3編寫部門：品管組受控狀況：一級 編 寫審 核批準(zhǔn)/日期 目的: 落實以顧客為中心的政策對與顧客有關(guān)的過程實施系統(tǒng)管理，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求（包括貨期/服務(wù)）與顧客的需求和期望相一致，以贏得顧客滿意。 范圍: 適用于顧客的溝通與服務(wù)，包括產(chǎn)品信息、問詢、合同和訂單的處理（含合同評審）、產(chǎn)品實現(xiàn)出貨及售后服務(wù)、(必要時，對顧客財產(chǎn)的管理)、顧客滿意度、顧客投訴及投訴問題的分析與改善等方面的一系列過程。 權(quán)責(zé): 業(yè)務(wù)部負責(zé)直接與顧客溝通，組織合同評審，并將有關(guān)信息準(zhǔn)確無誤地傳達給各功能部門。 業(yè)務(wù)部負責(zé)顧客滿意度的調(diào)查，接受并負責(zé)組織處理顧客投訴。 業(yè)務(wù)部負責(zé)管理顧客提供的產(chǎn)品（存在時）及顧客退貨品的接收與管理。 品管部負責(zé)與顧客就產(chǎn)品質(zhì)量、接收/拒收標(biāo)準(zhǔn)、退貨處理，以及糾正預(yù)防措施、改善行動等進行溝通。 定義： 顧客：本文件所指“顧客”屬于外部顧客。 程序內(nèi)容： 信息溝通 在接到顧客的訂單以后，業(yè)務(wù)科要對顧客的要求進行識別溝通，識別時要明確以下要求：成本、材料、作法、特殊要求、與產(chǎn)品有關(guān)的服務(wù)、特殊產(chǎn)品的法規(guī)要求等進行合同評審，詳見“合同評審管理程序”。 業(yè)務(wù)部在收到顧客的資料后，如有任何不明確或無法確認，必須及時與顧客溝通，要求顧客以書面形式進行確認后才可生產(chǎn)。相關(guān)資料的更改必須有更改標(biāo)識。對客戶資料及記錄的管理依“文件與資料控制程序”進行相應(yīng)的管理。 按顧客要求設(shè)計制作新產(chǎn)品過程，發(fā)現(xiàn)有與資料不符或更改時，業(yè)務(wù)部必須寫書面報告告知工程部與品管部，及制造部。 質(zhì)量控制方面，工廠生產(chǎn)部及品檢會不定時不定量的進行來回抽查對貨架產(chǎn)品進行裝配性能及外觀和承重檢測，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題進行書面報告反饋我公司實施整改。 在產(chǎn)品制造過程中，如果出現(xiàn)任何無法按時交付的問題，生產(chǎn)部必須以書面形式通知業(yè)部科，由業(yè)務(wù)部再協(xié)調(diào)顧客確認交期，任何推遲方式的出貨，必須得到顧客允許并書面確認。 當(dāng)有顧客投訴時（傳真，Email 或電話），業(yè)務(wù)人員負責(zé)將顧客的投訴內(nèi)容登記在，并反饋給工程技術(shù)，生產(chǎn)，品管。程序文件 客戶服務(wù)管理程序 生效日期 JUL012015 業(yè)務(wù)部登記好顧客投訴資料后，填寫“品質(zhì)異常報告客戶投訴”通知品管部或相關(guān)部門進行處理。 品管部/生產(chǎn)部等相關(guān)部門根據(jù)顧客投訴的情況，利用適當(dāng)?shù)姆椒▽υ撏对V進行原因調(diào)查分析，并采取改進措施，糾正預(yù)防不良品的再發(fā)生。 相關(guān)部門負責(zé)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行落實；品管部將驗證報告回應(yīng)業(yè)務(wù)科復(fù)客，驗證 所采取的措施的有效性，并記錄在“品質(zhì)異常報告客戶投訴”中。 顧客滿意度調(diào)查 顧客質(zhì)量投訴控制在 5 宗/年。 業(yè)務(wù)部定期（A 類客戶每三個月/次，B 類客戶每半年/次）對顧客滿意度進行抽樣調(diào)查，通過信函、Email 或傳真方式發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表”，亦可采取電話訪問等方式進行調(diào)查。 顧客未按調(diào)查表要求回復(fù)調(diào)查表時，應(yīng)通過傳真、Email 或電話方式向顧客征求意見。 調(diào)查依據(jù)參見“顧客滿意度調(diào)查表”，所發(fā)生的滿意與不滿意的進行分析并采取對策。 回復(fù)的調(diào)查表由業(yè)務(wù)科進行統(tǒng)計并填寫“顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計表”（見附件表）并及時進行分析。對低于得分要求的項目和顧客意見，及時組織相關(guān)單位對顧客共同性意見或不滿意進行分析，并制訂改善措施，分發(fā)給相關(guān)單位并反饋給顧客。 顧客滿意度改善措施,由采取措施單位組織實施并驗證其有效性。參見《糾正與預(yù)防措施》。 參考文件：《合同評審管理程序》； 《文件與資料管理程序》； 《糾正與預(yù)防措施控制程序》。 相關(guān)質(zhì)量記錄： 顧客投訴登記表； 顧客滿意度調(diào)查表； 顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計表； 品質(zhì)異常報告客戶投訴。 廈門欣泰貨架有限公司 *********************************質(zhì)量管理體系文件文件名稱：內(nèi)部溝通協(xié)商管理體系程序文件編號：20150419版 次：A3編寫部門：品管組受控狀況：一級 編 寫審 核批準(zhǔn)/日期 目的: 所有工作的完成都要依賴于有效的溝通。為確保本公司各部門、各個層次就質(zhì)量管理體系的過程能有效地傳遞信息和接受信息。 范圍: 本程序適用于廈門市欣泰貨架有限公司內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員。 職責(zé): 管理部組織制訂內(nèi)部溝通的方式方法，并檢查執(zhí)行情況。 各部門按照本程序規(guī)定的方法執(zhí)行。 程序內(nèi)容: 溝通方式 正式溝通：依據(jù)公司的組織架構(gòu)的規(guī)定，有計劃地進行信息的交流。 自上而下的溝通：從最高層開始，通過管理層傳遞到員工身上。主要工具有：規(guī)則、通知、聯(lián)絡(luò)單、正式會議等。 自下而上的溝通：這是下級對上級的溝通，主要方式為報告，特別是逐級報告（包括書面的和口頭的），另外意見箱里的投訴書也是一種重要方式，這種方式的重要性在于它能幫助我們的管理者認識到什么事情正在公司里發(fā)生。但這種溝通的有效性取決于公司管理人員對員工參與管理的態(tài)度。 平行溝通：這種溝通包括在工作小組和部門之間的有關(guān)活動計劃的信息交流。這樣的溝通經(jīng)常能加強部門之間的理解，并能創(chuàng)造出一種互相合作的氣氛。會議座談以及部門通報傳閱是它的主要方式。 非正式溝通的渠道往往要跨越幾個部門，是溝通系統(tǒng)中一種自然的、正常的部分，可滿足員工的需要，補充正式溝通的不足。它的主要方式有：小組活動、聯(lián)誼交流、援助活動等。應(yīng)當(dāng)鼓勵積極有益的非正式溝通，反對和遏制拉幫結(jié)派，勾心斗角的非正式溝通。 溝通的主要內(nèi)容 質(zhì)量方針和目標(biāo) 品管部將會把質(zhì)量方針和目標(biāo)通過宣傳（宣傳欄、標(biāo)語、印刷物），培訓(xùn)考試，正式檢討評審等方式進行落實，使全員理解與支持。 職責(zé)與權(quán)限 主要通過《質(zhì)量手冊》中的管理職責(zé)來貫徹執(zhí)行，輔之以宣傳培訓(xùn)等方式進行，達到人人有職責(zé)人人清楚其職責(zé)和權(quán)限。 溝通過程 嚴(yán)格遵循質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行，保證全部與質(zhì)量有關(guān)的過程能按照規(guī)定的要求執(zhí)行。執(zhí)行的效果通過規(guī)定的檢討、測量、評審方式進行評價并加以改進。按照以下三種方式就質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 質(zhì)量目標(biāo)：定期或不定期召開各職能和各層次質(zhì)量目標(biāo)檢討會，進行溝通。 組織內(nèi)部質(zhì)量審核活動（參見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》）。 組織管理評審活動（參見《管理評審程序》）。 內(nèi)部溝通的方法 會議制度 對公司會議總的要求是：明確的目的（有議題和必要的資料準(zhǔn)備以及要達成的目標(biāo)）；充分的準(zhǔn)備（包括會議地點、人員通知、主持人必要時的發(fā)言稿等準(zhǔn)備）；結(jié)果（即會議的決定或決議，（任務(wù)的分配等）。會議要求有會議記錄，必要時形成總結(jié)報告，發(fā)給相關(guān)部門 根據(jù)需要可以用適當(dāng)?shù)男问浇M織臨時性的會議或座談。 公文 公司公文為：通知、通告、通報、行政命令等。 通知：要注明收文單位（個人）、抄送單位（個人）、傳送時間、事由、落款、日期等；通告、行政命令落款一般是行政部、人事部。 內(nèi)部聯(lián)絡(luò) 對于比較重要的事宜，可以采用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單進行溝通，特別是部門與部門之間。 內(nèi)部企業(yè) 必要時，可利用電腦網(wǎng)絡(luò)傳遞信息，進行溝通。 員工建議及意見 為了進一步調(diào)動員工的能動性和積極性，公司鼓勵員工多提合理化建議和意見。 由管理部組織各合理化建議的征集活動。建議可以用書面的或口頭的形式。提議人將書面建議或意見投入意見箱。企管科也可將建議人的口頭闡述整理成書面建議或意見。管理部收到建議或意見以后，將定期和有關(guān)部門研究并跟蹤辦理情況。結(jié)果若具有代表性，管理部將以“答員工問”的形式在公布欄上刊登。 為使全體員工能夠積極響應(yīng)公司的政策，消除各種意識障礙，塑造良好的公司企業(yè)文化氛圍，同時也為了上級能夠了解下級的需求，管理部將在同事之間、上下級之間、領(lǐng)導(dǎo)之間開展適當(dāng)?shù)闹黝}談話，宣傳教育。 檢查 當(dāng)出現(xiàn)各種溝通障礙時，企管科要評估公司內(nèi)部溝通情況，作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的依據(jù)。 參考文件: 《質(zhì)量手冊》 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 《管理評審程序》 廈門欣泰貨架有限公司 *********************************質(zhì)量管理體系文件文件名稱：人力資源及晉升管理程序文件編號：201504110版 次：A3編寫部門：品管組受控狀況：一級 編 寫審 核批準(zhǔn)/日期 目的: 為科學(xué)合理地使用人才，提高員工的工作能力，充分調(diào)動員工的工作積極性及創(chuàng)新能力，保證公司質(zhì)量體系的有效運轉(zhuǎn)，特制定本程序。 范圍: 本程序適用于廈門市欣泰貨架有限公司全公司的人力資源管理，包括人員配置、工作經(jīng)歷、教育程度、技能的考核和培訓(xùn)管理。 定義: 管理人員：指本公司總經(jīng)理、副經(jīng)理、部門課主管等。 執(zhí)行人員：指本公司基層課長、組長、技術(shù)員和操作工等。 專業(yè)技能人員：⑴ISO90012008 內(nèi)部審核員；⑵質(zhì)檢員；⑶保安員；（4）ABC 員，等。 權(quán)責(zé): 管理部負責(zé)管理全公司人力資源和全公司范圍內(nèi)的人事招聘、調(diào)動、培訓(xùn)、考核及檔案管理工作。 功能部門負責(zé)直轄范圍人員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。 程序內(nèi)容: 公司人員按公司制定的“部門定編定員表”進行配置。（根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的發(fā)展，部門主管出方案，報總經(jīng)理審定批準(zhǔn)）對于人員招聘的具體要求如下： 對全體員工而言，學(xué)歷與招聘要求相一致，個人工作經(jīng)驗?zāi)芰εc職務(wù)相稱，對工作的理解與工廠的要求相一致（生產(chǎn)工的最低文化要求為初中畢業(yè)，主管級以上員工的最低文化要求為高中畢業(yè)）。 對于管理人員和專業(yè)技能人員由企管科制訂職務(wù)說明書，明確崗位對人員素質(zhì)的要求。 內(nèi)部質(zhì)量審核驗證人員必須經(jīng)培訓(xùn)考核取得內(nèi)審證方可參與審核工作，并登錄在“培訓(xùn)檔案表”（見附件一）。 新員工管理 新員工要先進行證件審查與文化考試，合格以后，才能招入，招入以后，實施“先培訓(xùn)，后上崗”的制度。 新員工必須經(jīng)過“入廠”教