【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 表》v 《人事需求明細(xì)表》v 《人員流動(dòng)情況》v 《員工增減臺(tái)賬》v 《員工增加記錄季報(bào)表》v 《離職審批交接單》v 《招聘登記表與員工入職登記表》v 《招聘登記表》v 《面試情況記錄表》v 《花名冊(cè)》v 《公司制度閱覽簽字表》質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)：WNKDQA2011版號(hào)：A狀態(tài)：第0次修改 6 資源管理，總經(jīng)理應(yīng)確定并提供與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相關(guān)過(guò)程有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施包括：a) 辦公場(chǎng)所和水、電、空調(diào)等相關(guān)設(shè)施；b) 施工設(shè)施設(shè)備、測(cè)量設(shè)備、輔助設(shè)備；c) 運(yùn)輸車輛等支持性服務(wù)設(shè)施。，工程部負(fù)責(zé)保存設(shè)施設(shè)備相關(guān)資料包括臺(tái)帳、維護(hù)保養(yǎng)及維修記錄等。對(duì)施工設(shè)施設(shè)備的控制還應(yīng)執(zhí)行《工程部管理制度》。，做好工作場(chǎng)所的防火、防盜、防潮、防塵、防強(qiáng)光、防高溫、防污染等安全工作，工程部負(fù)責(zé)每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，執(zhí)行《工程部管理制度》。，充分發(fā)揮員工的工作潛能。為確保后勤工作的管理，綜合管理部編制《車輛及司機(jī)管理規(guī)定》、《辦公區(qū)管理規(guī)定》、《文娛室規(guī)定》等制度，并不斷完善。，以確保符合《辦公區(qū)管理規(guī)定》、《文娛室規(guī)定》的要求。引用文件：v 《工程部管理制度》v 《辦公區(qū)管理規(guī)定》v 《文娛室規(guī)定》v 《車輛及司機(jī)管理規(guī)定》相關(guān)記錄：v 《儀器設(shè)備臺(tái)帳》v 《儀器設(shè)備檢修記錄表》質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)：WNKDQA2011版號(hào)：A狀態(tài)：第0次修改 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) WNKDQP7111. 目的 通過(guò)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的過(guò)程進(jìn)行策劃，明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的有關(guān)職責(zé)、程序、方法和應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)，確保項(xiàng)目的整體運(yùn)作水平。 本程序適用于公司開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的策劃。 ，編制“項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及運(yùn)作方案”，并監(jiān)督檢查各部門(mén)的實(shí)施情況。 、工程部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部和綜合管理部按照各部門(mén)的職責(zé)分工對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)行策劃，編寫(xiě)有關(guān)的策劃文件和新增的程序文件并組織實(shí)施。4. 控制程序 ，召集相關(guān)部門(mén)的有關(guān)人員，依據(jù)項(xiàng)目的《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及運(yùn)作方案》和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的實(shí)際要求，對(duì)項(xiàng)目整體運(yùn)作流程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行策劃。 各部門(mén)根據(jù)以下職責(zé)分工，進(jìn)行《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及運(yùn)作方案》的策劃： a) 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究、拆遷安置補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)前期工作報(bào)建手續(xù)辦理；b) 規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行策劃； c) 造價(jià)合約部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的工程款撥付、成本控制，開(kāi)發(fā)建設(shè)中的合同管理、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、工程概預(yù)算、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)運(yùn)作過(guò)程中的招標(biāo)等工作的策劃； d) 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)營(yíng)銷、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的文件資料和檔案管理方面的策劃。e）工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程施工監(jiān)理的管理、工程的質(zhì)量和進(jìn)度控制、工程材料采購(gòu)。 交付、前期物業(yè)管理和物業(yè)管理的移交等工作進(jìn)行策劃；f）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的融資、資金還貸。質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)：WNKDQA2011版號(hào)：A狀態(tài)：第0次修改 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 項(xiàng)目運(yùn)作策劃的主要內(nèi)容包括： a) 項(xiàng)目整體運(yùn)作和各個(gè)環(huán)節(jié)運(yùn)作應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)、措施和檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)要求；b) 針對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目自身的具體情況和特定要求，應(yīng)配置的有關(guān)職責(zé)、權(quán)限和資源； c) 當(dāng)現(xiàn)有的質(zhì)量體系文件無(wú)法滿足時(shí)，應(yīng)制定新的程序、作業(yè)文件或質(zhì)量計(jì)劃。 《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及運(yùn)作方案》的編制 各部門(mén)根據(jù)策劃的結(jié)果，編制本部門(mén)分管職責(zé)內(nèi)的項(xiàng)目運(yùn)作方案，按規(guī)定的時(shí)間報(bào)開(kāi)發(fā)部，由開(kāi)發(fā)部收集匯總，編制開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的整體運(yùn)作方案。 項(xiàng)目運(yùn)作方案的編制要求: a) 工作步驟明確，有嚴(yán)格的工作規(guī)劃； b) 明確各項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人員及工作要求； c) 項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)銜接有序。 項(xiàng)目運(yùn)作方案經(jīng)各部門(mén)責(zé)任人簽字后，報(bào)總經(jīng)理審核、相關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)。 批準(zhǔn)后的《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及運(yùn)作方案》由開(kāi)發(fā)部下發(fā)各部門(mén)執(zhí)行。 項(xiàng)目運(yùn)作方案的實(shí)施和驗(yàn)證 各部門(mén)在工程項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)中，應(yīng)嚴(yán)格按《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及運(yùn)作方案》的規(guī)定要求實(shí)施。 《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及運(yùn)作方案》的執(zhí)行情況納入公司的計(jì)劃管理當(dāng)中，及時(shí)在周例會(huì)和月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)上進(jìn)行調(diào)度。 對(duì)執(zhí)行《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及運(yùn)作方案》中，需要制定的新的程序和作業(yè)文件，由編制部門(mén)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行制訂下發(fā)。 總經(jīng)理對(duì)各部門(mén)實(shí)施《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及運(yùn)作方案》的工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，項(xiàng)目移交或銷售完成后，由開(kāi)發(fā)部召集有關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作方案的執(zhí)行情況和實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，全面總結(jié)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的整體運(yùn)作情況。 5. 相關(guān)記錄《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及運(yùn)作方案》質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)：WNKDQA2011版號(hào)：A狀態(tài)：第0次修改 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) WNKDQP712 通過(guò)對(duì)項(xiàng)目可行性研究和投資決策的控制，加強(qiáng)投資管理，保證公司在投資決策上的科學(xué)性、可行性和高效益，防止投資決策的隨意性、盲目性，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。 本程序適用于公司所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的可行性研究和投資決策。 ； ，收集所需資料，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的結(jié)果，負(fù)責(zé)指導(dǎo)可行性報(bào)告的編制。，對(duì)可研報(bào)告從部門(mén)角度提出意見(jiàn)。4. 控制程序 項(xiàng)目可行性研究的前期準(zhǔn)備工作 由開(kāi)發(fā)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果和收集的有關(guān)信息，進(jìn)行投資項(xiàng)目的預(yù)選，對(duì)預(yù)選項(xiàng)目的土地規(guī)劃資料、周邊地塊價(jià)格、房?jī)r(jià)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃等情況進(jìn)行調(diào)查，并收集整理項(xiàng)目的有關(guān)政策法規(guī)，形成資料匯編。 造價(jià)合約部依據(jù)項(xiàng)目規(guī)模制定資金用款計(jì)劃，編制資金流量表。 開(kāi)發(fā)部根據(jù)資料匯總情況，編制項(xiàng)目建議書(shū)。對(duì)擬建項(xiàng)目的基本情況進(jìn)行說(shuō)明，初步估算項(xiàng)目的投資效益，進(jìn)行綜合分析，論述建設(shè)的必要性。、造價(jià)合約部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、工程部經(jīng)理會(huì)簽后，報(bào)總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。 項(xiàng)目可行性研究、技術(shù)方面的分析論證和多方案的比較,提出科學(xué)、客觀的評(píng)價(jià)意見(jiàn)。 可行性研究主要內(nèi)容:質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)：WNKDQA2011版號(hào)：A狀態(tài)：第0次修改 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：、地區(qū)規(guī)劃；，對(duì)市場(chǎng)供需情況及項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)行分析比較；。 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)條件分析：，是否符合城鎮(zhèn)規(guī)劃和國(guó)土管理的要求； ，交通運(yùn)輸是否有保證； 。 ，周圍環(huán)境是否有利于項(xiàng)目建設(shè)。 由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)，相關(guān)部門(mén)配合，進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目基本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的測(cè)算與評(píng)估，根據(jù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)項(xiàng)目的投入、產(chǎn)出效益、償還貸款的能力等財(cái)務(wù)情況進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，并計(jì)算評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的各項(xiàng)指標(biāo)，主要內(nèi)容包括： ，分析投資構(gòu)成比例是否合理，有無(wú)高估冒算或漏項(xiàng)少算的情況； 、得當(dāng)。 。 。 。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析 由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益分析，主要內(nèi)容包括： ，主要有：貸款償還期計(jì)算表、財(cái)務(wù)平衡表、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表等； ，主要有：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、貸款償還期等； ，主要有：投資利潤(rùn)率、投資利稅率、投資收益率、投資回收期等； ，參考定性分析，作出財(cái)務(wù)分析效益評(píng)估結(jié)論。 質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)：WNKDQA2011版號(hào)：A狀態(tài)：第0次修改 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，預(yù)測(cè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，并提出采取回避風(fēng)險(xiǎn)的有效措施。 可行性研究報(bào)告由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制，或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，委托有資質(zhì)的咨詢單位承擔(dān)可行性研究，提出科學(xué)、客觀的評(píng)價(jià)意見(jiàn)。 ： ； ； ； ； ； 。 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的決策作為公司需重點(diǎn)控制的業(yè)務(wù)活動(dòng)，在充分進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和論證的基礎(chǔ)上進(jìn)行。 ，總經(jīng)理主持，對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行充分的論證，必要時(shí)，由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)聯(lián)系專家，進(jìn)行決策咨詢和進(jìn)一步的論證。 可行性研究報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，或再報(bào)上級(jí)主管部門(mén)進(jìn)行最終決策。 經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告的修改，嚴(yán)格《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)及時(shí)將修改情況通知有關(guān)部門(mén)。 對(duì)項(xiàng)目可行性研究和決策中涉及的有關(guān)文件資料和質(zhì)量記錄，由開(kāi)發(fā)部依據(jù)《文件控制程序》及《工程項(xiàng)目文件資料控制規(guī)定》的規(guī)定，進(jìn)行收集、保管和歸檔。 《文件控制程序》 《工程項(xiàng)目文件資料控制規(guī)定》質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)：WNKDQA2011版號(hào)：A狀態(tài)：第0次修改 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)由市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)按照公司的《可行性研究和投資決策控制程序》進(jìn)行，對(duì)顧客的潛在需求、國(guó)家相關(guān)法規(guī)的要求、項(xiàng)目的可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，提交項(xiàng)目可行性分析報(bào)告，交公司評(píng)價(jià)后確定實(shí)施要求。通過(guò)對(duì)顧客要求及期望的溝通、識(shí)別，明確顧客的要求，并對(duì)顧客的期望和要求進(jìn)行評(píng)審，確保準(zhǔn)確理解要求，使公司具備滿足合同要求的履約能力，并力求超越顧客的期望：對(duì)公司自主銷售的項(xiàng)目：市場(chǎng)營(yíng)銷部實(shí)施《房地產(chǎn)營(yíng)銷管理綱要》、《商品房銷售管理規(guī)定》，負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程控制。對(duì)委托分包方銷售的項(xiàng)目，市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)分包方的營(yíng)銷方案進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確認(rèn)其可行性。 顧客溝通本公司規(guī)定，在以下方面的內(nèi)容應(yīng)確保采取適宜且有效的方式與顧客充分溝通，以使本公司能準(zhǔn)確地了解顧客要求和顧客的滿意程度：a) 產(chǎn)品信息方面，如產(chǎn)品廣告、目錄、報(bào)價(jià)單、宣傳冊(cè)等；b) 顧客的問(wèn)詢、合同或訂單在實(shí)施過(guò)程中的處理，包括對(duì)其變化的處理等；c) 顧客的反饋信息，包括顧客滿意和抱怨。市場(chǎng)營(yíng)銷部、工程部分別負(fù)責(zé)與潛在和已經(jīng)有業(yè)務(wù)關(guān)系的顧客的溝通，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)將獲取信息傳遞給本公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)，達(dá)到內(nèi)外部信息的良好溝通和協(xié)調(diào)。引用文件：v 《房地產(chǎn)營(yíng)銷管理綱要》v 《商品房銷售管理規(guī)定》相關(guān)記錄：v 《服務(wù)受理（回訪）記錄表》v 《客戶投訴處理記錄表》質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)：WNKDQA2011版號(hào)：A狀態(tài)：第0次修改 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) WNKDQP7311目的對(duì)開(kāi)展項(xiàng)目服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程進(jìn)行控制，確保服務(wù)項(xiàng)目能滿足有關(guān)法律、法規(guī)要求、顧客的需求和期望及滿足公司發(fā)展的需要。2范圍本程序適用于編制項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)和開(kāi)展勘察、設(shè)計(jì)監(jiān)理等項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程控制。3 職責(zé)、更改文件，評(píng)審、驗(yàn)證報(bào)告，后由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。、規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部具體實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督檢查、日常改進(jìn)和文件資料交付后的存檔。、協(xié)調(diào)、策劃、實(shí)施、驗(yàn)證、評(píng)審、確認(rèn)和更改等具體實(shí)施。4 工作程序《項(xiàng)目管理規(guī)劃》報(bào)分管副總審批。內(nèi)容包括：a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段劃分和主要工作內(nèi)容。b) 各階段人員的職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求、內(nèi)部配合部門(mén)；c) 資源配置要求。如人員、信息、設(shè)備、資源保證等其它相關(guān)內(nèi)容。、內(nèi)部配合部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)《項(xiàng)目管理規(guī)劃》的可行性進(jìn)行評(píng)審，包括管理目標(biāo)、資源配置、管理措施、其他內(nèi)容，提出批準(zhǔn)意見(jiàn)。a）規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)各階段人員/內(nèi)部配合部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限形成《項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃》，經(jīng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)：WNKDQA2011版號(hào)：A狀態(tài)：第0次修改 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)分管副總簽認(rèn)，傳遞至各階段人員/內(nèi)部配合部門(mén)簽認(rèn)。b）各階段人員/內(nèi)部配合部門(mén)必須按照《項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃》完成各項(xiàng)相關(guān)工作，對(duì)突發(fā)事件或疑難問(wèn)題，必須及時(shí)通知分管副總，由其協(xié)調(diào)或確定更改進(jìn)度要求。c）某階段工作完成后，由分管副總組織內(nèi)部自檢，合格后向被管理單位下發(fā)指令或上級(jí)主管部門(mén)報(bào)批。：a) 顧客要求；b) 適用的法律、法規(guī)要求、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求；c) 以前類似服務(wù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)提供的適用信息；d) 對(duì)確定服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量特性有重要影響的環(huán)境、安全要求；e）公司的附加要求。，附各類相關(guān)資料。，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入是明確的、適用的。 相關(guān)人員根據(jù)《項(xiàng)目管理規(guī)劃》開(kāi)展設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作，并編制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件，包括：項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、初步（擴(kuò)大、施工圖）設(shè)計(jì)審核報(bào)告、估（概、預(yù)、結(jié)、決）算審核報(bào)告等。，以便于證明滿足輸入要求?！　≡O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件因項(xiàng)目不同，可包括服務(wù)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)要求；提供服務(wù)流程；項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)管理體系和服務(wù)過(guò)程的調(diào)整要求；資源配置要求等。 由分管副總對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)：WNKDQA2011版號(hào)：A狀態(tài)：第0次修改 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，按策劃的要求進(jìn)行系統(tǒng)綜合評(píng)審。，識(shí)別和預(yù)測(cè)存在問(wèn)題環(huán)節(jié)，提出糾正措施，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，最終滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及顧客的要求?！对O(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)報(bào)告》，組織相關(guān)人員評(píng)審。，通過(guò)被管理單位工作成果、顧客或上級(jí)主管部門(mén)確認(rèn)意見(jiàn)進(jìn)行驗(yàn)證。，組織編制項(xiàng)目管理報(bào)表，記錄驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤措施，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入中每一項(xiàng)要求和實(shí)現(xiàn)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。確認(rèn)的目的是證明服務(wù)項(xiàng)目能滿足預(yù)期使用要求。在項(xiàng)目服務(wù)交付或下一階段實(shí)施之前，規(guī)劃設(shè)計(jì)部按照策劃的安排編制階段性報(bào)告，報(bào)分管副總批準(zhǔn)。，為完善或改進(jìn)服務(wù)而對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行的更改，必須由規(guī)劃設(shè)計(jì)部編制《設(shè)計(jì)更改報(bào)告》，組織評(píng)審，其中包括對(duì)項(xiàng)目服務(wù)組成部分和已交付服務(wù)的影響，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。，由規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改按上述過(guò)程進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。引用文件v 《文件控制程序》v 《記錄控制程序》v 《崗位說(shuō)明書(shū)》相關(guān)記錄v 《項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃》質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)：WNKDQA2011版號(hào)：A狀態(tài)：第0次修改 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)v 《設(shè)計(jì)