【文章內(nèi)容簡介】 公司效益。以服務(wù)求發(fā)展：建立有效的外貿(mào)業(yè)務(wù)管理制度和規(guī)范化的經(jīng)營操作流程，確保貿(mào)易服務(wù)質(zhì)量，在激烈的市場競爭中處于不敗之地；，積極推行現(xiàn)代化的科學(xué)管理，以此來提高質(zhì)量管理水平；同時對產(chǎn)品質(zhì)量精益求精，重合同守信用，以最終達到用戶滿意。 3. 本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的部門質(zhì)量目標。4. 各級管理人員應(yīng)將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各個層次，使全體員工能正確理解并貫徹執(zhí)行。5. 本公司將不斷對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行評審，需要時可對其進行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 0000國際貿(mào)易有限公司 質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標準代碼： HJ/SC2010 章質(zhì)量管理體系策劃第 1 頁 共 1 頁1. 目的為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標進行質(zhì)量管理體系策劃。2. 適用范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。3. 職責(zé) 總經(jīng)理按質(zhì)量目標配置必要的資源，審核并批準質(zhì)量策劃輸出文件。 管理者代表負責(zé)質(zhì)量管理體系策劃并行成有關(guān)文件。 辦公室對質(zhì)量管理體系策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門負責(zé)人組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃。4. 工作程序 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標為： 采購產(chǎn)品合格率 100%； 合同履約率 100%； 顧客滿意率 98%。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門應(yīng)根據(jù)公司的總目標，制定本部門具體的質(zhì)量目標。 進行質(zhì)量管理體系策劃的時機公司在下列情況下需進行質(zhì)量管理體系策劃：a）建立和改進質(zhì)量管理體系；b）公司的質(zhì)量方針、目標、組織機構(gòu)發(fā)生了重大變化；c）公司的資源配置，市場情況發(fā)生了重大變化；d）現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項。針對具體的產(chǎn)品和定單的質(zhì)量策劃，執(zhí)行《進出口貿(mào)易服務(wù)策劃控制程序》。 質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃，具體內(nèi)容為：a）需達到質(zhì)量目標和相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動并做出相應(yīng)規(guī)定；b）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；c）對實現(xiàn)質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；d）根據(jù)評審結(jié)果，找出與質(zhì)量目標的差距，采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e）策劃的結(jié)果（包括更改）應(yīng)形成文件。 對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5相關(guān)文件《進出口貿(mào)易服務(wù)策劃控制程序》 0000國際貿(mào)易有限公司 質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標準代碼：HJ/SC2010 章職責(zé)、權(quán)限與溝通第 1 頁 共 4 頁對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以確保質(zhì)量管理體系的有效性；2. 適用范圍適用于公司內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職責(zé)和層次的職責(zé)、權(quán)限和溝通的規(guī)定。 總經(jīng)理負責(zé)建立組織機構(gòu)，明確規(guī)定質(zhì)量管理的職責(zé)、權(quán)限和溝通的要求。 管理者代表配合。4. 職責(zé)與權(quán)限 本公司的組織結(jié)構(gòu)圖見 附件一；進出口貿(mào)易業(yè)務(wù)流程圖見附件二。 本公司質(zhì)量管理體系職能分配見附件三。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理a）負責(zé)建立和改進公司的質(zhì)量管理體系；b）促進全體員工樹立正確的質(zhì)量意識，都能意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求對本公司的重要性；c）貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和有關(guān)的方針政策，主持制定公司的質(zhì)量方針和目標并以文件形式發(fā)布；d）組織管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行；e）提供充分的資源；f）公司內(nèi)部的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通；g）確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系有效性進行溝通；h）任命管理者代表，并為其有效性工作提供必要條件；I）對本公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負全責(zé)；j）對本公司質(zhì)量管理的其他重大事項做出決定。 a） 協(xié)助總經(jīng)理制定并貫徹本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。b） 負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，負責(zé)制定并審核《質(zhì)量手冊》、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。c） 負責(zé)管理評審的組織和策劃，準備和提供輸入文件。d） 負責(zé)審批糾正/預(yù)防措施，主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核并確定審核組長。e） 負責(zé)向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。0000國際貿(mào)易有限公司 質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標準代碼：HJ/SC2010 章職責(zé)、權(quán)限與溝通第 2 頁 共4 頁f） 負責(zé)與質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。g） 負責(zé)收集市場信息，識別顧客的要求和期望，并負責(zé)顧客滿意度調(diào)查和妥善處理顧客投訴。h） 負責(zé)服務(wù)過程的控制和原材料的供應(yīng)。i） 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和服務(wù)實現(xiàn)過程的技術(shù)問題；j） 負責(zé)對產(chǎn)品的符合性進行監(jiān)視和測量；負責(zé)不合格品的控制管理。 辦公室a） 貫徹落實GB/T190012008標準、作好質(zhì)量管理體系的具體策劃和組織管理工作。負責(zé)組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量管理體系的運行情況b） 負責(zé)管理評審的輸入與輸出資料的收集和整理、有關(guān)文件的編制和歸檔。c） 負責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件和記錄的控制；負責(zé)組織編寫體系文件。d） 負責(zé)管理評審和內(nèi)部審核中，出現(xiàn)的不合格項的糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證。e）負責(zé)公司內(nèi)部信息溝通，以提高質(zhì)量管理體系的有效性。f）負責(zé)公司管理制度的建立和不斷完善。g）負責(zé)監(jiān)督檢查公司各職能部門有關(guān)層次上的質(zhì)量目標的分解、實施和考核。h）負責(zé)公司人力資源的管理、培訓(xùn)、考核及評價工作。k） 負責(zé)公司范圍內(nèi)數(shù)據(jù)分析與改進工作的適宜性與有效性的督促檢查。l） 負責(zé)申領(lǐng)核銷單、核銷的管理工作。m） 負責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的軟硬件的控制和有關(guān)的數(shù)據(jù)分析。a） 負責(zé)審核信用證；b） 負責(zé)各類單證的制作，機電商會核章、工廠商檢、繕制運輸單據(jù)、報關(guān)、審核提單、繕制銀行議付單據(jù)、催收艙單、報關(guān)單。c） 運輸保險管理工作.a） 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃。(包括特殊過程的質(zhì)量控制和過程的運行控制,質(zhì)量檢測點的確定及檢測內(nèi)容的確定) 0000國際貿(mào)易有限公司 質(zhì)量手冊版本：A修改碼：1企業(yè)標準代碼： HJ/SC2010 章職責(zé)、權(quán)限與溝通第3 頁 共4 頁b） 負責(zé)編制標書和制定合同的正式文本；負責(zé)編寫銷售服務(wù)過程規(guī)范和技術(shù)文件。c） 根據(jù)銷售信息編制下達銷售計劃,并對銷售過程實施控制,保質(zhì)、保量完成銷售任務(wù)。d） 負責(zé)主持對供方的選擇、評價和重新評價，確保采購信息的充分性；e） 對采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求負責(zé)；f） 組織合同評審，負責(zé)接受、處理顧客投訴，并建立相應(yīng)臺帳。g） 負責(zé)工作環(huán)境的管理。h） 負責(zé)特殊過程、關(guān)鍵過程的確認、監(jiān)督、實施和控制。i） 負責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、過程設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，制定設(shè)備維修保養(yǎng)制度。j） 負責(zé)對產(chǎn)品的質(zhì)量符合性進行監(jiān)視和測量、確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；k） 負責(zé)不合格品的控制管理。l） 對公司范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量裝置進行有效控制，以確保其計量特性精度與質(zhì)量要求的測量要求一致。m） 負責(zé)顧客滿意度調(diào)查。n） 負責(zé)顧客財產(chǎn)的管理，并建立顧客財產(chǎn)臺帳。 6 財務(wù)部a）依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計準則》、《現(xiàn)金管理制度》等法規(guī)及公司有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，配合總經(jīng)理全面負責(zé)公司的財務(wù)管理工作。b）負責(zé)結(jié)算和出口退稅工作。c）根據(jù)需要及輕、重、緩、急綜合分析，確保需要和節(jié)能降耗，確保資源、能源的合理利用，以最低的成本，求得最好的經(jīng)濟效益。d）加強財務(wù)監(jiān)督，定期檢查財務(wù)計劃和各項財務(wù)指標的執(zhí)行情況，定期編制報表及做出經(jīng)濟分析報告（如質(zhì)量成本趨勢分析等），及時反映公司的財務(wù)狀況。 員工a）自覺遵守工藝紀律，執(zhí)行行為規(guī)范，按行為規(guī)范自我約束，保證服務(wù)提供滿足規(guī)定要求；b）準確、及時真實完整的填寫記錄，保持記錄清潔、完整；c）做好崗位設(shè)備的日常維護保養(yǎng)，保持其整潔及良好的工作性能；d） 努力完成本崗位的質(zhì)量指標，確保部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 0000國際貿(mào)易有限公司 質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標準代碼： HJ/SC2010 章職責(zé)、權(quán)限與溝通第 4 頁 共4頁 內(nèi)部溝通 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 溝通的形式一般采用：文件傳遞、會議、布告欄、培訓(xùn)、計算機聯(lián)網(wǎng)、請示匯報、郵件、電話等形式。以上工作由辦公室進行管理控制，并確保其效果。《企業(yè)管理制度匯編》 0000國際貿(mào)易有限公司 質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標準代碼：HJ/SC2010 章管理評審控制程序第 1 頁 共 2 頁1. 目的 按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 適用于本公司質(zhì)量管理體系評審。 總經(jīng)理主持質(zhì)量管理評審活動。，提出改進建議，編寫《管理評審報告》。 ，收集所需資料，對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤驗證。 各職能部門準備、提供本部門有關(guān)的評審所需資料，并實施評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。4. 工作程序 管理評審每年進行一次，且兩次評審間隔不超過12個月。遇有下列情況之一時，應(yīng)及時進行評審；a）社會環(huán)境、市場需求發(fā)生重大變化，對本公司的經(jīng)營方針、策略或產(chǎn)品銷路有重大影響時；b）與進出口貿(mào)易有關(guān)的法律、法規(guī)發(fā)生重大變化時；c）本公司的組織機構(gòu)、人員、產(chǎn)品、發(fā)生重大調(diào)整時；d）出現(xiàn)重大索賠或服務(wù)質(zhì)量事故；e）連續(xù)發(fā)生類似的顧客投訴； f）發(fā)生其他有必要進行管理評審的情況。. 管理評審的輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面： a）審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量檢查等結(jié)果； b）顧客信息反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c）過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性，銷售和售后服務(wù)的完成情況，專項檢查情況等； d）糾正和預(yù)防措施的實施結(jié)果；管理評審提出的改進措施的實施情況； e）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境變化。如法律法規(guī)的變化等； f）質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性； g）改進的建議 管理評審的準備 管理者代表編制《管理評審計劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，在會議前5天將評審會議的通知發(fā)至各職能部門。 0000國際貿(mào)易有限公司 質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標準代碼： HJ/SC2010 章管理評審控制程序第 2 頁 共 2 頁，認真準備相關(guān)材料。 管理評審會議總經(jīng)理主持會議，組織各部門負責(zé)人對評審輸入共同評審，對存在和潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間，總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。管理者代表根據(jù)評審會議評審情況編寫《管理評審報告》。 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施：a）質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進，包括質(zhì)量方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b）與顧客要求有關(guān)的進出口貿(mào)易過程的拓展和服務(wù)質(zhì)量的改進，對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價；c）資源的配置和優(yōu)化。 管理者代表根據(jù)管理評審議定的內(nèi)容和要求，編寫《管理評審報告》，總經(jīng)理審批后發(fā)至有關(guān)部門。 糾正、預(yù)防措施的實施和驗證管理者代表按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定對糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 管理評審引起的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的有關(guān)記錄由辦公室負責(zé)收集整理、歸檔。5. 相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》6. 記錄序號編號名稱歸口部門保管期限HJ/ 1管理評審計劃表辦公室三年HJ/ 2管理評審會議通知辦公室三年HJ/ 3管理評審報告辦公室三年 0000國際貿(mào)易有限公司 質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標準代碼： HJ/SC2010 資源管理第 1 頁 共 1 頁，實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；通過不斷滿足顧客要求，增強顧客滿意。、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。，對所需人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進行策劃并規(guī)定了相應(yīng)的要求，特制定了以下程序文件：條款標題ISO9001：2008對照條款人力資源控制程序基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序0000國際貿(mào)易有限公司 質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標準代碼HJ/SC2010 人力資源控制程序第 1 頁 共 3頁確保質(zhì)量管理體系運行所需的人力資源，以達到顧客滿意和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性和效率。2. 適用范圍 適用于公司負責(zé)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。3. 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)配備能勝任進出口貿(mào)易服務(wù)活動的員工。 辦公室負責(zé)人力資源的管理，編制《年度培訓(xùn)計劃》并組織實施。 各相關(guān)部門配合培訓(xùn)計劃的實施。4. 工作程序 資源提供的目的是確保實施和改進質(zhì)量管理體系并達到顧客滿意，公