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正文內(nèi)容

深圳某公司營(yíng)運(yùn)手冊(cè)(編輯修改稿)

2024-07-24 12:21 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 計(jì)賬簿記錄金額進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),不得短缺;有價(jià)證券的數(shù)量、金額與會(huì)計(jì)帳記錄一致。銀行存款賬戶(hù)余額要與銀行對(duì)帳單核對(duì)。各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶(hù)余額要與總賬有關(guān)賬戶(hù)余額核對(duì)。核對(duì)清楚后才能移交。(2) 移交人員經(jīng)管的票據(jù)、印章及其它會(huì)計(jì)用品等,也必須交接清楚;(3) 對(duì)電腦數(shù)據(jù)移交,移交人當(dāng)面對(duì)交接人示范,現(xiàn)場(chǎng)操作,以檢查電子數(shù)據(jù)的運(yùn)行和有關(guān)參數(shù)的情況,交接工作結(jié)束后,當(dāng)場(chǎng)交接磁盤(pán)。4、 專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)交。在辦理會(huì)計(jì)工作交接手續(xù)時(shí),要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)交,以保證交接工作的順利進(jìn)行。(1) 一般會(huì)計(jì)人員辦理移交,由商場(chǎng)會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)監(jiān)交;(2) 會(huì)計(jì)主管移交,由商場(chǎng)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交;(3) 財(cái)務(wù)經(jīng)理移交,由商場(chǎng)店長(zhǎng)、總部財(cái)務(wù)部人員監(jiān)交。5、 臨時(shí)工作交接。對(duì)于會(huì)計(jì)、出納人員臨時(shí)離職,或因病暫時(shí)不能工作,需要有人接替或代理工作的,也應(yīng)當(dāng)辦理交接手續(xù)。其目的是保持會(huì)計(jì)工作的連續(xù)性和分清責(zé)任。對(duì)于移交人因病或其他特殊原因不能親自辦理移交的,經(jīng)請(qǐng)示店長(zhǎng)和總部財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意后,可以由移交人委托他人代辦移交手續(xù),但委托人應(yīng)當(dāng)對(duì)所移交的會(huì)計(jì)工作和相關(guān)資料承擔(dān)責(zé)任,不得借口委托他人代辦交接而推托責(zé)任。6、 移交后的責(zé)任。移交人對(duì)自己經(jīng)辦且已經(jīng)移交的會(huì)計(jì)資料的合法性、真實(shí)性負(fù)責(zé),不能因?yàn)闀?huì)計(jì)資料已經(jīng)移交而推托責(zé)任。二.結(jié)算流程及過(guò)程控制送貨驗(yàn)收入賬商場(chǎng)對(duì)帳有效發(fā)票報(bào)告結(jié)算中心付款結(jié)算中心入賬單據(jù)返商場(chǎng)1、各商場(chǎng)負(fù)責(zé)制單和付款金額的初步審核以避免造成赤字;2、提供付款單一式兩份、發(fā)票原件、廠商往來(lái)明細(xì)賬、銷(xiāo)售清單、送貨單等附件。3、結(jié)算中心依據(jù)商場(chǎng)提供的單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)核對(duì),以便及時(shí)付款。  注:送貨單不是商場(chǎng)入賬時(shí)的送貨單,而是供應(yīng)商對(duì)帳時(shí)提供的送貨單。(送貨單一般都是一式四聯(lián))。三.供應(yīng)商清場(chǎng)結(jié)算管理制度  為保證供應(yīng)商清場(chǎng)時(shí),結(jié)算準(zhǔn)確無(wú)誤,防止發(fā)生多付款的問(wèn)題,現(xiàn)對(duì)有關(guān)問(wèn)題規(guī)定如下: ?。薄⒔Y(jié)算中心辦理供應(yīng)商清場(chǎng)結(jié)算時(shí),必須要求供應(yīng)商與各商場(chǎng)財(cái)務(wù)部核對(duì)帳務(wù); ?。?、商場(chǎng)財(cái)務(wù)部有關(guān)的會(huì)計(jì)人員與供應(yīng)商核對(duì)時(shí),必須要求對(duì)方提供往來(lái)帳務(wù)清單; ?。?、商場(chǎng)會(huì)計(jì)核對(duì)供應(yīng)商往來(lái)帳無(wú)誤后,打印出供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)賬,并附廠家提供的往來(lái)帳務(wù),報(bào)商場(chǎng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核; ?。础⑸虉?chǎng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核無(wú)誤后,簽名確認(rèn)余額,并將有關(guān)對(duì)帳資料通過(guò)內(nèi)部傳遞,傳結(jié)算中心辦理清場(chǎng)結(jié)算手續(xù); ?。怠⒔Y(jié)算中心接到各個(gè)商場(chǎng)財(cái)務(wù)部傳來(lái)的對(duì)帳資料后,須綜合考慮以下情況后,方能辦理廠家清場(chǎng)結(jié)算手續(xù); ?。保┯袩o(wú)已辦理結(jié)算手續(xù)但尚未支付的情況;  2)有無(wú)公司所屬每一商場(chǎng)柜組出具的,并經(jīng)商場(chǎng)核算會(huì)計(jì)確認(rèn)的商場(chǎng)已無(wú)該廠家存貨的證明;  3)對(duì)帳資料是否每個(gè)商場(chǎng)都有提供,與該廠家沒(méi)有往來(lái)業(yè)務(wù)的,也要商場(chǎng)財(cái)務(wù)部提供無(wú)往來(lái)的證明。附:清場(chǎng)結(jié)算流程圖綜合考慮各商場(chǎng)情況后辦理結(jié)算付款商場(chǎng)財(cái)務(wù)部對(duì)帳供應(yīng)商廠家傳結(jié)算中心辦理結(jié)算核對(duì)無(wú)誤后報(bào)經(jīng)理審批清場(chǎng)證明表呈報(bào)部門(mén):供應(yīng)商名稱(chēng):供應(yīng)商編號(hào):事由:一、商場(chǎng)財(cái)務(wù)部程序:  1、核實(shí)柜組各項(xiàng)清場(chǎng)單據(jù)是否已全部處理完畢? 是(?。┓瘢ā。?;  2、應(yīng)扣返傭是否扣完?            是(?。┓瘢ā。?; ?。?、應(yīng)扣其它費(fèi)用是否扣完?          是(?。┓瘢ā。?; ?。础⒃摴?yīng)商的最終結(jié)算金額為:        ?。弧 ∩鲜鼋Y(jié)算的有效發(fā)票報(bào)告號(hào)碼為:        ?。弧 ∝?cái)務(wù)經(jīng)辦簽名:        財(cái)務(wù)主管或經(jīng)理簽名:     二、結(jié)算中心程序:  1、查詢(xún)合同應(yīng)扣費(fèi)用總額( ?。?, 已扣( ),未扣( ); ?。病?yīng)扣各項(xiàng)促銷(xiāo)費(fèi)用( ?。  ∫芽郏ā。?,未扣(?。?;  上述未扣費(fèi)用由有效發(fā)票報(bào)告號(hào)碼為:       上扣除,實(shí)際結(jié)算金  額為:    ??;    結(jié)算經(jīng)辦簽名:        結(jié)算主管或經(jīng)理簽名:     三、有無(wú)此公司所屬商場(chǎng)柜組出具的,并經(jīng)商場(chǎng)核算會(huì)計(jì)確認(rèn)的商場(chǎng)已無(wú)該廠家存貨的證明(與該廠家沒(méi)有往來(lái)業(yè)務(wù)的,也要商場(chǎng)財(cái)務(wù)部提供無(wú)往來(lái)的證明)清場(chǎng)證明表呈報(bào)部門(mén):供應(yīng)商名稱(chēng):供應(yīng)商編號(hào):事由:一、柜組程序: ?。?、柜組未結(jié)算的驗(yàn)收單號(hào)碼及金額      ??;  2、柜組未結(jié)算的退貨單號(hào)碼及金額      ??; ?。?、發(fā)票及有效發(fā)票報(bào)告號(hào)碼      ?。弧 ∫陨纤袉螕?jù)、憑證是否已全部交付商場(chǎng)財(cái)務(wù)部?是( )否(?。?;  說(shuō)明:  柜組經(jīng)辦人簽名:       主管或區(qū)經(jīng)理簽名:     二、商場(chǎng)財(cái)務(wù)部程序: ?。?、核實(shí)柜組各項(xiàng)清場(chǎng)單據(jù)是否已全部處理完畢?是(?。┓瘢ā。?; ?。?、應(yīng)扣返傭是否扣完?是(?。┓瘢ā。弧 。丁?yīng)扣其它費(fèi)用是否扣完?是(?。┓瘢ā。弧 。贰⒃摴?yīng)商的最終結(jié)算金額為:       ??;  上述結(jié)算的有效發(fā)票報(bào)告號(hào)碼為:      ??;      財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽名:      財(cái)務(wù)主管或經(jīng)理簽名:     三、結(jié)算中心程序: ?。?、查詢(xún)合同應(yīng)扣費(fèi)用總額(  ),已扣(?。?,未扣( ); ?。?、應(yīng)扣各項(xiàng)促銷(xiāo)費(fèi)用(  ),  已扣(?。?,未扣(?。?;  上述未扣費(fèi)用由有效發(fā)票報(bào)告號(hào)碼為:       上扣除,實(shí)際結(jié)算金額為:      ??;  結(jié)算經(jīng)辦人簽名:       結(jié)算主管或經(jīng)理簽名:     第3節(jié) 結(jié)算中心崗位職責(zé)一. 主管任職資格: ?。保玻禋q以上,財(cái)會(huì)專(zhuān)科以上畢業(yè),有2年以上中大型商場(chǎng)財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn);2.熟悉財(cái)會(huì)制度和商場(chǎng)運(yùn)作流程;3.有電算化會(huì)計(jì)上崗證; ?。矗幸欢ǖ慕M織協(xié)調(diào)和判斷分析能力。崗位職責(zé):  1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律與財(cái)會(huì)制度,把好財(cái)務(wù)關(guān); ?。病闯绦蚺c時(shí)間組織好貨款結(jié)算工作,合理使用資金提高資金周轉(zhuǎn)速度;  3、根據(jù)合同及其它規(guī)定或協(xié)議,及時(shí)準(zhǔn)確地收取供應(yīng)商的各種費(fèi)用,確保公司的利益; ?。?、有權(quán)根據(jù)財(cái)務(wù)結(jié)算需要對(duì)資金使用提出建議。二、結(jié)算會(huì)計(jì)任職資格: ?。保玻禋q以上,財(cái)務(wù)專(zhuān)科以上畢業(yè),一年以上商業(yè)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn); ?。玻须娝慊瘯?huì)計(jì)上崗證,熟悉商場(chǎng)運(yùn)作流程;  3.責(zé)任心強(qiáng),工作認(rèn)真細(xì)致。崗位職責(zé): ?。?、按照會(huì)計(jì)制度和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,全面負(fù)責(zé)所屬商場(chǎng)與供應(yīng)商各種應(yīng)收(付)帳款,預(yù)收(付)帳款等業(yè)務(wù)結(jié)算工作,并編制準(zhǔn)確的記賬憑證; ?。病丛屡c客戶(hù)核對(duì)往來(lái)帳務(wù),根據(jù)商場(chǎng)提供結(jié)算憑證,審核支付貨款是否符合規(guī)定,并監(jiān)督月銷(xiāo)售量和庫(kù)存量; ?。场⒅贫ńY(jié)算資金計(jì)劃(按月),資金使用情況表及月底銀行明細(xì)賬; ?。?、根據(jù)合同及時(shí)收取供應(yīng)商的各種費(fèi)用,確保公司利益; ?。?、定時(shí)進(jìn)行帳務(wù)清查,對(duì)出現(xiàn)的帳務(wù)不清,要及時(shí)處理; ?。丁⒚吭滦鑼?duì)廠家應(yīng)付帳款進(jìn)行清理,對(duì)應(yīng)付帳款出現(xiàn)“紅字”金額及時(shí)清理,查明原因,并向上級(jí)匯報(bào); ?。?、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。三、出納員任職資格: ?。保钲趹?hù)口,22歲以上,財(cái)務(wù)中專(zhuān)以上畢業(yè),具有兩年以上出納工作經(jīng)驗(yàn); ?。玻煜へ?cái)會(huì)報(bào)銷(xiāo)審批程序和報(bào)銷(xiāo)審批權(quán)限規(guī)定; ?。常?zé)任心強(qiáng),工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。崗位職責(zé):  1、負(fù)責(zé)辦理公司所有結(jié)算收、付款業(yè)務(wù),并登記現(xiàn)金,銀行存款日記賬; ?。?、及時(shí)收取銀行單據(jù),正確編制銀行存款未達(dá)帳調(diào)節(jié)表; ?。?、及時(shí)核對(duì)帳款、現(xiàn)金,做到日清月結(jié),保證貨幣資金安全;  4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。第3章 電腦部第1節(jié) 任職資格和崗位職責(zé)確??偛考案魃虉?chǎng)電腦軟、硬件、系統(tǒng)的正常運(yùn)行。為總部各部門(mén)及各商場(chǎng)提供電腦技術(shù)支持及服務(wù)。1. 開(kāi)新店時(shí)硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的選型,設(shè)備及時(shí)到位并完成網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)及布線(xiàn)。保證開(kāi)業(yè)時(shí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn);2. POS系統(tǒng)的選型,安裝運(yùn)轉(zhuǎn),驗(yàn)收及完善;3. 在商場(chǎng)硬件、軟件都已正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,每日按規(guī)定的操作步驟,早晨開(kāi)啟服務(wù)器,完成數(shù)據(jù)下載,晚上營(yíng)業(yè)結(jié)束后清機(jī)并關(guān)閉服務(wù)器;4. 每日的日常維護(hù)工作,應(yīng)隨叫隨到,并解決問(wèn)題;5. 平時(shí)的技術(shù)支持,對(duì)各部門(mén)特殊的需求提供技術(shù)支持。一.經(jīng)理任職資格:熟悉商業(yè)管理,熟悉計(jì)算機(jī)軟硬件知識(shí),具備很強(qiáng)的管理、協(xié)調(diào)能力;崗位職責(zé):電腦部的日常管理,硬件、軟件系統(tǒng)的選擇和驗(yàn)收,為各分店提供技術(shù)支持;二.崗位:工程師任職資格:熟悉商業(yè)管理及計(jì)算機(jī)軟硬件知識(shí);  崗位職責(zé):硬件、軟件系統(tǒng)的驗(yàn)收及維護(hù),為各分店提供技術(shù)支持;三.崗位:電腦維護(hù)員任職資格:能夠進(jìn)行日常電腦軟、硬件的維護(hù);  崗位職責(zé):各部門(mén)電腦軟、硬件的日常維護(hù);四.崗位:電腦輸單員任職資格:電腦操作熟練,打字速度快70~80字,掌握條碼打印技術(shù);  崗位職責(zé):POS系統(tǒng)各類(lèi)單據(jù)的輸入,條碼打??;第2節(jié) 工作流程一. 電腦設(shè)備選型與購(gòu)買(mǎi)流程:賣(mài)場(chǎng)需求調(diào)查營(yíng)運(yùn)需求確定與供應(yīng)商洽談確定軟件,硬件設(shè)備選型經(jīng)總經(jīng)理審批制定工作計(jì)劃遵照計(jì)劃執(zhí)行二. 電腦設(shè)備使用管理及維護(hù)規(guī)定1. 電腦設(shè)備購(gòu)買(mǎi)后,由電腦部?jī)蓚€(gè)以上維護(hù)員驗(yàn)收簽字后,交財(cái)務(wù)部入固定資產(chǎn)產(chǎn)帳。有關(guān)的資料(如:保修卡)由電腦部統(tǒng)一建檔保管。2. 電腦部對(duì)新設(shè)備登記建卡,并由使用人和使用部門(mén)經(jīng)理簽字。設(shè)備轉(zhuǎn)移須到電腦部辦理轉(zhuǎn)卡手續(xù)。3. 電腦設(shè)備由使用人負(fù)責(zé)每天清潔和保管,如有人為損壞由使用者負(fù)責(zé)賠償。4. 電腦部維護(hù)人員每月按照PC機(jī)定期檢查時(shí)間表所規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行PC機(jī)檢查和維修(每月循環(huán)一次),并由使用人簽字。5. 電腦部維護(hù)人員,每天對(duì)收銀機(jī)的相關(guān)設(shè)備進(jìn)行檢查,如有問(wèn)題應(yīng)登記,并及時(shí)處理,并由收銀部簽字;對(duì)于人為損壞,應(yīng)通知收銀部,落實(shí)責(zé)任人。當(dāng)班問(wèn)題當(dāng)班解決,如處理不了,應(yīng)急時(shí)上報(bào)主管,并通知供應(yīng)商。6. 電腦操作人員,上崗前應(yīng)培訓(xùn),取得上崗證方可上崗。7. 對(duì)于違反上述規(guī)定的人員給與口頭警告一次,對(duì)于無(wú)責(zé)任人的人為設(shè)備損壞,由維護(hù)人員負(fù)責(zé)賠償。附:《電腦設(shè)備登記表》,《電腦設(shè)備檢查、維修登記表》電腦設(shè)備登記表使用部門(mén)部門(mén)經(jīng)理使用人設(shè)備名稱(chēng)購(gòu)買(mǎi)日期設(shè)備型號(hào)保修期限主要部件電腦設(shè)備檢查、維修登記表檢查維修日期主要故障是否人為使用人維護(hù)員第4章 培訓(xùn)中心第1節(jié) 任職資格和崗位職責(zé)一.崗位:培訓(xùn)部經(jīng)理:  任職資格:  年齡25歲以上;大專(zhuān)以上學(xué)歷;工作態(tài)度積極主動(dòng),有效率,有良好的服務(wù)意識(shí)和責(zé)任心;能使用電腦處理文字工作;有培訓(xùn)和教學(xué)經(jīng)歷;有大型商場(chǎng)零售管理經(jīng)驗(yàn)?!   徫宦氊?zé):1. 組織編寫(xiě)培訓(xùn)資料整體把握新一佳培訓(xùn)體系的構(gòu)成;根據(jù)實(shí)際營(yíng)運(yùn)現(xiàn)狀,通過(guò)調(diào)整培訓(xùn)課程完善培訓(xùn)體系;編寫(xiě)培訓(xùn)試題及培訓(xùn)試題答案;2. 制定培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃包括:年度計(jì)劃和月計(jì)劃;3. 組織培訓(xùn)調(diào)查具體包括:培訓(xùn)需求調(diào)查;培訓(xùn)情況反饋調(diào)查。4. 重點(diǎn)講授培訓(xùn)課5. 組織培訓(xùn)考核考核包括:培訓(xùn)考核和現(xiàn)場(chǎng)考核;試題以選擇為主,現(xiàn)場(chǎng)考核以問(wèn)答和操作方式進(jìn)行。6. 監(jiān)督和協(xié)調(diào)管理7. 了解商場(chǎng)運(yùn)作深入商場(chǎng)了解實(shí)際運(yùn)作,包括:商場(chǎng)運(yùn)作流程,員工和管理人員工作現(xiàn)狀,對(duì)培訓(xùn)的運(yùn)用和需求,顧客需求等。二.崗位:培訓(xùn)員  任職資格:  年齡25歲以上;大專(zhuān)以上學(xué)歷;工作態(tài)度積極主動(dòng),有效率,有良好的服務(wù)意識(shí)和責(zé)任心;能使用電腦處理文字工作;  有培訓(xùn)和教學(xué)經(jīng)歷;有一定零售經(jīng)驗(yàn)?!   徫宦氊?zé): ?。保芫帉?xiě)培訓(xùn)資料    根據(jù)實(shí)際營(yíng)運(yùn)現(xiàn)狀,通過(guò)調(diào)整培訓(xùn)課程完善培訓(xùn)工作;    編寫(xiě)培訓(xùn)大綱和講稿;    編寫(xiě)培訓(xùn)試題及培訓(xùn)試題答案; ?。玻鶕?jù)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn) ?。常浞质褂门嘤?xùn)工具   培訓(xùn)工具應(yīng)事前準(zhǔn)備或購(gòu)買(mǎi);   培訓(xùn)工具包括:培訓(xùn)大綱,幻燈片,培訓(xùn)要點(diǎn),試題,簽到表,幻燈機(jī),筆和紙張等?! 。矗皶r(shí)了解員工對(duì)培訓(xùn)的需求   培訓(xùn)需求調(diào)查;   培訓(xùn)情況反饋調(diào)查?! 。担畬?duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)   培訓(xùn)課程事先充分準(zhǔn)備;   衣著整齊得體,保持良好的態(tài)度;   聲音洪亮,語(yǔ)言流利,留意學(xué)員的反應(yīng);   講授要有重點(diǎn)?! 。叮瓿膳嘤?xùn)考核   考核包括:培訓(xùn)考核和現(xiàn)場(chǎng)考核;   試題以選擇為主,現(xiàn)場(chǎng)考核以問(wèn)答和操作方式進(jìn)行?! 。罚龊梦募芾砉ぷ鳌  ∥募芾戆ǎ喝粘N募?,培訓(xùn)資料,員工培訓(xùn)記錄等的歸檔管理;   日常文件:會(huì)議記錄,通知,簡(jiǎn)報(bào),工作計(jì)劃;   培訓(xùn)資料:培訓(xùn)大綱,講稿,培訓(xùn)要點(diǎn),試題,試題答案,幻燈片;   培訓(xùn)記錄:培訓(xùn)通知,參加人員簽到表,測(cè)試題及評(píng)分,培訓(xùn)記錄表,培訓(xùn)   需求調(diào)查反饋表?! 。福皶r(shí)了解商場(chǎng)運(yùn)作狀況   深入商場(chǎng)了解實(shí)際運(yùn)作,包括:商場(chǎng)運(yùn)作流程,員工和管理人員工作現(xiàn)狀,對(duì)培訓(xùn)的運(yùn)用和需求,顧客需求等。第2節(jié) 管理制度和工作流程一.培訓(xùn)實(shí)施辦法 □ 總則:?jiǎn)T工是公司的第一產(chǎn)品。是公司的財(cái)富,而非負(fù)債。 第一條 本辦法依據(jù)本公司人事管理規(guī)則及員工手冊(cè)的規(guī)定制訂。 第二條 教育實(shí)施的宗旨與目的如下:    (一)茲為加強(qiáng)人事管理,重視教育訓(xùn)練而提高員工的素質(zhì),施予適切的教育訓(xùn)練,以培養(yǎng)豐富的知識(shí)與技能,同時(shí)養(yǎng)成高尚的品德,處
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