【文章內(nèi)容簡介】 監(jiān)督。5． 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提交物料編碼，確保供應(yīng)商的產(chǎn)品識別正確。6． 負(fù)責(zé)采購計(jì)劃在公司內(nèi)部和外部的傳遞、溝通無誤。確保采購產(chǎn)品的準(zhǔn)時(shí)到貨。7． 參加銷售合同評審，制定應(yīng)急計(jì)劃，合理安全庫存，保證裝配不缺料停線。8． 跟蹤和驗(yàn)證供應(yīng)商的糾正，確保其糾正得到實(shí)施。 生產(chǎn)部1． 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃和應(yīng)急計(jì)劃、生產(chǎn)管理用文件的編制，并對實(shí)施進(jìn)行跟蹤，確保生產(chǎn)計(jì)劃的如期完成。2． 負(fù)責(zé)對銷售訂單進(jìn)行評審，確保銷售訂單的實(shí)現(xiàn)。3． 負(fù)責(zé)對關(guān)鍵過程和特殊過程進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查。4． 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識及其可追溯性管理。5． 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、運(yùn)輸、貯存產(chǎn)品用的工位器具的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、設(shè)置以及使用的檢查、改進(jìn)的管理。6． 負(fù)責(zé)文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)和7S的策劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)的管理。7． 負(fù)責(zé)對計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、催單和入庫管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)工作，提出改進(jìn)措施。管理部1． 負(fù)責(zé)對公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行宣傳和管理。2． 負(fù)責(zé)公司級數(shù)據(jù)的收集（過程績效）、統(tǒng)行分析和管理，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。3． 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)/ERP管理和辦公資源管理。4． 負(fù)責(zé)公司管理制度的制定和實(shí)施檢查和改進(jìn)。負(fù)責(zé)公司級文件的收發(fā)、修訂、回收和作廢。5． 負(fù)責(zé)公司人力資源管理、培訓(xùn)實(shí)施以滿足崗位技能的要求。6． 負(fù)責(zé)安全教育及與安全有關(guān)的特殊工作的考試和資格認(rèn)定。7． 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的行政事務(wù)工作和對外聯(lián)絡(luò)工作。財(cái)務(wù)部1． 負(fù)責(zé)對公司的項(xiàng)目成本進(jìn)行核算和管理、制訂成本目標(biāo)，分解到各責(zé)任部門執(zhí)行。2． 負(fù)責(zé)對成品、半成品、材料等生產(chǎn)用物料的貯存進(jìn)行檢查，制訂庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)，分解到責(zé)任部門執(zhí)行。3． 負(fù)責(zé)每月做好生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本、采購成本、銷售成本和管理成本等到的經(jīng)濟(jì)分析。對責(zé)任部門進(jìn)行考核。第15 頁共43頁 寧波北斗科技有限公司寧波北斗科技有限公司標(biāo)準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊》 物流部1． 負(fù)責(zé)公司的倉庫管理，做到帳、物、卡保持一致。2． 產(chǎn)品及物料出庫做到先進(jìn)的先出。3． 在倉庫實(shí)行7S管理，劃分管理區(qū)域，對保管產(chǎn)品做好定置、定位和定容管理。4． 做好庫存產(chǎn)品的月盤點(diǎn)工作，做好減少壓庫的工作，提高庫存周轉(zhuǎn)率。5． 負(fù)責(zé)倉庫貯、搬運(yùn)的工位器具的策劃、購置、和使用管理。6． 負(fù)責(zé)按ERP管理要求對保管產(chǎn)品、物料進(jìn)行編碼對產(chǎn)品進(jìn)行識別管理。7． 負(fù)責(zé)按銷售/生產(chǎn)/采購計(jì)劃對物料的進(jìn)/出進(jìn)行驗(yàn)證，做到計(jì)劃與實(shí)物相符合。做好搬運(yùn)工作，防止在進(jìn)/出庫/貯存過程中損壞產(chǎn)品。8． 對庫存物料做好防護(hù)工作，防止物料在保管期間的質(zhì)量損壞。設(shè)備部1． 負(fù)責(zé)采購設(shè)備/設(shè)施進(jìn)公司的驗(yàn)收，做好驗(yàn)收記錄。2． 負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、調(diào)校水平和試車調(diào)試。3． 負(fù)責(zé)做好設(shè)備臺帳和設(shè)備檔案，和對設(shè)備/設(shè)施進(jìn)行編號管理。粘貼公司固定資產(chǎn)牌、設(shè)備完好牌和編號牌等管理標(biāo)識。4． 負(fù)責(zé)監(jiān)督車間的一級保養(yǎng)。負(fù)責(zé)設(shè)備安全操作規(guī)程的制定并實(shí)施和檢查。5． 負(fù)責(zé)設(shè)備的二級和三級保養(yǎng)，負(fù)責(zé)備件的貯備，保證在檢修時(shí)能及時(shí)得到，確保設(shè)備正常運(yùn)作。6． 負(fù)責(zé)設(shè)備的改裝和廢置設(shè)備的處置。7． 負(fù)責(zé)制定設(shè)備管理目標(biāo)，并分解到部門和車間，每月進(jìn)行檢查和考核。8． 負(fù)責(zé)對設(shè)備事故的調(diào)查、分析并給出處理意見。對事故的糾正進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。鎂合金事業(yè)部電機(jī)制造部1． 完成本部門的質(zhì)量指標(biāo)和過程績效指標(biāo)，完成產(chǎn)品交付。2． 負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程，遵守工藝紀(jì)律。3． 組織安全生產(chǎn)，遵守操作規(guī)程。4． 對關(guān)鍵和特殊過程進(jìn)行管理。做好過程產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。5． 負(fù)責(zé)設(shè)備/工裝的一級保養(yǎng)，配合做好設(shè)備的二、三級保養(yǎng)。6． 負(fù)責(zé)做好崗位的培訓(xùn)工作，保證技能滿足產(chǎn)品/過程的要求。7． 負(fù)責(zé)做好過程自檢記錄、點(diǎn)檢記錄和做好7S管理工作 公司質(zhì)量管理過程職責(zé)見“質(zhì)量管理過程職能分配表”。各相關(guān)的具體質(zhì)量職責(zé)見公司發(fā)布的相應(yīng)的程序文件及崗位職責(zé)。5．5．2 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)公告指派管理層中的一員為管理者代表，代表最高管理者對質(zhì)量體系進(jìn)行日常管理，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供保證，確保質(zhì)量管理體系得到及時(shí)的改進(jìn)。其職責(zé)如下：第16頁共43頁 寧波北斗科技有限公司寧波北斗科技有限公司標(biāo)準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊》a）確保質(zhì)量體系所需要的過程得到建立、實(shí)施和維持。b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需要。c）確保全公司員工提高滿足顧客要求的意識。5．5．2．1 顧客代表 總經(jīng)理應(yīng)指派人員擔(dān)任顧客代表，該人員可以是公司內(nèi)部人員，也可以是公司外部人員。顧客代表的職責(zé)是代表顧客提出質(zhì)量要求，包括選擇產(chǎn)品或過程的特殊特性、建立質(zhì)量目標(biāo)、安排培訓(xùn)、糾正與預(yù)防措施與控制計(jì)劃的確定、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)、工廠、設(shè)備和設(shè)施的策劃以及供應(yīng)商的選擇等。5．5．3 內(nèi)部溝通本公司規(guī)定通過各種質(zhì)量、生產(chǎn)例會、相關(guān)表單和通知、電話、現(xiàn)場公告欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等手段對質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效溝通。溝通應(yīng)是不同層級、不同職能部門之間的全方位的溝通。通過溝通增進(jìn)理解，協(xié)調(diào)行動，促進(jìn)人員的充分參加，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。溝通應(yīng)注意：a） 使用表單溝通時(shí)，必須將溝通的問題、目的表達(dá)清楚。b） 口頭溝通、非正式溝通，在事后都應(yīng)進(jìn)行記錄備案。c） 會議溝通應(yīng)編寫會議記要，并進(jìn)行分發(fā)執(zhí)行。5．6 管理評審5．6．1 總則本公司建立《管理評審程序》規(guī)定對質(zhì)量管理體系的評審，評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)對公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改做出評價(jià)。作為持續(xù)改進(jìn)的過程的重要內(nèi)容，評審必須包括質(zhì)量管理體系的所有要素及績效趨勢。5．6．2 評審輸入管理評審的輸入包括：a） 質(zhì)量體系內(nèi)部審核和外部審核報(bào)告。b） 顧客滿意和顧客投訴情況的報(bào)告。c） 過程能力報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告。d） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹與適宜性分析報(bào)告。e） 糾正措施報(bào)告、預(yù)防措施報(bào)告。f） 以往的管理評審決議及實(shí)施情況報(bào)告。g） 顧客要求變化、環(huán)境變化、組織機(jī)構(gòu)變化、產(chǎn)品變化的報(bào)告。h） 實(shí)際的現(xiàn)場失效分析報(bào)告和潛在的現(xiàn)場失效分析報(bào)告。i） 任何的對質(zhì)量管理體系運(yùn)行有益的建議。j） 質(zhì)量成本分析報(bào)告，如鑒定成本、預(yù)防成本、內(nèi)部失效成本、外部失效成本等分析報(bào)告。5．6．3 評審輸出a）有關(guān)質(zhì)量管理體系及過程有效性改進(jìn)的決定和措施。b）與顧客有關(guān)產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施。c）有關(guān)資源需求保證的決定和措施。第17頁共43頁 寧波北斗科技有限公司寧波北斗科技有限公司標(biāo)準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊》 第六章 資源管理6．1 資源提供 本公司各部門領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)人力資源需求、生產(chǎn)用設(shè)施/設(shè)備及工裝需求、產(chǎn)品防護(hù)需求、環(huán)境保護(hù)需求鑒別資源需求，評審并提供資源，用于：a）實(shí)施和維護(hù)質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有準(zhǔn)備性。b）通過滿足顧客要求，提高顧客滿意度。6．2 人力資源6．2．1 總則本公司選擇有能力且必須能勝任的人從事質(zhì)量活動工作，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。為此，本公司對從事與產(chǎn)品質(zhì)量活動工作有關(guān)的人員必須：a）確定影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員所必須的能力，確保其所受的教育、培訓(xùn)以及獲得的技能和經(jīng)驗(yàn)滿足要求。b）提供培訓(xùn)，堅(jiān)持有計(jì)劃、有目標(biāo)、持續(xù)地開展培訓(xùn)工作，保證從事質(zhì)量活動的人員能得到足夠的有效培訓(xùn)。c）公司對產(chǎn)品驗(yàn)證人員、設(shè)計(jì)人員、以及內(nèi)審員的資格進(jìn)行鑒定、確認(rèn)。d）公司制定激勵(lì)機(jī)制，提高員工對質(zhì)量意識和關(guān)注顧客的特殊要求，促進(jìn)員工努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。e）對從事產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證人授權(quán)，確定其對產(chǎn)品質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限。f）本公司采取措施，使新員工、轉(zhuǎn)崗員工、臨時(shí)工和合同工、代理工作人員得到培訓(xùn)，提高他們的質(zhì)量意識和顧客意識以及工作技能。g）確認(rèn)內(nèi)部員工滿意度，對于員工不滿意的項(xiàng)目實(shí)施改進(jìn)，持續(xù)提高員工滿意度，引導(dǎo)員工關(guān)注顧客要求、關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品安全。h）所有實(shí)施教育、培訓(xùn)、和提高技能與經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄應(yīng)予保存。6．3 基礎(chǔ)設(shè)施本公司為確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求，配置基礎(chǔ)設(shè)施和對運(yùn)行必要的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行識別，進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其有效運(yùn)行。并根據(jù)產(chǎn)品需求更新基礎(chǔ)設(shè)施。適用時(shí)的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a） 廠房、辦公樓工作區(qū)和相關(guān)的公共用設(shè)施。b） 過程設(shè)備，如機(jī)器、儀器等硬件和軟件，如計(jì)算機(jī)程序。c） 支持性服務(wù)，如通訊、運(yùn)輸、銷售網(wǎng)頁等。6．3．1 工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃a）本公司通過多方認(rèn)證方法，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的工廠、設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行策劃，對制造/生產(chǎn)過程中現(xiàn)有操作和過程效果進(jìn)行評價(jià)，使工廠布局最大限度減少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)、便于材料同步流動、最大限度的使場地升值和提高過程能力。b）策劃應(yīng)考慮創(chuàng)新和借助技術(shù)突破和應(yīng)用最新的管理觀念與生產(chǎn)技術(shù)。c）對策劃的有效性進(jìn)行評價(jià)。6．3．2 應(yīng)急計(jì)劃本公司生產(chǎn)部制定緊急事故的應(yīng)急計(jì)劃，當(dāng)發(fā)生供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、交通運(yùn)輸故障、顧客使用中退貨時(shí)，確保產(chǎn)品的準(zhǔn)時(shí)交貨。第18頁共43頁 寧波北斗科技有陰公司寧波北斗科技有限公司標(biāo)準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊》6．4 工作環(huán)境本公司確定、提供和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。6．4．1 確保員工的安全，以達(dá)到產(chǎn)品的質(zhì)量a）建立安全生產(chǎn)保障體系，規(guī)定層級職責(zé)，執(zhí)行制度和采用防患采施，確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品的質(zhì)量。b）識別產(chǎn)品和過程的安全性，最大程度降低產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)與制造對員工帶來任何的傷害。6．4．2 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 本公司制定生產(chǎn)現(xiàn)場達(dá)到清潔、整齊的工作程序，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔和整齊、產(chǎn)品及其狀態(tài)得到識別、生產(chǎn)流程清楚、生產(chǎn)用物料及過程產(chǎn)品的貯存符合定置、定位和定容要求。確保不產(chǎn)生混亂和錯(cuò)誤、產(chǎn)品質(zhì)量得到了維護(hù)。通過保持的整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)“5S”的活動，達(dá)到安全、節(jié)約的“7S”效果。 第19頁共43頁 寧波北斗科技有限公司寧波北斗科技有限公司標(biāo)準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊》 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司對電動車動力電機(jī)承擔(dān)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)，對其他產(chǎn)品只承擔(dān)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)。公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)包括設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)進(jìn)行管理，依照《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，如有顧客特殊要求或法律法規(guī)要求，則策劃應(yīng)滿足這些要求（如顧客要求執(zhí)行《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》）。7．1．1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃多功能小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的作業(yè)過程應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，應(yīng)包括以下事項(xiàng)的適當(dāng)內(nèi)容：a） 確立產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和顧客特殊特性要求。b） 確定法律法規(guī)對產(chǎn)品的影響和要求。c） 確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)、顧客特殊特性要求以及法律法規(guī)要求的過程、文件和資源的需求。 d）確定所需的工具和技術(shù)。 e）產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)所要求的評審、驗(yàn)證、確認(rèn)以及監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動。7．1．2 接收準(zhǔn)則本公司規(guī)定當(dāng)使用計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣計(jì)劃進(jìn)行進(jìn)驗(yàn)時(shí)，其接收準(zhǔn)則為零缺陷，所有的其他情況如目視判定、尺寸測量、產(chǎn)品的功能與性能測試的接收準(zhǔn)則同樣采用零缺陷。如果檢驗(yàn)和試驗(yàn)的接收準(zhǔn)則不是零缺陷時(shí)，必須得到顧客的批準(zhǔn)。7．1．3 保密本公司承諾對顧客的信息盡保密的義務(wù)，未經(jīng)顧客書面批準(zhǔn)，不將顧客信息泄露給予第三方。7．1．4 更改控制本公司建立文件控制程序，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對影響產(chǎn)品所有的更改，包括供應(yīng)商提出的變更實(shí)施控制，對變更的結(jié)果進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，確保產(chǎn)品符合顧客的要求。除非顧客放棄，任何的變更都應(yīng)通知顧客，并得到顧客的批準(zhǔn)。7．2 與顧客有關(guān)的過程7．2．1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定本公司遵守與顧客對產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，這些確定包括；a） 顧客對產(chǎn)品交付、違約責(zé)任和其他特殊要求的確定。b） 顧客未明示的如使用壽命、使用成本、基本安全功能和保密等與用途有關(guān)的必需要求。c） 與產(chǎn)品的安全性、環(huán)保和認(rèn)證的法律法規(guī)要求。d） 由本公司確定的附加要求。e） 對顧客指定的特殊特性，本公司將給予特別的關(guān)注，并在設(shè)計(jì)和過程FMEA、控制計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書和流程圖等相關(guān)文件中作標(biāo)識體現(xiàn)。7．2．2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審第20頁共43頁 寧波北斗科技有限公司寧波北斗科技有限公司標(biāo)準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊》本公司在接單時(shí)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，就產(chǎn)品信息如質(zhì)量要求、交付與交付后的要求、合同或訂單的修改與顧客溝通，正確理解產(chǎn)品的有關(guān)要求和對產(chǎn)品的理解不一致得到解決，保證公司具有滿足產(chǎn)品的能力，避免事后與顧客爭執(zhí)或產(chǎn)生不必要的損失。評審有關(guān)事宜如下：a） 對產(chǎn)品的評審必須安排在產(chǎn)品交付之前，對產(chǎn)品的可制造性進(jìn)行評審。b） 當(dāng)顧客對產(chǎn)品的要求沒有以書面形式表達(dá)時(shí)，公司應(yīng)在接受之前確認(rèn)產(chǎn)品的要求。c） 當(dāng)顧客對產(chǎn)品的要求進(jìn)行更改時(shí)，公司必須重新評審，