【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5．3．6公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針（HSF方針）的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，《管理評(píng)審》的有關(guān)規(guī)定。5．3．7對(duì)質(zhì)量方針（HSF方針）的發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并實(shí)施控制，《文件控制程序》規(guī)定。6．相關(guān)文件： 第5章 《管理職責(zé)》 《質(zhì)量目標(biāo)考核規(guī)定》質(zhì)量amp。HSF手冊(cè) 第5章 管理職責(zé)版/次 A/05．4策劃第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)過(guò)程示意：分層次制定質(zhì)量amp。HSF目標(biāo)滿(mǎn)足GB/T 190012008及QC080000標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的質(zhì)量/HSF管理體系要求與質(zhì)量amp。HSF方針保持一致可以測(cè)量策劃確定并實(shí)施過(guò)程，進(jìn)行檢查，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量amp。HSF管理體系對(duì)質(zhì)量amp。HSF目標(biāo)進(jìn)行考核、評(píng)審所訂目標(biāo)的適宜性對(duì)持續(xù)有效性和適宜性進(jìn)行評(píng)審質(zhì)量amp。HSF管理體系更改策劃時(shí)應(yīng)保持其完整性：1） 總經(jīng)理為確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)并與質(zhì)量方針保持一致。2） 制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)：本企業(yè)的質(zhì)量方針；滿(mǎn)足所提供產(chǎn)品的特性要求的內(nèi)容；顧客滿(mǎn)意程度；持續(xù)改進(jìn)方面的內(nèi)容；3） 質(zhì)量目標(biāo)可以是定量的或定性的，但應(yīng)可以進(jìn)行測(cè)量； 公司的質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)達(dá)國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品先進(jìn)性滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)要求，以誠(chéng)信來(lái)贏得用戶(hù)的滿(mǎn)意。 a）自粘帶成品一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到99%，每年遞增1‰；b）顧客滿(mǎn)意度達(dá)到95分；4）辦公室應(yīng)按質(zhì)量方針的要求，協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)制定質(zhì)量目標(biāo)，并制定《質(zhì)量目標(biāo)考核規(guī)定》，明確目標(biāo)值、測(cè)量方法、測(cè)量頻次等，并按規(guī)定要求進(jìn)行考核。 目 標(biāo)防水絕緣帶產(chǎn)品HSF符合率100%amp。HSF管理體系策劃 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量amp。HSF管理體系的策劃，并確保：1） 滿(mǎn)足質(zhì)量amp。HSF目標(biāo)；2） 滿(mǎn)足GB/T 190012008 idt ISO 9001:200QC080000標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求的各條款；3） 根據(jù)公司內(nèi)、外部的信息，在質(zhì)量/HSF方針、質(zhì)量/HSF目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程、資源、產(chǎn)品變化時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)對(duì)質(zhì)量amp。HSF管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系要求的完整性，并在質(zhì)量amp。HSF手冊(cè)、程序文件和相關(guān)文件中加以規(guī)定。 進(jìn)行策劃的時(shí)機(jī) a) 按照質(zhì)量amp。HSF管理標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 公司的質(zhì)量amp。HSF方針、質(zhì)量amp。HSF目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)。 策劃的內(nèi)容 1）識(shí)別質(zhì)量amp。HSF管理體系所需的過(guò)程及其在公司的應(yīng)用；（見(jiàn)本章附錄） 2）確定這些過(guò)程的順序及相互作用； 3）確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； 4）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； 5）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； 6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，辦公室協(xié)助管理者代表組織召集；形成的文件經(jīng)審核、批準(zhǔn)后，由辦公室受控發(fā)放到有關(guān)部門(mén)實(shí)施。（） 質(zhì)量管理策劃的更改要在受控狀態(tài)下進(jìn)行，在更改期間要保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行。《文件控制程序》要求執(zhí)行。 鼓勵(lì)客戶(hù)和供應(yīng)商參加本公司質(zhì)量策劃活動(dòng)，利用供應(yīng)商會(huì)議及客戶(hù)座談會(huì)等型式，與供應(yīng)商、客戶(hù)一起制定公司質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃并提供一定條件積極實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量amp。HSF手冊(cè) 第5章 管理職責(zé)版/次 A/05．4策劃第2頁(yè) 共 2 頁(yè)6．相關(guān)文件 《文件控制程序》《記錄控制程序》《質(zhì)量目標(biāo)考核規(guī)定》《限制或消除有害物質(zhì)使用的計(jì)劃》7． 記錄 –01 質(zhì)量目標(biāo)考核記錄67 / 67顧 客顧 客資源管理管理職責(zé)要 求輸 入輸 出產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)合格供方調(diào)查 評(píng)定 采購(gòu)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)測(cè)量、分析和改進(jìn)滿(mǎn)意附錄：質(zhì)量管理體系過(guò)程示意圖產(chǎn)品采購(gòu)物資信息監(jiān)視測(cè)量 裝置與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 評(píng)審 簽定合同 與顧客溝通基礎(chǔ)設(shè)施輔助材料原材料圖紙工藝規(guī)程貯存、防護(hù)維 護(hù)保 養(yǎng)校準(zhǔn)、檢定 （外包）生產(chǎn)作業(yè)計(jì) 劃?rùn)z驗(yàn)、試驗(yàn)生產(chǎn)加工生產(chǎn)和服務(wù)提供控制質(zhì)量amp。HSF手冊(cè) 第5章 管理職責(zé)版/次 A/0 職責(zé)、權(quán)限與溝通第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)過(guò)程示意：以圖、表及文字形式確定職能部門(mén)、人員的職責(zé)、權(quán)限制定工作手冊(cè)，規(guī)定人員能力、崗位職責(zé)以會(huì)議、發(fā)放文件、記錄傳遞、交談等方式達(dá)到有效溝通，確定各級(jí)各類(lèi)人員的職責(zé)和權(quán)限，形成文件經(jīng)審批、發(fā)布，便于溝通，促進(jìn)有效的質(zhì)量及HSF管理。“質(zhì)量管理體系職能分配表”；按總經(jīng)理確定的各職能部門(mén)和相互關(guān)系，以圖、表和文字形式確定（見(jiàn)本章附錄2）。、權(quán)限1）總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包括HSF方針和目標(biāo)），批準(zhǔn)并頒布《質(zhì)量amp。HSF手冊(cè)》；b) 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持并不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系；向公司全體員工傳達(dá)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；c) 確保質(zhì)量體系運(yùn)行必要的資源配備；任命管理者代表，確定與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確保有效溝通。d) 主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)（包括HSF方針和目標(biāo)）的持續(xù)的適宜性，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)地不斷改進(jìn)；決定有關(guān)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性措施。e) 通過(guò)增強(qiáng)員工意識(shí)，調(diào)動(dòng)員工積極性，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)（包括HSF方針和目標(biāo)）的實(shí)現(xiàn)；f) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、質(zhì)量計(jì)劃的審批，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的控制和相關(guān)設(shè)計(jì)文件的審批。2）辦公室a) 作為質(zhì)量管理體系的責(zé)任辦公室門(mén)，協(xié)助管理者代表，組織編制并歸口管理質(zhì)量管理體系文件和記錄；負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的定期評(píng)審，確保其充分、合理和適宜；b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；對(duì)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查并考核；c) 負(fù)責(zé)公司人力資源的管理，“年度培訓(xùn)計(jì)劃”的制定及監(jiān)督實(shí)施，并組織對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估；d) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)通知、組織召開(kāi)有關(guān)會(huì)議。3）生技部a) 負(fù)責(zé)公司外來(lái)文件的確認(rèn)；負(fù)責(zé)編制、提供相應(yīng)的工藝、技術(shù)文件和必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。b) 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制；c) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)并進(jìn)行控制；d) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程實(shí)施控制，負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)指揮和調(diào)度工作，及過(guò)程的確認(rèn)；e) 負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制和管理； f) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，組織對(duì)不合格品的處置。g) 負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析的控制；負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的控制。4）質(zhì)檢部a) 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制和管理；負(fù)責(zé)成品的防護(hù)和成品倉(cāng)庫(kù)的管理。b) 負(fù)責(zé)對(duì)公司從物資進(jìn)公司到產(chǎn)品出公司的檢驗(yàn)和驗(yàn)證的歸口管理工作；c) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)別和控制，組織評(píng)審處置并跟蹤處理結(jié)果。5）供銷(xiāo)部a) 負(fù)責(zé)識(shí)別、確定顧客的需求與期望，組織對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和交付后活動(dòng)的管理；并負(fù)責(zé)與顧客的溝通；c) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研與分析，及時(shí)提供市場(chǎng)信息；d) 負(fù)責(zé)組織有效地處理顧客投訴等反饋意見(jiàn)，組織對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)量，e) 負(fù)責(zé)采購(gòu)的控制，組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制；確保及時(shí)供應(yīng)所需的合格原輔材料；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)和材料倉(cāng)庫(kù)的管理。6） 生產(chǎn)車(chē)間a) 認(rèn)真執(zhí)行工藝和操作規(guī)程，對(duì)車(chē)間內(nèi)在用生產(chǎn)設(shè)施和監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的完好負(fù)責(zé)；質(zhì)量amp。HSF手冊(cè) 第5章 管理職責(zé)版/次 A/0 職責(zé)、權(quán)限與溝通第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)b) 做好安全、文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝和防護(hù)工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。7） 有關(guān)各崗位人員的職責(zé)，在《工作手冊(cè)》中規(guī)定。 管理者代表a) 確保公司質(zhì)量amp。HSF手冊(cè)管理體系的建立、實(shí)施和保持持續(xù)改進(jìn)；b) 向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量amp。HSF手冊(cè)管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求；c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)的形成；d) 負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量amp。HSF手冊(cè)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)完（包括HSF方針和目標(biāo)）的成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。、貫徹公司的質(zhì)量amp。HSF管理體系，并將公司的業(yè)績(jī)和顧客滿(mǎn)意水平以及公司的質(zhì)量amp。HSF方針和質(zhì)量amp。HSF目標(biāo)傳達(dá)到每個(gè)員工，使全體員工人人理解并化為自覺(jué)行動(dòng)，人人為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，而努力工作，多作貢獻(xiàn)。，通過(guò)發(fā)放通知、發(fā)放文件、找人談話、提交建議書(shū)等形式，及時(shí)傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)意圖，了解基層情況，以書(shū)面或口頭形式及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，達(dá)到上情下達(dá)、下情上報(bào)的效果；實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部的有效溝通。、記錄的傳遞、相互交談等形式，進(jìn)行交流達(dá)到質(zhì)量管理體系內(nèi)部的有效溝通。 部門(mén)內(nèi)部利用相關(guān)文件、通知、信息、記錄的傳閱和交談形式進(jìn)行溝通。 總經(jīng)理實(shí)施民主化管理，對(duì)維護(hù)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的意見(jiàn)或建議，視具體情況也可越級(jí)上報(bào)，實(shí)現(xiàn)全員參與的目的。 《工作手冊(cè)》《任命授權(quán)書(shū)》（附錄1） 公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管 代生技部質(zhì)檢部辦公室供銷(xiāo)部車(chē)間材料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量amp。HSF手冊(cè) 第5章 管理職責(zé)版/次 A/0 職責(zé)、權(quán)限與溝通第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)（附錄2） 質(zhì)量管理體系職能分配表職能部門(mén)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理者管理者代表辦公室質(zhì)檢部含成品倉(cāng)庫(kù)生技部含車(chē)間材料倉(cāng)庫(kù)供銷(xiāo)部4．2文件要求4．2．1總則總要求★△△△△△質(zhì)量amp。HSF手冊(cè)★△△△△△文件控制△△★△△△記錄控制△△★△△△5. 管理職責(zé)管理承諾★△△△△△以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★△△△△△質(zhì)量方針★△△△△△策劃★△△△△△職責(zé)、權(quán)限與溝通★△△△△△管理評(píng)審★△△△△△6. 資源管理資源提供★△△△△△人力資源△△★△△△基礎(chǔ)設(shè)施△△△△★△工作環(huán)境△△△△★△7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△△★△與顧客有關(guān)的過(guò)程△△△△△★設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）======采購(gòu)△△△△△★生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△△★△生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)△△△△★△標(biāo)識(shí)和可追溯性△△△△★△顧客財(cái)產(chǎn)△△△△△★產(chǎn)品防護(hù)△△△★★△監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制△△△★△△、分析和改進(jìn)8．2監(jiān)視和測(cè)量8．5改進(jìn)總則★△△△△△顧客滿(mǎn)意△△△△△★內(nèi)部審核△△★△△△過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△△★△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△△★△△不合格品控制△△△★△△數(shù)據(jù)分析★△△△★△持續(xù)改進(jìn)★△△△△△糾正措施★△△△★△預(yù)防措施★△△△★△注：★ 為主要職能部門(mén)； △ 為相關(guān)職能部門(mén)。質(zhì)量amp。HSF手冊(cè) 第5章 管理職責(zé)版/次 A/0 管理評(píng)審第 1頁(yè) 共 2 頁(yè)過(guò)程示意：進(jìn)行策劃、確定管理評(píng)審時(shí)機(jī)發(fā)放管