【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 執(zhí)行《文件控制程序》。 質(zhì)量目標(biāo) 公司結(jié)合自身產(chǎn)品和所定的質(zhì)量方針制定了質(zhì)量目標(biāo)，為確保公司質(zhì)量目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)，公司制定和實(shí)施《質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)控制程 序》，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)施進(jìn)行如下控制： a) 所制定的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是具體的 ,可測(cè)量的 ,可以體現(xiàn)公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量水平的追求，并與顧客期望相一致； b) 公司質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)部門 ,以指導(dǎo)各部門的工作； c) 公司每季度對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證評(píng)價(jià)，以確保當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)（對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的跟蹤評(píng)價(jià)的記錄予以保存）。 （公司質(zhì)量目標(biāo)及其分解情況見本手冊(cè) “附錄 3：《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》”）。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃指的是對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理性策劃的過程，總經(jīng)理應(yīng)確保： 對(duì)質(zhì)量管理體系 進(jìn)行策劃 ， 以 滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程的要求。 在對(duì) 質(zhì)量管理體系 的更改進(jìn)行策劃和 實(shí)施時(shí) ， 應(yīng) 保持質(zhì)量管理體系的 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 完整性。在公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、過程和產(chǎn)品要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)。同時(shí)在目標(biāo)調(diào)整期間，應(yīng)采取適當(dāng)措施保證目標(biāo)的連續(xù)性和政策的穩(wěn)定性。 、權(quán)限溝通 公司總經(jīng)理根據(jù)實(shí)施質(zhì)量管理體系的需要，確定公司組織結(jié)構(gòu)，將相關(guān)工作分配到各部門 ， 并能確保對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督的 項(xiàng)目管理部 產(chǎn)品質(zhì)量 室 能夠獨(dú)立行使權(quán)利，形成公司各部門職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系；各部門職責(zé)和權(quán)限已在本 手冊(cè) 1， 2， 3 章節(jié)及相關(guān)程序文件中進(jìn)行了明確。 公司組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限的調(diào)整 ， 需經(jīng)過管理會(huì)議討論后 ， 總經(jīng)理批準(zhǔn) ，以文件形式通知到各部門和相關(guān)人員。 公司總經(jīng)理在管理層中指定一名高層管理人員為管理者代表 ， 并規(guī)定其職責(zé) ， 管理者代表及其職責(zé)見 《管理者代表任命書》。 公司總經(jīng)理必須確保在不同部門之間 ， 不同崗位之間 ， 有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通 ， 管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃 ， 提供適宜的溝通工具 ， 如：公告欄、簡(jiǎn)報(bào)、聯(lián)絡(luò)書、會(huì)議及會(huì)議記錄等信息溝通渠道促進(jìn)公司內(nèi)部的信息 溝通，使公司的質(zhì)量管理信息在各層次、各部門之間得到迅速溝通，以建立信任、理解，使全體員工為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)齊心協(xié)力。 總經(jīng)理對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量管理體系實(shí)施的最終結(jié)果負(fù)責(zé)，并建立通暢的顧客溝通渠道，以確保顧客能夠及時(shí)得到產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。 相關(guān)文件 《組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)》 《管理者代表任命書》 公司建立并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》，定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 公司每年原則上進(jìn)行一次管理評(píng)審，每?jī)纱螘r(shí)間間隔不大 于 十二 個(gè)月，需要時(shí)可增加管理評(píng)審次數(shù)；管理評(píng)審一般在內(nèi)審后，外部審核前進(jìn)行。 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 管理評(píng)審需按計(jì)劃進(jìn)行，計(jì)劃由管理者代表制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持 ， 各部門代表會(huì)前應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)評(píng)審資料 ， 評(píng)審資料內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面。 a） 審核結(jié)果； b） 顧客反饋； c） 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d） 糾正和預(yù)防措施的狀況； e） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f） 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g） 改進(jìn)的建議 ； h） 質(zhì)量經(jīng)濟(jì)型分析。 管理評(píng)審會(huì)議的結(jié)果 ， 應(yīng)形成《管理評(píng)審報(bào)告》報(bào)告的內(nèi)容包括： a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的 改進(jìn) ； b） 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn) ； c） 資源需求的識(shí)別和補(bǔ)充。 相關(guān)文件： 《管理評(píng)審控制程序》 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 6．資源管理 資源 提供 公司在質(zhì)量管理體系策劃過程中，應(yīng)考慮現(xiàn)有資源的充分性及配置的合理性，對(duì)不充分的資源，管理者代表應(yīng)向管理層報(bào)告所需補(bǔ)充的資源類別、數(shù)量及要求。 在實(shí)施軟件或系統(tǒng)集成項(xiàng)目的過程中，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)所承擔(dān)的任務(wù)，檢查本部門現(xiàn)有資源及配置能否滿足要求，不能滿足要求時(shí)，及時(shí)報(bào)告給管理層。 總經(jīng)理應(yīng)確保提供充分的資源 ,以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效 性，增強(qiáng)顧客滿意度。 根據(jù)管理者代表和各部門提出的資源方面的要求，總經(jīng)理及時(shí)落實(shí)資源的提供和基礎(chǔ)設(shè)施配置方案。 為有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司應(yīng)安排合適的人員從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作，人員的安排應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面綜合考慮，使其勝任所承擔(dān)的工作。 公司建立員工培訓(xùn)機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理人員以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的崗位人員實(shí)施計(jì)劃性的管理培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，不斷提升全體管理人員和員工的素質(zhì)，使其適應(yīng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和提供產(chǎn)品符合性要求的需要。 公司根據(jù)各崗位技能要求，每年編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，有計(jì)劃地組織實(shí)施管理培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)。 培訓(xùn)項(xiàng)目結(jié)束后，通過考試、技能測(cè)試及工作考核等方式，評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的質(zhì)量管理人員和操作崗位人員，經(jīng)公司考核評(píng)價(jià)，合格后上崗。通過有效的培訓(xùn)，使全體員工意識(shí)到所從事工作的重要性，以及自己對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)該做出的貢獻(xiàn)。 保持員工教育、培訓(xùn)的相關(guān)記錄。 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 公司總經(jīng)理應(yīng)確保為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施滿足要求，包括提供適宜的工作場(chǎng)所，適宜軟件開發(fā)和服務(wù)的工作環(huán)境 ，適用的設(shè)備和其他支持性設(shè)施。 公司確定項(xiàng)目管理部系統(tǒng)集成室為設(shè)備管理部門，按規(guī)定對(duì)公司所使用的設(shè)備進(jìn)行預(yù)見性的檢修或維護(hù)，確保其狀態(tài)良好，符合產(chǎn)品滿足要求的能力；設(shè)備的保養(yǎng)由使用部門自己進(jìn)行，項(xiàng)目管理部系統(tǒng)集成室實(shí)施不定期的檢查督促。 對(duì)設(shè)備的檢修或維護(hù)應(yīng)包括硬件設(shè)施和軟件設(shè)施以及其他支持性的設(shè)施（如：電話、傳真、打印機(jī)等）；對(duì)硬件和軟件設(shè)施的檢修或維護(hù)，按下述規(guī)定進(jìn)行： a) 編制設(shè)備檢修或維護(hù)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)； b) 檢修或維護(hù)后，應(yīng)由設(shè)備的使用部門或使用人進(jìn)行必要的驗(yàn)證交接簽字； c) 項(xiàng) 目管理部系統(tǒng)集成室保存設(shè)備檢修或維護(hù)的相關(guān)記錄。 項(xiàng)目管理部行政管理室應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素 ,根據(jù)辦公或作業(yè)需要 ,負(fù)責(zé)確定符合公司產(chǎn)品作業(yè)所必須的環(huán)境設(shè)施 ,報(bào)管理層批準(zhǔn)提供，以創(chuàng)造良好的工作環(huán)境 ,包括 : a) 配置適用的辦公或作業(yè)場(chǎng)所，根據(jù)適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量的需要進(jìn)行適當(dāng)裝修； b) 配置必要的消防器材 ,配置空調(diào)，保持適宜產(chǎn)品形成的環(huán)境溫度，關(guān)注員工在工作中的職業(yè)健康安全，保持工作環(huán)境適合產(chǎn)品質(zhì)量的要求 ； c) 對(duì)所用設(shè)施實(shí)行定置管理 ,要考慮人體工效學(xué)的要求 ,努力提高工作效率 ； d) 公司全面開展 5S 活動(dòng) ,不斷提高工作環(huán)境的質(zhì)量 。 質(zhì)量信息 公司建立和實(shí)施《信息管理控制程序》，并由項(xiàng)目管理部產(chǎn)品質(zhì)量室按照程序?qū)π畔⑦M(jìn)行控制和管理。 商務(wù)技術(shù)部 通過與顧客的溝通，收集顧客對(duì)產(chǎn)品要求方面的信息、進(jìn)行 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 整理歸類；各部門結(jié)合自身職責(zé)，按照程序規(guī)定的要求通過外部網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體、政府行管部門、行業(yè)交流等外部信息渠道，收集與軟件行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)需求等信息，進(jìn)行整理歸類。以上各種 信息整理歸類后，重要信息通過內(nèi)部局域網(wǎng)，傳遞給項(xiàng)目管理部產(chǎn)品質(zhì)量室集中，編制目錄、分類管理。 質(zhì)量信息進(jìn)行收集、貯存、傳遞和處理的過程中，應(yīng)保持信息的準(zhǔn)確性、完整性有效性以及必要的保密性。 公司建立信息保密規(guī)定，各部門按照規(guī)定，在信息的傳遞過程中，確保公司和顧客信息的安全。 為滿足顧客的需求，由商務(wù)技術(shù)部組織安排與顧客建立可靠的信息溝通渠道（如通過軍 工 廠聯(lián)席會(huì)形式等），及時(shí)傳遞所需信息，并收集顧客對(duì)產(chǎn)品和管理反饋的信息。 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 公司在對(duì)質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，對(duì)與 產(chǎn)品實(shí)施有關(guān)的過程進(jìn)行了全面策劃，這些過程包括：與顧客有關(guān)的過程、軟件設(shè)計(jì)過程、采購(gòu)過程、系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施和服務(wù)過程及測(cè)量和監(jiān)控等相關(guān)過程；對(duì)這些過程的策劃結(jié)果 ,分別編制了程序文件或作業(yè)指導(dǎo)性文件，提供了公司產(chǎn)品所需的通用性的資源，以確保這些過程在受控狀態(tài)下運(yùn)作。 由于公司產(chǎn)品項(xiàng)目因顧客要求的不同，會(huì)適時(shí)發(fā)生變化，因此，在各個(gè)具體產(chǎn)品項(xiàng)目實(shí)施前，除了可直接引用以上所策劃的結(jié)果外，還要針對(duì)產(chǎn)品項(xiàng)目不同的要求，進(jìn)行更具體的策劃，該策劃輸出以《 項(xiàng)目策劃書》 的形式體現(xiàn)。 產(chǎn)品項(xiàng)目策劃時(shí)，可直接引用質(zhì)量管理體系策劃時(shí)所制定的各種文件、標(biāo)準(zhǔn)和提供的各種資源，不夠時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充?！?項(xiàng)目策劃書》 內(nèi)容包括但不限于下列內(nèi)容： a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b） 針對(duì)產(chǎn)品的過程、文件和資源需求； c） 產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及產(chǎn)品接收的標(biāo)準(zhǔn)； d） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的要求； e） 軟件生產(chǎn)工程化管理要求； f） 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性及環(huán)境適應(yīng)性要求； g） 產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)和改進(jìn)的數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)及分析的要求； h） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的技術(shù)狀態(tài)管理安排； i） 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制； j） 對(duì)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供 證據(jù)所需的質(zhì)量記錄 。 《 項(xiàng)目策劃書》 要確保適合本公司過程運(yùn)作的方式； 為確保上述策劃輸出的適時(shí)有效，當(dāng)產(chǎn)品形成的環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，要及 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 時(shí)予以更新策劃。顧客有要求時(shí)，《 項(xiàng)目策劃書》 的更改要征得顧客的同意。 相關(guān)文件 a)《顧客要求的評(píng)審控制程序》 b） 《軟件設(shè)計(jì) 開發(fā) 控制程序》 b)《不合格品控制程序》 產(chǎn)品要求的確定 公司建立并實(shí)施《顧客要求的評(píng)審控制程序》，正確 識(shí)別和評(píng)審顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，與顧客保持良好溝通，保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，確保使顧客的要求和期望得到滿足。商務(wù)技術(shù)部在與顧客接觸中，應(yīng)明確下列與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求： a) 對(duì)顧客明確提出的產(chǎn)品要求，以形成文件，書面確定； b) 對(duì)顧客沒有明示的要求，要根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品的使用要求加以識(shí)別，以形成文件，書面確定； c) 顧客沒有明示但法律法規(guī)有要求的、或本公司對(duì)產(chǎn)品必須履行的義務(wù)要求，以形成文件，書面確定； d) 作為本公司規(guī)定的其他任何附加要求，也要形成文件，書面確定； 以上所形成的文件，可能是《合同》、《投標(biāo)書》或本公司的廣告以及公司以各種方式 向顧客所作出的承諾。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 商務(wù)技術(shù)部組織公司相關(guān)部門，對(duì)所確定的與產(chǎn)品有關(guān)要求的文件（即：《合同》、《投標(biāo)書》或本公司的廣告以及公司以各種方式向顧客所作出的承諾等草案）進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的目的主要是： a) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否得到充分的明確； 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) b) 與顧客以往表述不一致的產(chǎn)品要求是否得到統(tǒng)一； c) 公司是否有能力達(dá)到以上與產(chǎn)品有關(guān)的要求； d) 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別，并有能力予以控制。 商務(wù)技術(shù)部對(duì)以上評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。 對(duì)以上要求進(jìn)行評(píng)審后，確認(rèn)公司有能力達(dá)到與產(chǎn)品有關(guān)的要求和公司有能力控制其產(chǎn)品過 程風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，才可簽訂《合同》或發(fā)放《投標(biāo)書》或廣告以及向顧客所作出的承諾。 顧客溝通 商務(wù)技術(shù)部及時(shí)與顧客溝通有關(guān)產(chǎn)品的信息： a)如有產(chǎn)品要求的更改，對(duì)更改的部分須重新進(jìn)行評(píng)審，并將更改及評(píng)審結(jié)果及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和人員；更改的內(nèi)容如影響到顧客要求時(shí)，要及時(shí)與顧客溝通，征得顧客的同意。 b)顧客的抱怨要及時(shí)處理。 c)與顧客要求有關(guān)的理解和實(shí)現(xiàn)的溝通 d)公司質(zhì)量管理體系如有變化的信息，要及時(shí)與顧客溝通。 對(duì)顧客的電話或口頭詢問、訂單，商務(wù)技術(shù)部應(yīng)做好記錄，并在與顧客商定的時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)。 相關(guān)文件 《顧客要求的評(píng)審控制程序》 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 本公司制訂《軟件 設(shè)計(jì) 開發(fā)控制程序》（見程序文件）。對(duì)軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)