【文章內(nèi)容簡介】 保測試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性； ，并做好維護(hù)保養(yǎng)工作； ，并認(rèn)真填好原始記錄。 庫房保管人員 ，做好采購產(chǎn)品、半成品、成品的接收、貯存、保管和發(fā)放管理； 無合格證明及其它不符合要求的產(chǎn)品，并且有權(quán)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告； 。 操作人員 、質(zhì)量程序文件規(guī)定進(jìn)行操作， 22 如實(shí)填寫加工過程中的表格和記錄； ； 、儀器、設(shè)備、測量和監(jiān)控裝置負(fù)責(zé)維護(hù)和管理； ，負(fù)責(zé)為下道工序提供合格產(chǎn)品； ，參與原因分析認(rèn)真實(shí)施相關(guān)的糾正和預(yù)防措施； “自檢 ”， 對加工的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 其他人員 其他人員質(zhì)量責(zé)任制由各部門根據(jù)崗位職責(zé)和部門質(zhì)量任制進(jìn)行制訂，并定期考核。 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下： ； 、實(shí)施和保持； ，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； ，使全體員工充分認(rèn)識到公司依存于顧客，滿足顧客要求是公司的生存之本。 ； 不合格品評審工作，協(xié)調(diào)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程；通過質(zhì)量會議、通報(bào)、內(nèi)部刊物、計(jì)劃、報(bào)告，信息單等方式促進(jìn)各職能和層次間的信息交流，增進(jìn)理解和提高質(zhì)量管體系的有效性。 公司應(yīng)： ，通報(bào)生產(chǎn)、營銷質(zhì)量等方面情況，相互溝通。 23 ，每月發(fā)一份質(zhì)量情況通報(bào)。包括信息有： 顧客反饋、內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量信息、質(zhì)量指標(biāo)完成情況體系運(yùn)行情況等。 ，隨時(shí)召開專題會議、質(zhì)量分析會，及時(shí)通報(bào)和（或）分析各方面信息，當(dāng)出現(xiàn) 問題時(shí)，針對分析的原因采取糾正措施。 管理評審 公司制定并保持《管理評審程序》，總經(jīng)理按計(jì)劃時(shí)間隔（每年一次），主持對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分和有效性進(jìn)行系統(tǒng)評審，對公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部環(huán)境和現(xiàn)狀進(jìn)行研究，識別和評價(jià)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，由決策層最終作出決策，采取必要措施，加以落實(shí)和改進(jìn)。 各相關(guān)部門及人員職責(zé)如下： ； ； 《管理評審報(bào)告》及改進(jìn)決 定和措施落實(shí)情況的跟蹤驗(yàn)證； 、評價(jià)、發(fā)言予以記錄，協(xié)助質(zhì)監(jiān)部整理《管理評審報(bào)告》。 評審輸入 評審輸入是實(shí)施有效管理評審的必要前提，為其評審供充分和準(zhǔn)確的信息。評審輸入包括： 、第二、第三方審核結(jié)果，由質(zhì)監(jiān)部提供； （包括顧客滿意程度測量結(jié)果及抱怨等），由營銷部提供； ，由生產(chǎn)部和質(zhì)監(jiān)部分別提供； ，由質(zhì)監(jiān)部提供； 24 ，由質(zhì)監(jiān)部提 供； 、外部因素，由總經(jīng)辦提供； 、過程和體系改進(jìn)的建議，由各部門提供。 評審輸出 管理評審輸出是公司持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的重要手段。管理評審的輸出應(yīng)包括以下四方面： 、充分有效的總體評價(jià)結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要、改進(jìn)機(jī)會質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明； 施； ； 定和措施。 管理評審輸出形成《管理評審報(bào)告》。 質(zhì)監(jiān)部根據(jù)管理評審報(bào)告組織編制改進(jìn)和糾正措施實(shí)計(jì)劃并跟蹤驗(yàn)證。 管理評審記錄按《記錄控制程序》要求加以，由總經(jīng)辦、質(zhì)監(jiān)部分別存檔。 資源管理 資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件，資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境?？偨?jīng)理確保提供資源。使用部門提出資源配置需求，管理部門確定需求，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 公司確定并提供的資源主要應(yīng)用于： ； ，滿足顧客要求，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源 25 總則 公司制定并保持《人力資源控制程序》，人事部負(fù)責(zé)組織實(shí)施：根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)，確定各類人員能力要求；從教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)幾個(gè)方面來考察聘用和選派員工；對員工進(jìn)行適時(shí)的培訓(xùn)，使他們能夠勝任各自所承擔(dān)的工作。 能力、意識和培訓(xùn) 公司人事部對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員作到： 《各類人員崗位能力要求》，明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力； 年度各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃，對員工進(jìn)行培訓(xùn)或采用其他措施，提高員工的能力，增強(qiáng)員工質(zhì)量和顧客意識，滿足崗位能力的要求； 、筆試、實(shí)際操作、考核等方式，檢查培訓(xùn)效果 ,確定是否達(dá)到培訓(xùn)目標(biāo)； ，達(dá)到每一名員工都能認(rèn)識到自己所從事的活動(dòng)或工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間關(guān)聯(lián)性，以及如何才能為實(shí)現(xiàn)所從事活動(dòng)的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； 、培訓(xùn)、技能經(jīng)驗(yàn)記錄，按《記錄控制程序》進(jìn)行管理控制。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，為 保證公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客和法律、法規(guī)要求，公司制定并保持《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，確保提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，機(jī)動(dòng)技安部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理。 基礎(chǔ)設(shè)施的配置由各部門策劃提出，機(jī)動(dòng)技安匯總編制《設(shè)備更新計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)應(yīng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)。 機(jī)動(dòng)技安部根據(jù)各部門設(shè)備大修申請編制年度《設(shè)備大修計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，各部門負(fù)責(zé)日常的維護(hù)保養(yǎng)工作。 公司基礎(chǔ)設(shè)施包括： 26 （如辦公和生產(chǎn)、貯存、試驗(yàn)場所等共 13 棟，建筑面積 ）； (如機(jī)械加工設(shè)備 378 臺套、光學(xué)加工設(shè)備 388臺套、檢測設(shè)備 179 臺套等其它各類過程運(yùn)行、控制設(shè)備共計(jì)1499 臺套 )； （如運(yùn)輸、設(shè)備、咨詢培訓(xùn)售后服務(wù)電話） 。 工作環(huán)境 公司創(chuàng)造安全、整潔、文明的生產(chǎn)條件，保證在工藝上有溫、濕度要求的工序的環(huán)境。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作環(huán)境歸口管理。 有關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)作好以下工作： 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和工藝規(guī)定及環(huán)境要求，機(jī)動(dòng)技安部負(fù)責(zé)落實(shí)，配備相應(yīng)的環(huán)境設(shè)施（如空調(diào)、易保持清潔的廠房等），保證提供符合產(chǎn)品要求的環(huán)境。 公司制定《安全生產(chǎn)考核管理制度》，機(jī)動(dòng)技安部負(fù)責(zé)全生產(chǎn)情況的 檢查監(jiān)督，各部門認(rèn)真執(zhí)行。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：市場調(diào)研一設(shè)計(jì)和開發(fā)采購一生產(chǎn)運(yùn)作一監(jiān)控和測量裝置的控制一交付和售后服務(wù)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司制定并保持《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》，產(chǎn)現(xiàn)的策劃由總工程師組織實(shí)施，科技開發(fā)部、工藝部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、營銷部、質(zhì)監(jiān)部分別按質(zhì)量職責(zé)分工實(shí)施策劃。 策劃確定的內(nèi)容包括： 。包括識別產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、性能要求及達(dá)到的質(zhì)量水平，由科技開發(fā)部策劃提出。 ，確保 這些過程的有效運(yùn)行；確定實(shí)現(xiàn)過程所需的人力資源和設(shè)備施等資源，確保產(chǎn)品得以實(shí)現(xiàn)；確定編制的工藝規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書等文件，確保加工過程的有效策劃、運(yùn)行和受控； 、驗(yàn)證、評審和確認(rèn)、過程程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及各階段產(chǎn)品接收準(zhǔn) 27 則。 公司對各階段過程輸出的驗(yàn)證或確認(rèn)以及產(chǎn)品的驗(yàn)證和檢驗(yàn)活動(dòng)加以策劃，確定驗(yàn)收準(zhǔn)則； ，驗(yàn)證過程運(yùn)行和過程結(jié)果（中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項(xiàng)要求，按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同須按上述內(nèi)容對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，當(dāng)現(xiàn)有質(zhì)量手冊和程序文件不能滿足其要求時(shí)，策劃輸出須編制質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃的編制按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量計(jì)劃按《文件控制程序》規(guī)定、發(fā)放、實(shí)施。 新技術(shù)、新工藝的研制開發(fā)參照７ .３條款進(jìn)行。 與顧客有關(guān)的過程 公司貫徹 “ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ” 的質(zhì)量管理原則，制定并保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，由營銷部組織實(shí)施、識別、確定、評審顧客需求和期望，與顧客進(jìn)行溝通滿足要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營銷部主管必須充分了 解顧客的要求和期望，確定顧客的產(chǎn)品要求，并形成文件。 公司從以下四個(gè)方面來確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求： ，包括產(chǎn)品固有特性（使用能、可靠性等）方面的要求，產(chǎn)品交付（驗(yàn)收準(zhǔn)則、包裝、交貨期）和交付后（售后服務(wù)）的要求； ，雖未明文規(guī)定，但他是顧客在使用該產(chǎn)品時(shí)預(yù)期的或規(guī)定用途的要求； 、法規(guī)要求（安全性節(jié)能性和環(huán)保）； 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 營銷部在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的 承諾（如投標(biāo)、接受合同或訂單及合同或訂單更改）之前，應(yīng)按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》要求，組織相關(guān)部門或人員對與產(chǎn)品有的 28 要求進(jìn)行評審。評審根據(jù)產(chǎn)品是否有特殊要求，公司可采用審批、會簽、會議等不同方式進(jìn)行評審，并確保： ，形成合同或設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書； ，對公司與顧客間以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； ，公司有能力滿足顧客對產(chǎn)品的技術(shù)性能、使用、交付和服務(wù)等各項(xiàng)要求。 合同簽定后，營銷部負(fù)責(zé)按以下程序?qū)⑾嚓P(guān)文件發(fā)到有關(guān) 單位： 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 ，營銷部編制設(shè)計(jì)任務(wù)書，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)下發(fā)到科技開發(fā)部及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 營銷部對評審的結(jié)果及評審引起的措施予以記錄并保存，按《記錄控制程序》執(zhí)行控制。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，除在接受合同或訂單前作評審?fù)?，營銷部負(fù)責(zé)將變更的信息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門，確保相文件（質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件、過程規(guī)范等）得到相應(yīng)更改，確保相關(guān)人員獲得已變更的產(chǎn)品要求。 顧客溝通 公司營銷部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行有效溝通 ，并嚴(yán)格執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》要求，保證充分而準(zhǔn)確地掌握顧客對公司產(chǎn)品的反饋信息，并將反饋信息及時(shí)傳遞到相關(guān)單位實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，營銷部應(yīng)有效安排，通過電話、傳真等方式實(shí)施與顧客溝通。其溝通內(nèi)容包括： ； 、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)協(xié)商處理或修改； ，包括受理顧客的投訴、抱怨和意見檢測報(bào)告、產(chǎn)品驗(yàn)收傳真。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將決定產(chǎn) 29 品的特性，公司制定并保持《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，對開發(fā)全過程實(shí)施 控制和管理。 職責(zé) 科技開發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)的控制和管理工作；依據(jù)營銷部下達(dá)的設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)策劃與實(shí)施；組織設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃是確保設(shè)計(jì)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的有效手段。由科技開發(fā)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃并確定以下內(nèi)容： （主要性能指標(biāo)水平、可靠性、美學(xué)等）； ，規(guī)定每一的工作內(nèi)容和要求； 設(shè)計(jì)和開發(fā)一般分為四個(gè)大階段，方案設(shè)計(jì)階段 — 技術(shù)設(shè)計(jì)階段（包括光路設(shè)計(jì) 階段 — 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)階段） — 樣機(jī)試制階段— 產(chǎn) 品定型階段。 、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)時(shí)機(jī)、參與人員和活動(dòng)要求； 職責(zé)和權(quán)限； 、小組人員之間的接口關(guān)系作出規(guī)定，確保既各負(fù)其責(zé)，又能保持工作有效銜接與信息交流溝通。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃結(jié)果，通常以產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃形式輸出，隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，可能發(fā)生要求的變更或情況的變化，必須適時(shí)修改和更新策劃的輸出。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入是保證產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)質(zhì)量的必要前提和驗(yàn)證設(shè)計(jì)輸出的重要依據(jù)。設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的內(nèi)容包括以下四方面： 30 求； 、法規(guī)要求（如健康、安全性環(huán)境等）； ，是對合同中顧客末明示要求的必要補(bǔ)充； （如貯存或搬運(yùn)）； 根據(jù)市場調(diào)查確定的項(xiàng)目，應(yīng)有市場調(diào)研報(bào)告和可行性分析報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)有相關(guān)信息，如目標(biāo)、市場成本投資預(yù)算等。 當(dāng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜， 且變化比較大或與已生產(chǎn)產(chǎn)品不同類時(shí)，項(xiàng)目主管設(shè)計(jì)師按設(shè)計(jì)任務(wù)書中的用戶要求及其它要求編制設(shè)計(jì)輸入說明書，設(shè)計(jì)輸入說明書應(yīng)經(jīng)評審和科技開發(fā)部負(fù)責(zé)人審核。 簡單項(xiàng)目的設(shè)計(jì)輸入按《設(shè)計(jì) /開發(fā)任務(wù)書》和《產(chǎn)品設(shè)計(jì)／開發(fā)計(jì)劃》的規(guī)定安排進(jìn)行。 科技開發(fā)部負(fù)責(zé)組織所有與產(chǎn)品要求有關(guān)的設(shè)計(jì) /開發(fā) 輸入評審，保證輸入信息的準(zhǔn)確性，保持評審記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 項(xiàng)目主管設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)人員按輸入說明書和設(shè)計(jì)方案展開設(shè)計(jì)，并形成設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件，件的表述方式應(yīng)能對照設(shè)計(jì)輸 入進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。設(shè)計(jì)輸出應(yīng)符合設(shè)計(jì)輸入要求，輸出文件應(yīng)完整、正確協(xié)調(diào)統(tǒng)一清晰。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的文件在發(fā)放前應(yīng)經(jīng)總工程師或授權(quán)人審核批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件包括： （包括：零件、標(biāo)準(zhǔn)件、村輔料明細(xì)）。 。 。 。 、重 31 件明細(xì)。 （槍瞄產(chǎn)品使用說明書按顧客提供版本進(jìn)行印制）。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審，由總工程師或授權(quán)科技開發(fā) 部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果充分滿足要求 ,達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)。 科技開發(fā)部按照《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》要求和《設(shè)計(jì)／開發(fā)計(jì)劃》中安排的評審點(diǎn)，對設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)的評審，其目的是： （質(zhì)量、法律、法規(guī)、顧客要求、公司附加要求）的能力作出評價(jià)； ，并提出必要措施，以期有效解決。 設(shè)計(jì)評審的參加者應(yīng)包括與被評審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表。設(shè)計(jì)評審提出的任何問題和采取措施應(yīng)予以記錄，公司級評審結(jié)果和專 題評審結(jié)果應(yīng)形成設(shè)計(jì)評審報(bào)告 , 由項(xiàng)目主管設(shè)計(jì)師編制。公司級評審報(bào)告經(jīng)總工程師批準(zhǔn)實(shí)施， 專題評審報(bào)告由科技開發(fā)部負(fù)責(zé)人審批。保存評結(jié)果和所采取的任何必要措施的記錄，科技開發(fā)部按《記錄控制程序》規(guī)定整理、歸檔、保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)驗(yàn)證由科技開發(fā)部按照《設(shè)計(jì)／開劃》中規(guī)定的驗(yàn)證