【正文】 1 質(zhì)量手冊說明及管理 質(zhì)量手冊依據(jù) GB/T19001— 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》綜合公司的實際運作情況編寫而成，包括： GB/T19001— 2020 標準的全部要求； 文件； 。 本質(zhì)量手冊適用的產(chǎn)品有：民用槍系列瞄準鏡、望遠等光學產(chǎn)品。它包括了該類產(chǎn)品從市場調(diào)研 — 設計 /開發(fā) — 采購— 生產(chǎn)運作 — 交付全過程。 質(zhì)量手冊由管理者代表審定，總經(jīng)理批準發(fā) 布，全體員工認真貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量手冊管理的相關(guān)事宜由質(zhì)監(jiān)部負責。 質(zhì)量手冊對內(nèi)發(fā)放受控版本，每質(zhì)量手冊均編號并加蓋“受控”印章。 非受控版本質(zhì)量手冊，由管理者代表批準對外發(fā)放給顧客及上級主管部門。 受控版本質(zhì)量手冊持有者，應妥善保管不得遺失、外借，不得擅自更改和復制。當調(diào)離工作崗位或開公司時，應在質(zhì)監(jiān)部辦理變更和交還手續(xù)。 質(zhì)量手冊的更改和換版 公司質(zhì)量手冊采用活頁裝訂。當受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時，可采用劃改和更換作廢頁的 形式，由質(zhì)監(jiān)部專人負責統(tǒng)一更改，并填寫《質(zhì)量手冊更改記錄》。 質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次修改，因公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時，由管理者代表提出換版申請，經(jīng)總理批準后實施。新版質(zhì)量手冊發(fā)放時，收回舊版質(zhì)量手冊并加蓋“作廢”印章。 質(zhì)量手冊下發(fā)后，公司各部門必須認真組織學習貫徹執(zhí)行。 2 公司簡介 有限公司成立于一九九五年四月，是由 裝備集團公司直屬企業(yè) 有限公司共同投資 億元組建的、具有法人資格的合資企業(yè)。 公司地處武漢市 經(jīng)濟發(fā)展區(qū)。廠房建筑面積 萬多平方米，公司地理環(huán)境優(yōu)越、交通便利，距漢口火車站 15 公里，距天河國際機場 13 公里。 公司現(xiàn)有正式員工 989 人，其中管理、技術(shù)人員 138 人。公司下設十個職能部門、七個生產(chǎn)加工部和一個輔助，擁有各類設備 1499 臺（套）。主要從事光學產(chǎn)品、精密光學儀器的加工制造；具有很強的光學冷加工、金屬切削和鋁氧化能力；生產(chǎn)設備精良，工藝先進，加工與計量測量手段完備，質(zhì)量管理體系健全。 公司主要生產(chǎn)民用槍瞄準鏡系列產(chǎn)品，先后設計開發(fā)的 系列等近 80 種規(guī)格 200 多個品種，年生產(chǎn)能力超過 80 萬具。產(chǎn)品遠銷美 國、加拿大、澳大利亞以及歐洲等國家和地區(qū)。市場占有率約 20%。 公司把“品種最多，銷量最大，品質(zhì)最好顧客滿意”作為企業(yè)追求目標，并將繼續(xù)本著“質(zhì)量第一，用戶至上”的宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)良的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務。 公司地址：武漢市 經(jīng)濟發(fā)展區(qū) 通訊地址： 郵政編碼： 電 話：傳 真： E— mail： 3 目的和適用范圍 本質(zhì)量手冊對公司質(zhì)量管理體系作系統(tǒng)、具體而又是綱領(lǐng)性的闡述，反映出公司質(zhì)量管理體系的總貌，旨在實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 本質(zhì)量手冊適用于公 司各級管理者和用戶（或第三方），作為了解公司質(zhì)量管理體系總貌的依據(jù)。 引用文件 公司質(zhì)量手冊引用了有關(guān)質(zhì)量管理體系標準和相關(guān)的法律、法規(guī)，所有標準及法律、法規(guī)均為有效版本。 GB/T19000— 2020 質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語 GB/T19001— 2020 質(zhì)量管理體系 要求 GJB90001A— 2020 質(zhì)量管理體系 要求 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國標準化法 中華人民共和國標準化法實施條例 中華人民共和國計量法 中華人民共和國計量法實施細則 中華人民共和國合同 法 中華人民共和國消費者權(quán)益保護法 中華人民共和國對外貿(mào)易法 中華人民共和國商標法 中華人民共和國商標法實施細則 術(shù)語和定義 本質(zhì)量手冊采用 GB/T19000— 2020 和 GJB9001A— 2020 中的術(shù)語和定義。 質(zhì)量管理體系范圍 質(zhì)量管理體系的主產(chǎn)品 公司主要生產(chǎn)民用槍瞄準鏡等單目望遠鏡系列產(chǎn)品。民用槍瞄準鏡系列有近 80個規(guī)格，年生產(chǎn)能力超過 80萬具。 質(zhì)量管理體系的主過程 公司質(zhì)量管理體系以管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)測 4 量分析和改進四大過程 組成。主過程順序和相互作用如圖 1 質(zhì)量管理體系過程模式所示： 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：市場調(diào)研（顧客有關(guān)的過程） 設計和開發(fā) 采購 生產(chǎn)運作 監(jiān)視和測量裝置的控制 交付和售后服務。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程及檢驗驗證點（見下頁圖 3） 外包過程 公司對外協(xié)零件、包裝物等外包過程的控制均按７ .４采購條款的要求進行。 刪減條款及理由 公司質(zhì)量管理體系的范圍包括 GB/T19001 的所有過程，對其內(nèi)容未進行任何刪減。 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量管理體系文件 結(jié)構(gòu)見圖 2 圖 2 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu) 文件控制 編制并保持《文件控制程序》，對技術(shù)文件、質(zhì)量管理體系文件和外來文件實施有效控制。 文件的編制與審批應確保文件的適宜性和充分性。 和工藝工裝圖紙及相關(guān)技術(shù)文件，部門主管領(lǐng)導審核公司管領(lǐng)導批準，科技開發(fā)部負責適用的技術(shù)標準和法規(guī)收集、管理。 。程序由活動主質(zhì)量方針、質(zhì)量目標（包括在質(zhì)量手冊中） 質(zhì)量手冊（含程序文件目錄） 記錄表格 相關(guān)管理制度、作業(yè)書 程序文件（含相關(guān)制度目錄） 5 管部門編制，公司主管領(lǐng)導批準；質(zhì)量手冊由管理者代表審核、 總經(jīng)理批準；作業(yè)文件由部門編制、批準，報相關(guān)備案；質(zhì)監(jiān)部負責相關(guān)管理標準和法律、法規(guī)的收集和管理。 文件編號標識應使文件易識別，便查閱。 、零部件代號為主線，按《產(chǎn)品圖樣及工藝資料編制規(guī)則》編制，形成系統(tǒng)性目錄； ，形成系統(tǒng)性目錄。 文件分發(fā)按批準分發(fā)定額實施，按版次登記建帳外來文件（上級標準、法律、法規(guī)、顧客文件）經(jīng)主管部門識別審批，按審批意見分發(fā)控制。 文件保管定人、定室、定柜，按版次登記建帳。保管條件應防潮、防蛀、防火、防盜。 文件主管部門注意收集更改意見，定期和不組織評審其適宜性，進行必要的修訂，并再次經(jīng)過審批。 文件更改由主管部門組織實施，以履行了審批手續(xù)的文件更改單為更改依據(jù)，包括發(fā)至供方和相關(guān)文件，確保更改及時、到位，附在文件中的記錄表作為修訂一覽（技術(shù)文件按《產(chǎn)品技術(shù)資料更改管理制度》規(guī)定執(zhí)行），以識別修訂狀態(tài)。 文件過期、作廢，主管部門及時回收銷帳，留用參考的蓋“作廢”章；銷毀文件辦理《文件銷毀申請》經(jīng)批準實施。 記錄控制 公司 制訂并保持《記錄控制程序》，以控制產(chǎn)品、過程質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄，為其符合性、有效提供證據(jù)，為改進提供信息。 質(zhì)監(jiān)部歸口管理質(zhì)量記錄，各部門負責其主管的質(zhì)活動的記錄。 記錄表格由活動主管部門設計，確定的保存期、種類、內(nèi)容應滿足提供證據(jù)和改進信息的需要，表格由質(zhì)監(jiān)部審核，統(tǒng)一編號。 形式為：主管部門代號 — GB/T19001 條款號 記錄編號， 6 如質(zhì) — ５ .６ — ０１表示質(zhì)監(jiān)部主管的５ .６管理評審的第一個記錄，質(zhì)監(jiān)部建立記錄清單。 記錄由質(zhì)量活動的執(zhí)行者填寫，確保真實、 清晰、工整、不得涂改。記錄者簽名或蓋章，可行時應另有審查者簽名，注明記錄的年月日。 各部門及時收集，分類整理其主管活動的記錄 ,防止損壞、散失。適時加封面、裝訂成冊。封面注明：表格編號、記錄名稱，形成時間，總頁數(shù)。經(jīng)主管領(lǐng)導審查、建帳登記。 記錄定人、定室、定柜、位保存，應易識別便檢索、防潮、防蛀、防火。借閱登記，及時回收，防丟失，損壞。 超過保存期的記錄，保管人填寫《文件銷毀申請》部門負責人審批后，按規(guī)定銷毀。 5 質(zhì)量職責 最高管理者在質(zhì)量管理體系中的 作用 公司最高管理者對公司的決策和領(lǐng)導起關(guān)鍵作用 ,通過其職責的發(fā)揮，來創(chuàng)造使員工能夠充分參與實現(xiàn)公司目標的環(huán)境。最高管理者遵循質(zhì)量管理的八項原則發(fā)揮以下作用： ； ，增強全體員工質(zhì)量意識、積極性和參與程度，在全公司內(nèi)促進質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)； ； ，以滿足顧客和其他相關(guān)方要求并實現(xiàn)其質(zhì)量目標； 、實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標； ； 司質(zhì)量管理體系； ； 。 最高管理者在質(zhì)量管理體系中職能作用的發(fā)揮應有清晰、切實的思想；實施情況和改進業(yè)績形成記錄和其他證據(jù)。 7 總經(jīng)理 總工程師 人事副總經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 科技開發(fā)部 工 藝 部 供 應 部 人 事 部 總 經(jīng) 辦 營 銷 部 財 務 部 質(zhì) 監(jiān) 部 注： 1 31 加工部為機械加工零件部門； 2 22 加工部為光學玻璃零件加工部門； 1 33 加工部為裝配加工部門； 61 加工部為金屬表面精飾加工部門； 41 加工部為工具、工裝制造部門。 生 產(chǎn) 部 機動技安部 11加工部 31加工部 41加工部 21加工部 22加工部 12加工部 33加工部 61加工部 公司組織機構(gòu)及質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu) 公司下設十個職能部門、七個加工部和一個輔助加工部。 公司組織機構(gòu)見圖 4， 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)見圖 5。 圖 4 武漢長江光電有限公司組織機構(gòu)圖 8 總工程師 人事副總經(jīng)理 注：加工部共有以下 8 個： 1 31 加工部為機械加工零件部門； 2 22 加工部為光學玻璃零件加工部門； 1 33 加工部為裝配加工部門； 61 加工部為金屬表面 精飾加工部門； 41 加工部為工具、工裝制造部門。 總經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 生 產(chǎn) 部 機動技安部 加 工 部 質(zhì) 監(jiān) 部 總經(jīng)理助理 科技開發(fā)部 工 藝 部 供 應 部 人 事 部 總 經(jīng) 辦 營 銷 部 財 務 部 標 準 化 室 資 料 室 原 材 料 庫 半 成 品 庫 設 備 庫 房 檢 驗 質(zhì) 量 管 理 成 品 庫 房 計 量 管理者代表 圖 5 武漢長江光電有限公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 9 職責和權(quán)限 公司質(zhì)量管理體系過程職責分配見表 1 表 1 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 部門 體系要求 最高管理者 管理者代表 總經(jīng)辦 營銷部 財務部 質(zhì)監(jiān)部 科技部 工藝部 供應部 人事部 生產(chǎn)部 機動部 加工部 ▲ ` ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △