【文章內容簡介】 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★項目標書（項目建議書）控制☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆合同評審 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆項目總實施計劃控制☆ ☆ ☆ ☆ ★系統(tǒng)需求分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ★硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計與評審☆ ☆ ☆ ☆ ★采購控制 ☆ ☆ ★硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調試及交付驗收☆ ☆ ★ ☆應用系統(tǒng)概要設計☆ ☆ ☆ ☆ ★應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn)☆ ★軟件客戶化 ☆ ★項目驗收測試和交付☆ ☆ ☆ ★項目總結 ★ ☆ ☆ ☆ ☆項目支持維護 ☆ ★ ☆ ☆質量體系—應用軟件開發(fā)軟件立項控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆軟件開發(fā)計劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件質量計劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件需求 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件設計 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件實現(xiàn) ☆ ★軟件測試和測試狀態(tài)☆ ★軟件產品發(fā)布確認★ ☆ ☆ ☆軟件產品支持維護☆ ☆ ★ ☆ ☆17 / 84質量體系 支持活動配置管理 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆規(guī)則，慣例和約定☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆評審，驗證和確認☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆分承包商（委托開發(fā)）控制☆ ★ ☆ ☆ ☆質量體系—測量、分析和改進內部質量審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆不合格控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆軟件度量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆糾正和預防措施☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆備注：★為負責部門，☆為執(zhí)行和配合部門5. 質量體系管理職能. 總則質量體系管理職能包括制定公司的質量方針、質量目標、建立質量體系、確定相關部門職責、組織全員貫徹落實。體系管理職能包括 5 個要素：? 質量目標控制? 質量策劃? 質量體系文件控制? 質量紀錄管理? 管理評審. 質量目標控制. 目的本程序的目的是對本公司的各級質量目標進行控制，確保把質量方針中有關質量、質量管理、包括持續(xù)改進的各項承諾轉化為可測量的目標，使各層次的、各18 / 84職能部門的質量目標形成完整體系，并同時使公司的各級目標符合顧客對產品的需求和有關法規(guī)的要求。. 適用范圍 適用于質量體系涉及的所有部門，對公司質量目標的制定和實施進行管理、控制。. 崗位和職責. 由公司總經(jīng)理簽發(fā)公司質量目標。. 管理者代表負責公司總質量目標的制定和修訂；審核各部門的質量目標和落實計劃。 各部門依據(jù)公司制定的質量目標，提出本部門的質量目標和落實計劃。. 項目及質量管理部負責公司總質量目標和各部門分解的質量目標及落實計劃的歸檔管理；檢查各部門的落實情況并進行匯總。. 程序概述. 質量目標的制定公司的質量目標是在質量方針的基礎上制定的。與質量方針保持一致，體現(xiàn)了公司的組織目標以及顧客的需求和期望。. 質量目標內容公司的質量目標是：質量責任明確化質量程序文件化19 / 84質量管理流程化質量設計系統(tǒng)化 . 質量目標的修訂及實施? 項目及質量管理部負責監(jiān)督檢查公司質量目標的落實情況。? 各部門每年年初在公司總質量目標基礎上制定本部門相應的《質量目標年度落實計劃》。? 各部門每半年對照自身的質量目標展開落實計劃進行自檢。? 公司在每年年末進行一次質量目標實施情況檢查。? 管理者代表視質量目標的落實情況提出對總質量目標進行修訂的建議。? 管理者代表將對質量目標的修改建議提交公司的管理評審會議，總經(jīng)理根據(jù)管理評審決議決定是否修訂公司的質量目標。. 項目及質量管理部負責保存有關的質量目標實施記錄。. 相關程序文件XJLDQP01《質量目標控制》. 質量策劃. 目的使公司建立的質量體系適合質量管理和業(yè)務運作的需要，同時滿足 GB/T19001 標準的要求和各相關方的需要。質量策劃致力于設定質量目標,并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關資源,以實現(xiàn)其質量目標，同時對公司的質量體系建立、改進過程進行控制。. 適用范圍20 / 84適用于質量體系涉及的所有部門，策劃分為三個方面：? 管理與作業(yè)上的策劃? 產品/項目實現(xiàn)過程的策劃? 編制質量計劃、進行質量改進所需的活動的策劃. 崗位與職責. 項目及質量管理部負責組織編寫質量管理體系文件；根據(jù)公司的發(fā)展需求，對質量體系持續(xù)進行補充完善。. 公司各相關部門按照質量體系的要求，根據(jù)本部門業(yè)務和管理的需要，編制相應的質量體系文件，并按照質量體系建設的總體規(guī)劃具體組織實施。. 管理者代表負責公司質量管理體系總體規(guī)劃、建立及運行。依據(jù)公司的質量方針組織制定公司質量目標，對實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識別和策劃。對質量管理體系的符合性和有效性負責。. 總經(jīng)理負責發(fā)布命令建立和運行質量管理體系。對質量管理體系的適宜性負責。. 程序概述. 質量體系的策劃與準備? 從三個層次上進行質量體系教育培訓：決策層、管理層、執(zhí)行層。由項目及質量管理部做好質量體系建立前的各種準備工作，并上報管理者代表。? 成立以最高管理者為組長的質量體系建設領導小組，并成立質量實施小組。? 確定質量方針，制定質量目標。同時保持質量方針和目標的協(xié)21 / 84調一致，并確保各級人員都能理解和堅決執(zhí)行。項目及質量管理部要做好方針、目標的分解落實工作。? 質量實施小組對公司目前的現(xiàn)狀進行調查和分析，內容包括：體系情況，產品/項目特點，組織機構，設備，人員組織、結構及水平狀況，管理基礎工作情況的分析。? 公司質量體系建設領導小組根據(jù)質量實施小組的分析結果，確定質量管理體系要素，并展開成對應的質量活動，并將這些質量活動中相應的工作職責和權限分配到各職能部門，并對相應的硬件、軟件和人員配備進行適當?shù)恼{配和充實。. 質量策劃形成的文件包括：質量手冊、程序文件、質量計劃和三級文件。. 質量管理體系在公司更改質量方針和目標、調整組織機構和職責、調整業(yè)務范圍和更改體系文件等情況下需要做出相應的更改，并得到質量主管領導的批準。. 相關程序文件XJLDQP02 《質量策劃》. 質量體系文件控制. 目的本程序的目的是對公司質量體系文件進行控制，確保各個環(huán)節(jié)使用有效版本的質量文件。. 范圍適用于體系涉及的所有部門，由于規(guī)范質量體系文件資料的管理、控制。. 崗位與職責22 / 84. 質量實施小組負責質量體系文件的編寫、審核定稿。. 項目及質量管理部為質量體系文件的歸口管理部門，負責質量手冊、程序文件的發(fā)放、更改控制、歸檔保存。. 各業(yè)務部門負責本部門三級文件的編寫、發(fā)放、更改控制和管理。. 管理者代表負責審核質量手冊，批準程序文件及所涉及到的三級文件。. 總經(jīng)理負責審批簽發(fā)質量手冊。. 程序概述. 質量體系文件分為三類：質量手冊、程序文件和三級文件，即操作性文件、模板和作業(yè)指導書等技術文件。. 質量體系文件由質量實施小組編寫。質量手冊由管理者代表負責審核，由總經(jīng)理批準發(fā)布。程序文件由有關部門進行會簽，由管理者代表或總經(jīng)理批準發(fā)布。三級文件由質量實施小組負責組織各部門編寫，實施部門經(jīng)理審核，由管理者代表批準發(fā)布。. 質量體系文件由管理者代表確定發(fā)放范圍，由項目及質量管理部負責按范圍規(guī)定發(fā)放文件。受控文件發(fā)放由項目及質量管理部在受控文件上，加蓋“受控文件” 印章和登記文件分發(fā)號。. 當使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到項目及質量管理部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件分發(fā)號沿用原文件分發(fā)號。破損文件由項目及質量管理部銷毀。23 / 84. 文件使用人如將文件丟失，應按規(guī)定領用程序申請領用， 同時對丟失情況作出說明，項目及質量管理部在補發(fā)時應給予新的分發(fā)號，注明丟失的文件分發(fā)號作廢。必要時進行通報。. 文件需要修改時，應由提出修改人或部門負責人，填寫《文件修改申請表》，說明修改原因和依據(jù)，提交項目及質量管理部。由原編寫部門負責修改。文件修改的審核、批準應由原審核人、批準人進行。. 文件經(jīng)多次修改，或文件需要大幅度修改時，應進行換新版，原版本號作廢。. 作廢的文件由項目及質量管理部按文件領用登記表收回并記錄，經(jīng)管理者代表批準后集中銷毀。需作資料保留的作廢文件，由申請人填寫《文件留用申請表》，經(jīng)原審批人批準后，由文件管理員加蓋“保留資料 ”印章后方可留用。. 經(jīng)批準發(fā)布的質量體系文件，由項目及質量管理部將原稿、磁盤文件等進行歸檔，磁盤文件應進行備份并注明標識。. 內部人員臨時借閱質量體系文件，須經(jīng)本部門經(jīng)理簽字審核后，由項目及質量管理部負責人批準。公司以外組織和個人借閱質量體系文件，須經(jīng)過項目及質量管理部審核，并由管理者代表批準后，方可借閱。. 項目及質量管理部隨時檢查各類文件使用的有效性，包括各使用人手中執(zhí)行的文件的有效性。. 相關程序文件XJLDQP03《質量體系文件控制》24 / 84. 質量記錄管理. 目的對質量記錄進行有效的控制，規(guī)范質量記錄的管理?？陀^、真實、準確地反映質量活動，為證明產品符合規(guī)定的質量要求，以及質量體系有效運行提供有效的客觀證據(jù)。. 適用范圍適用于與項目質量活動和質量體系運行相關的記錄， 對質量記錄的填寫、傳遞、保管、歸檔、借閱和銷毀等作出了具體規(guī)定。. 崗位與職責. 項目及質量管理部負責質量體系運行記錄管理。. 公司各部門負責本部門諸活動的質量記錄管理。. 程序概述. 質量記錄分類：? 質量體系管理活動質量記錄? 系統(tǒng)集成活動質量記錄? 軟件開發(fā)活動質量記錄? 支持活動質量記錄? 體系改進的質量記錄. 質量記錄必須有能夠準確識別的標識。. 質量記錄要指定專人收集和保管。. 質量記錄查閱、借閱嚴格按規(guī)定進行。25 / 84. 質量記錄的處理方法有剔除、銷毀等，應指定專人執(zhí)行。. 質量記錄的記錄要求應統(tǒng)一、規(guī)范。. 有關質量文件XJLDQP04《質量記錄控制文件》. 管理評審. 目的本程序的目的是對本公司的質量體系進行評審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性，滿足國際質量標準的要求和本公司規(guī)定的質量方針和目標。. 適用范圍本程序適用于本公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門總經(jīng)理參加的對本公司質量體系的現(xiàn)狀和適應性作出的正式評價，以利于改進和不斷完善質量體系。 . 崗位與職責. 總經(jīng)理負責主持管理評審會議、批準管理評審計劃和管理評審報告等活動。. 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量體系的運行情況，收集并提供管理評審所需的資料、負責管理評審實施計劃的落實及組織協(xié)調工作，負責評審后行動的跟蹤檢查和報告工作。. 各部門負責提供與本部門工作有關的評審資料，并負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。26 / 84. 項目及質量管理部負責保存相關的管理評審記錄，協(xié)助管理者代表跟蹤驗證管理評審中提出的糾正和預防措施的執(zhí)行情況。. 程序概述. 由管理者代表負責管理評審的準備工作，由項目及質量管理部承擔日常工作。總經(jīng)理負責組織評審并簽署評審報告，各部門負責人參加評審并報告有關工作情況。評審后的跟蹤檢查工作由項目及質量管理部組織內部審核員承擔。. 管理者代表根據(jù)內審報告準備整體質量體系的運行狀況的報告，各相關部門準備本部門相關的體系運行狀況的資料，項目及質量管理部匯總相關資料，提前一周交給評審委員。6. 資源管理. 總則資源是質量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是公司實現(xiàn)質量方針和質量目標的必要條件。本部分包括兩個要素：? 資源管理? 培訓、意識和能力. 資源管理. 目的規(guī)范公司資源管理進行控制活動，為實現(xiàn)質量方針和質量目標提供必要條件。. 適用范圍27 / 84適用于公司資源（人力資源、設施、硬件、軟件、信息、工作環(huán)境和財務資源等）的管理、控制。. 崗位與職責 . 人力資源部負責人才招聘、組織及崗位設計，績效評估與報酬、人員發(fā)展和人員配置管理。. 行政部工作設施和工作環(huán)境的歸口管理部門，負責辦公用品、辦公用車、辦公環(huán)境、文件復印、職工宿舍等的管理控制。. 項目及質量管理部根據(jù)各部門提供的質量計劃和配置管理計劃，對各個項目提供的技術資料進行備案管理。. 各部門負責提出本部門的資源需求計劃。. 財務部負責與資源有關的資金控制和管理。 . 財務主管審核與資源有關的資金使用情況。. 總經(jīng)理審批簽發(fā)資源需求申請。. 程序概述 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 28 / 84. 相關質量文件XJLDQP06《資源管理》. 培訓、意識和能力. 目的 為達到公司經(jīng)營目標，通過培訓，提高員工工作技能及工作效率，增強員工的業(yè)務素質和質量意識,達成員工對公司文化、價值觀、發(fā)展戰(zhàn)略的了解認同，對公司規(guī)章制度崗位條例的掌握。. 適用范圍本程序適用于本公司全體員工。 . 崗位與職責. 人力資源部負責培訓調查、計劃、組織和協(xié)調；負責有關培訓合同的審核及簽定；負責培訓的跟蹤記錄及記錄保存；負責新員工的上崗培訓；負責對員工的培訓進行考核；負責年度培訓預算的制定。. 各部門負責提出本部門的培訓需求及培訓人員的確定。. 總經(jīng)理負責培訓方案和年度預算的審批。. 程序概述.