【文章內(nèi)容簡介】 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★項目標書（項目建議書）控制☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆合同評審 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆項目總實施計劃控制☆ ☆ ☆ ☆ ★系統(tǒng)需求分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ★硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計與評審☆ ☆ ☆ ☆ ★采購控制 ☆ ☆ ★硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收☆ ☆ ★ ☆應用系統(tǒng)概要設計☆ ☆ ☆ ☆ ★應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn)☆ ★軟件客戶化 ☆ ★項目驗收測試和交付☆ ☆ ☆ ★項目總結(jié) ★ ☆ ☆ ☆ ☆項目支持維護 ☆ ★ ☆ ☆質(zhì)量體系—應用軟件開發(fā)軟件立項控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆軟件開發(fā)計劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件質(zhì)量計劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件需求 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件設計 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件實現(xiàn) ☆ ★軟件測試和測試狀態(tài)☆ ★軟件產(chǎn)品發(fā)布確認★ ☆ ☆ ☆軟件產(chǎn)品支持維護☆ ☆ ★ ☆ ☆17 / 84質(zhì)量體系 支持活動配置管理 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆規(guī)則，慣例和約定☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆評審，驗證和確認☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆分承包商（委托開發(fā)）控制☆ ★ ☆ ☆ ☆質(zhì)量體系—測量、分析和改進內(nèi)部質(zhì)量審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆不合格控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆軟件度量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆糾正和預防措施☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆備注：★為負責部門，☆為執(zhí)行和配合部門5. 質(zhì)量體系管理職能. 總則質(zhì)量體系管理職能包括制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、建立質(zhì)量體系、確定相關部門職責、組織全員貫徹落實。體系管理職能包括 5 個要素：? 質(zhì)量目標控制? 質(zhì)量策劃? 質(zhì)量體系文件控制? 質(zhì)量紀錄管理? 管理評審. 質(zhì)量目標控制. 目的本程序的目的是對本公司的各級質(zhì)量目標進行控制，確保把質(zhì)量方針中有關質(zhì)量、質(zhì)量管理、包括持續(xù)改進的各項承諾轉(zhuǎn)化為可測量的目標，使各層次的、各18 / 84職能部門的質(zhì)量目標形成完整體系，并同時使公司的各級目標符合顧客對產(chǎn)品的需求和有關法規(guī)的要求。. 適用范圍 適用于質(zhì)量體系涉及的所有部門，對公司質(zhì)量目標的制定和實施進行管理、控制。. 崗位和職責. 由公司總經(jīng)理簽發(fā)公司質(zhì)量目標。. 管理者代表負責公司總質(zhì)量目標的制定和修訂；審核各部門的質(zhì)量目標和落實計劃。 各部門依據(jù)公司制定的質(zhì)量目標，提出本部門的質(zhì)量目標和落實計劃。. 項目及質(zhì)量管理部負責公司總質(zhì)量目標和各部門分解的質(zhì)量目標及落實計劃的歸檔管理；檢查各部門的落實情況并進行匯總。. 程序概述. 質(zhì)量目標的制定公司的質(zhì)量目標是在質(zhì)量方針的基礎上制定的。與質(zhì)量方針保持一致，體現(xiàn)了公司的組織目標以及顧客的需求和期望。. 質(zhì)量目標內(nèi)容公司的質(zhì)量目標是：質(zhì)量責任明確化質(zhì)量程序文件化19 / 84質(zhì)量管理流程化質(zhì)量設計系統(tǒng)化 . 質(zhì)量目標的修訂及實施? 項目及質(zhì)量管理部負責監(jiān)督檢查公司質(zhì)量目標的落實情況。? 各部門每年年初在公司總質(zhì)量目標基礎上制定本部門相應的《質(zhì)量目標年度落實計劃》。? 各部門每半年對照自身的質(zhì)量目標展開落實計劃進行自檢。? 公司在每年年末進行一次質(zhì)量目標實施情況檢查。? 管理者代表視質(zhì)量目標的落實情況提出對總質(zhì)量目標進行修訂的建議。? 管理者代表將對質(zhì)量目標的修改建議提交公司的管理評審會議，總經(jīng)理根據(jù)管理評審決議決定是否修訂公司的質(zhì)量目標。. 項目及質(zhì)量管理部負責保存有關的質(zhì)量目標實施記錄。. 相關程序文件XJLDQP01《質(zhì)量目標控制》. 質(zhì)量策劃. 目的使公司建立的質(zhì)量體系適合質(zhì)量管理和業(yè)務運作的需要，同時滿足 GB/T19001 標準的要求和各相關方的需要。質(zhì)量策劃致力于設定質(zhì)量目標,并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關資源,以實現(xiàn)其質(zhì)量目標，同時對公司的質(zhì)量體系建立、改進過程進行控制。. 適用范圍20 / 84適用于質(zhì)量體系涉及的所有部門，策劃分為三個方面：? 管理與作業(yè)上的策劃? 產(chǎn)品/項目實現(xiàn)過程的策劃? 編制質(zhì)量計劃、進行質(zhì)量改進所需的活動的策劃. 崗位與職責. 項目及質(zhì)量管理部負責組織編寫質(zhì)量管理體系文件；根據(jù)公司的發(fā)展需求，對質(zhì)量體系持續(xù)進行補充完善。. 公司各相關部門按照質(zhì)量體系的要求，根據(jù)本部門業(yè)務和管理的需要，編制相應的質(zhì)量體系文件，并按照質(zhì)量體系建設的總體規(guī)劃具體組織實施。. 管理者代表負責公司質(zhì)量管理體系總體規(guī)劃、建立及運行。依據(jù)公司的質(zhì)量方針組織制定公司質(zhì)量目標，對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。對質(zhì)量管理體系的符合性和有效性負責。. 總經(jīng)理負責發(fā)布命令建立和運行質(zhì)量管理體系。對質(zhì)量管理體系的適宜性負責。. 程序概述. 質(zhì)量體系的策劃與準備? 從三個層次上進行質(zhì)量體系教育培訓：決策層、管理層、執(zhí)行層。由項目及質(zhì)量管理部做好質(zhì)量體系建立前的各種準備工作，并上報管理者代表。? 成立以最高管理者為組長的質(zhì)量體系建設領導小組，并成立質(zhì)量實施小組。? 確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標。同時保持質(zhì)量方針和目標的協(xié)21 / 84調(diào)一致，并確保各級人員都能理解和堅決執(zhí)行。項目及質(zhì)量管理部要做好方針、目標的分解落實工作。? 質(zhì)量實施小組對公司目前的現(xiàn)狀進行調(diào)查和分析，內(nèi)容包括：體系情況，產(chǎn)品/項目特點，組織機構(gòu)，設備，人員組織、結(jié)構(gòu)及水平狀況，管理基礎工作情況的分析。? 公司質(zhì)量體系建設領導小組根據(jù)質(zhì)量實施小組的分析結(jié)果，確定質(zhì)量管理體系要素，并展開成對應的質(zhì)量活動，并將這些質(zhì)量活動中相應的工作職責和權限分配到各職能部門，并對相應的硬件、軟件和人員配備進行適當?shù)恼{(diào)配和充實。. 質(zhì)量策劃形成的文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃和三級文件。. 質(zhì)量管理體系在公司更改質(zhì)量方針和目標、調(diào)整組織機構(gòu)和職責、調(diào)整業(yè)務范圍和更改體系文件等情況下需要做出相應的更改，并得到質(zhì)量主管領導的批準。. 相關程序文件XJLDQP02 《質(zhì)量策劃》. 質(zhì)量體系文件控制. 目的本程序的目的是對公司質(zhì)量體系文件進行控制，確保各個環(huán)節(jié)使用有效版本的質(zhì)量文件。. 范圍適用于體系涉及的所有部門，由于規(guī)范質(zhì)量體系文件資料的管理、控制。. 崗位與職責22 / 84. 質(zhì)量實施小組負責質(zhì)量體系文件的編寫、審核定稿。. 項目及質(zhì)量管理部為質(zhì)量體系文件的歸口管理部門，負責質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放、更改控制、歸檔保存。. 各業(yè)務部門負責本部門三級文件的編寫、發(fā)放、更改控制和管理。. 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊，批準程序文件及所涉及到的三級文件。. 總經(jīng)理負責審批簽發(fā)質(zhì)量手冊。. 程序概述. 質(zhì)量體系文件分為三類：質(zhì)量手冊、程序文件和三級文件，即操作性文件、模板和作業(yè)指導書等技術文件。. 質(zhì)量體系文件由質(zhì)量實施小組編寫。質(zhì)量手冊由管理者代表負責審核，由總經(jīng)理批準發(fā)布。程序文件由有關部門進行會簽，由管理者代表或總經(jīng)理批準發(fā)布。三級文件由質(zhì)量實施小組負責組織各部門編寫，實施部門經(jīng)理審核，由管理者代表批準發(fā)布。. 質(zhì)量體系文件由管理者代表確定發(fā)放范圍，由項目及質(zhì)量管理部負責按范圍規(guī)定發(fā)放文件。受控文件發(fā)放由項目及質(zhì)量管理部在受控文件上，加蓋“受控文件” 印章和登記文件分發(fā)號。. 當使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到項目及質(zhì)量管理部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件分發(fā)號沿用原文件分發(fā)號。破損文件由項目及質(zhì)量管理部銷毀。23 / 84. 文件使用人如將文件丟失，應按規(guī)定領用程序申請領用， 同時對丟失情況作出說明，項目及質(zhì)量管理部在補發(fā)時應給予新的分發(fā)號，注明丟失的文件分發(fā)號作廢。必要時進行通報。. 文件需要修改時，應由提出修改人或部門負責人，填寫《文件修改申請表》，說明修改原因和依據(jù)，提交項目及質(zhì)量管理部。由原編寫部門負責修改。文件修改的審核、批準應由原審核人、批準人進行。. 文件經(jīng)多次修改，或文件需要大幅度修改時，應進行換新版，原版本號作廢。. 作廢的文件由項目及質(zhì)量管理部按文件領用登記表收回并記錄，經(jīng)管理者代表批準后集中銷毀。需作資料保留的作廢文件，由申請人填寫《文件留用申請表》，經(jīng)原審批人批準后，由文件管理員加蓋“保留資料 ”印章后方可留用。. 經(jīng)批準發(fā)布的質(zhì)量體系文件，由項目及質(zhì)量管理部將原稿、磁盤文件等進行歸檔，磁盤文件應進行備份并注明標識。. 內(nèi)部人員臨時借閱質(zhì)量體系文件，須經(jīng)本部門經(jīng)理簽字審核后，由項目及質(zhì)量管理部負責人批準。公司以外組織和個人借閱質(zhì)量體系文件，須經(jīng)過項目及質(zhì)量管理部審核，并由管理者代表批準后，方可借閱。. 項目及質(zhì)量管理部隨時檢查各類文件使用的有效性，包括各使用人手中執(zhí)行的文件的有效性。. 相關程序文件XJLDQP03《質(zhì)量體系文件控制》24 / 84. 質(zhì)量記錄管理. 目的對質(zhì)量記錄進行有效的控制，規(guī)范質(zhì)量記錄的管理?？陀^、真實、準確地反映質(zhì)量活動，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，以及質(zhì)量體系有效運行提供有效的客觀證據(jù)。. 適用范圍適用于與項目質(zhì)量活動和質(zhì)量體系運行相關的記錄， 對質(zhì)量記錄的填寫、傳遞、保管、歸檔、借閱和銷毀等作出了具體規(guī)定。. 崗位與職責. 項目及質(zhì)量管理部負責質(zhì)量體系運行記錄管理。. 公司各部門負責本部門諸活動的質(zhì)量記錄管理。. 程序概述. 質(zhì)量記錄分類：? 質(zhì)量體系管理活動質(zhì)量記錄? 系統(tǒng)集成活動質(zhì)量記錄? 軟件開發(fā)活動質(zhì)量記錄? 支持活動質(zhì)量記錄? 體系改進的質(zhì)量記錄. 質(zhì)量記錄必須有能夠準確識別的標識。. 質(zhì)量記錄要指定專人收集和保管。. 質(zhì)量記錄查閱、借閱嚴格按規(guī)定進行。25 / 84. 質(zhì)量記錄的處理方法有剔除、銷毀等，應指定專人執(zhí)行。. 質(zhì)量記錄的記錄要求應統(tǒng)一、規(guī)范。. 有關質(zhì)量文件XJLDQP04《質(zhì)量記錄控制文件》. 管理評審. 目的本程序的目的是對本公司的質(zhì)量體系進行評審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性，滿足國際質(zhì)量標準的要求和本公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標。. 適用范圍本程序適用于本公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門總經(jīng)理參加的對本公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應性作出的正式評價，以利于改進和不斷完善質(zhì)量體系。 . 崗位與職責. 總經(jīng)理負責主持管理評審會議、批準管理評審計劃和管理評審報告等活動。. 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，收集并提供管理評審所需的資料、負責管理評審實施計劃的落實及組織協(xié)調(diào)工作，負責評審后行動的跟蹤檢查和報告工作。. 各部門負責提供與本部門工作有關的評審資料，并負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。26 / 84. 項目及質(zhì)量管理部負責保存相關的管理評審記錄，協(xié)助管理者代表跟蹤驗證管理評審中提出的糾正和預防措施的執(zhí)行情況。. 程序概述. 由管理者代表負責管理評審的準備工作，由項目及質(zhì)量管理部承擔日常工作?？偨?jīng)理負責組織評審并簽署評審報告，各部門負責人參加評審并報告有關工作情況。評審后的跟蹤檢查工作由項目及質(zhì)量管理部組織內(nèi)部審核員承擔。. 管理者代表根據(jù)內(nèi)審報告準備整體質(zhì)量體系的運行狀況的報告，各相關部門準備本部門相關的體系運行狀況的資料，項目及質(zhì)量管理部匯總相關資料，提前一周交給評審委員。6. 資源管理. 總則資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是公司實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的必要條件。本部分包括兩個要素：? 資源管理? 培訓、意識和能力. 資源管理. 目的規(guī)范公司資源管理進行控制活動，為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標提供必要條件。. 適用范圍27 / 84適用于公司資源（人力資源、設施、硬件、軟件、信息、工作環(huán)境和財務資源等）的管理、控制。. 崗位與職責 . 人力資源部負責人才招聘、組織及崗位設計，績效評估與報酬、人員發(fā)展和人員配置管理。. 行政部工作設施和工作環(huán)境的歸口管理部門，負責辦公用品、辦公用車、辦公環(huán)境、文件復印、職工宿舍等的管理控制。. 項目及質(zhì)量管理部根據(jù)各部門提供的質(zhì)量計劃和配置管理計劃，對各個項目提供的技術資料進行備案管理。. 各部門負責提出本部門的資源需求計劃。. 財務部負責與資源有關的資金控制和管理。 . 財務主管審核與資源有關的資金使用情況。. 總經(jīng)理審批簽發(fā)資源需求申請。. 程序概述 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 28 / 84. 相關質(zhì)量文件XJLDQP06《資源管理》. 培訓、意識和能力. 目的 為達到公司經(jīng)營目標，通過培訓，提高員工工作技能及工作效率，增強員工的業(yè)務素質(zhì)和質(zhì)量意識,達成員工對公司文化、價值觀、發(fā)展戰(zhàn)略的了解認同，對公司規(guī)章制度崗位條例的掌握。. 適用范圍本程序適用于本公司全體員工。 . 崗位與職責. 人力資源部負責培訓調(diào)查、計劃、組織和協(xié)調(diào)；負責有關培訓合同的審核及簽定；負責培訓的跟蹤記錄及記錄保存；負責新員工的上崗培訓；負責對員工的培訓進行考核；負責年度培訓預算的制定。. 各部門負責提出本部門的培訓需求及培訓人員的確定。. 總經(jīng)理負責培訓方案和年度預算的審批。. 程序概述.