【總結(jié)】 業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性123456、登記固定資產(chǎn)賬、卡(表)及權(quán)屬證明臺(tái)賬經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):同一部門(mén)或個(gè)
2025-06-28 22:46
【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性1234561.制定套期保值方案經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):套期保值計(jì)劃不合理或不及時(shí),影響
2025-06-25 01:51
【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性1234561.定期報(bào)告
2025-06-25 01:58
【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):需求計(jì)劃上報(bào)不合理、不及時(shí),影響目標(biāo)制定。(客戶經(jīng)
2025-06-25 16:29
【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值相關(guān)控制點(diǎn)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):擅自訂立合同,造成損失。。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于
【總結(jié)】①一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 獲取經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。 擴(kuò)大市場(chǎng)份額。 保證資產(chǎn)安全,降低貨款回籠風(fēng)險(xiǎn)。2 財(cái)務(wù)目標(biāo) 核算規(guī)范,保證銷(xiāo)售收入及應(yīng)收賬款的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3 合規(guī)目標(biāo) 產(chǎn)品銷(xiāo)售符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。 產(chǎn)品銷(xiāo)售合同符合合同法等國(guó)家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
2025-06-25 15:49
【總結(jié)】 業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):市場(chǎng)信息收集不及時(shí),預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確,影響決策。,對(duì)利
【總結(jié)】附則三:內(nèi)控手冊(cè)配套規(guī)章制度目錄及索引1、董秘局:公司發(fā)文:《中國(guó)石油化工股份有限公司信息披露制度》《中國(guó)石油化工股份有限公司章程》及附件中的《中國(guó)石油化工股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》2、總裁辦公司發(fā)文:中國(guó)石化股份有限公司總裁工作細(xì)則(試行)(石化股份發(fā)[2003]333號(hào))3、人事部:公司發(fā)文:關(guān)于印發(fā)《基層單位內(nèi)部分配制度改革
【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):成本預(yù)算未按規(guī)定進(jìn)行分解,導(dǎo)致成本難以有效控制。
【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性;1234561.開(kāi)/銷(xiāo)賬戶經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):開(kāi)/銷(xiāo)帳戶不按規(guī)定審批,導(dǎo)致
2025-06-28 21:54
【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性1234561.出口計(jì)劃經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):缺乏長(zhǎng)期穩(wěn)定出口策略和對(duì)國(guó)
2025-06-28 23:59
【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí);2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):應(yīng)收款項(xiàng)管理職責(zé)不清,影響管理效果。(子)公司經(jīng)
2025-06-28 23:58
【總結(jié)】附則四:中國(guó)石油化工集團(tuán)公司中國(guó)石油化工股份有限公司《員工守則》(試行)總經(jīng)理致辭●中國(guó)石油化工集團(tuán)公司主要從事石油和天然氣的勘探與開(kāi)發(fā),石油和化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與營(yíng)銷(xiāo),以及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)與貿(mào)易、相關(guān)工程的設(shè)計(jì)與施工,是特大型石油化工企業(yè)集團(tuán)。公司多年來(lái)立足中國(guó)、面向世界,追求“發(fā)展企業(yè)、回報(bào)股東、奉
2025-06-28 23:46
【總結(jié)】附則一:《內(nèi)部控制手冊(cè)(2008年版)》流程責(zé)任部門(mén)及聯(lián)系人業(yè)務(wù)流程名稱總部責(zé)任部門(mén)聯(lián)系人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部徐濤,64990617阮煜彬,64990615,ruanyb@生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部徐濤,64990617阮煜彬,64990615,ruanyb@聯(lián)合石化崔振初,64990322,cuizhenchu@、運(yùn)輸生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部
2025-06-28 23:41
【總結(jié)】、本業(yè)務(wù)流程所稱限上工程項(xiàng)目,指投資額在3000萬(wàn)元及以上的油(氣)田地面建設(shè)、煉油化工、銷(xiāo)售儲(chǔ)運(yùn)等固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,包括重點(diǎn)工程項(xiàng)目和其它限上工程項(xiàng)目;限下工程項(xiàng)目,指投資額在3000萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)投資工程建設(shè)項(xiàng)目。一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)在批準(zhǔn)的工期和投資限額內(nèi),按照設(shè)計(jì)文件和其他工程建設(shè)文件規(guī)定的工程內(nèi)容和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),建成工程項(xiàng)目并投料試車(chē)一次成功
2025-06-28 23:42