【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 》至常州華美生產(chǎn)計(jì)劃部，將最終結(jié)果傳真或掃描至河南市場(chǎng)部，河南財(cái)務(wù)、常州財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)退貨手續(xù)的辦理。 相關(guān)記錄 《產(chǎn)品不合格通知單》 《客戶退貨處理表》 《成品入庫(kù)單》 《不良品入庫(kù)單》（四）客戶訂單交付過(guò)程控制程序目的為保證訂單交付過(guò)程始終處于監(jiān)控狀況，各環(huán)節(jié)緊密結(jié)合，事事跟蹤，層層反饋，保證各客戶訂單按期、按量、按質(zhì)交付。范圍適用于河南華美、常州華美訂單交付過(guò)程各實(shí)施部門(mén)。職責(zé)銷(xiāo)售部：河南華美及常州華美銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)各客戶的接單及客戶維護(hù)。市場(chǎng)部：市場(chǎng)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)每日將原料庫(kù)存表，成品庫(kù)存表，準(zhǔn)確及時(shí)的發(fā)給市場(chǎng)部；負(fù)責(zé)根據(jù)客戶訂單信息參與各類(lèi)訂單評(píng)審、原片及輔助材料采購(gòu)、物料跟蹤、編制主生產(chǎn)計(jì)劃，物料需求計(jì)劃，成品出貨計(jì)劃，負(fù)責(zé)計(jì)劃跟蹤、車(chē)輛安排、貨物發(fā)出及發(fā)貨過(guò)程跟蹤至客戶。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)原片及輔助材料的來(lái)料檢驗(yàn)，各訂單生產(chǎn)過(guò)程的品質(zhì)狀態(tài)監(jiān)控，最終成品檢驗(yàn)控制。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃單執(zhí)行出貨標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨數(shù)量加工生產(chǎn)，滿足客戶訂單要求。 程序 訂單信息輸入 各區(qū)銷(xiāo)售人員根據(jù)客戶需求信息轉(zhuǎn)化為《訂購(gòu)合同》，雙方確認(rèn)蓋章信息傳遞市場(chǎng)部。 原片、輔助材料采購(gòu) 河南華美購(gòu)買(mǎi)原片、輔助材料、河南華美生產(chǎn)、出貨流程：a：市場(chǎng)部根據(jù)客戶《訂購(gòu)合同》需求信息、包裝要求及交期要求，結(jié)合工廠原片、輔助包裝材料、半成品及成品庫(kù)存情況進(jìn)行訂單信息匯總，經(jīng)合同評(píng)審后制定原片、輔助包裝材料采購(gòu)計(jì)劃（通用產(chǎn)品型號(hào)物料訂購(gòu)考慮運(yùn)輸配送問(wèn)題，可根據(jù)不同供應(yīng)商原料質(zhì)量狀況適當(dāng)多出訂單量一定百分比購(gòu)買(mǎi)。非常規(guī)型號(hào)，建議不做原料備貨，按訂單損耗量進(jìn)行采購(gòu)）。b：原片、輔助包裝材料采購(gòu)員根據(jù)訂單交付日期、供應(yīng)商材料加工周期及結(jié)算方式等確認(rèn)后回復(fù)跟單員物料到位時(shí)間。 c：原片、輔助包裝材料采購(gòu)員根據(jù)雙方簽訂的購(gòu)銷(xiāo)合同，進(jìn)行物料跟蹤，保證物料按量、按期發(fā)出并跟蹤到工廠。d：物料到貨后，物流內(nèi)勤及時(shí)填寫(xiě)《報(bào)檢單》由IQC檢驗(yàn)并跟蹤物料到貨品質(zhì)狀態(tài)，出現(xiàn)異常情況及時(shí)反饋至市場(chǎng)部，市場(chǎng)部與各材料供應(yīng)商溝通，并采取有效措施保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。 河南華美購(gòu)買(mǎi)原片、常州華美生產(chǎn)、出貨流程： a：河南華美市場(chǎng)部銷(xiāo)售內(nèi)勤根據(jù)客戶訂單信息安排河南、常州生產(chǎn)計(jì)劃；在常州生產(chǎn)，原片需河南購(gòu)買(mǎi)完成訂單要求，河南根據(jù)訂單數(shù)量實(shí)施原片采購(gòu)，河南市場(chǎng)部根據(jù)供應(yīng)商回復(fù)物料到貨日期告之常州計(jì)劃跟單員。 b：供應(yīng)商原片到貨時(shí)，由常州IQC檢驗(yàn)，原片出現(xiàn)不合格等異常情況，常州計(jì)劃跟單員應(yīng)第一時(shí)間告之河南市場(chǎng)部，河南市場(chǎng)部及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，按雙方約定的免賠率進(jìn)行快速補(bǔ)片等有效措施保證訂單正常進(jìn)行。 c：其訂單的生產(chǎn)過(guò)程、發(fā)貨過(guò)程、到貨跟蹤均有常州華美自行跟蹤，出現(xiàn)原片供應(yīng)不足、輔助材料不足需重新調(diào)撥或訂購(gòu)，常州華美均第一時(shí)間告之河南市場(chǎng)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。 生產(chǎn)計(jì)劃編制、計(jì)劃跟蹤、貨物發(fā)出 市場(chǎng)部計(jì)劃跟單員根據(jù)物料到位時(shí)間、客戶訂單各類(lèi)要求，下發(fā)《生產(chǎn)計(jì)劃單》，經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后下發(fā)生產(chǎn)部。 生產(chǎn)車(chē)間各工序根據(jù)計(jì)劃單要求進(jìn)行領(lǐng)料、加工生產(chǎn)，保證按質(zhì)、按量、按期交付，如在生產(chǎn)過(guò)程中因物料問(wèn)題而造成生產(chǎn)延期交付、數(shù)量不足，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)第一時(shí)間將信息反饋市場(chǎng)部計(jì)劃跟單員，計(jì)劃跟單員與采購(gòu)員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)補(bǔ)充原片到位時(shí)間，將最終可交付日期反饋至銷(xiāo)售人員，由銷(xiāo)售人員與客戶協(xié)調(diào)最新交期。 市場(chǎng)部計(jì)劃跟單員根據(jù)每日生產(chǎn)計(jì)劃單進(jìn)行車(chē)間生產(chǎn)跟進(jìn)，生產(chǎn)車(chē)間是否按照計(jì)劃單訂單要求進(jìn)行制作，是否可按期交付并做記錄，跟蹤成品入庫(kù)。 成品入庫(kù)后，計(jì)劃跟單員將客戶送貨地址告之市場(chǎng)部物流員，物流員根據(jù)里程、噸位、到貨期進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后選擇物流公司，簽定運(yùn)輸協(xié)議后，由叉車(chē)工將貨物裝車(chē)發(fā)出。 貨物發(fā)出后，計(jì)劃跟單員跟蹤貨到客戶工廠后結(jié)束。 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)計(jì)劃單》 《訂購(gòu)單》 《報(bào)檢單》 《合同評(píng)審》 流程圖銷(xiāo)售人員輸入客戶《訂購(gòu)合同》依據(jù)各類(lèi)庫(kù)存明細(xì)參與《合同評(píng)審》依據(jù)合同評(píng)審、訂購(gòu)合同結(jié)合庫(kù)存狀況制定物料采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)員依據(jù)物料采購(gòu)計(jì)劃選擇供應(yīng)商下物料采購(gòu)訂單供應(yīng)商生產(chǎn)跟蹤，出貨跟蹤到河南及常州工廠開(kāi)始IQC來(lái)料檢驗(yàn)按照合同訂單進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃單安排生產(chǎn)計(jì)劃各工序跟蹤至成品倉(cāng)入庫(kù)根據(jù)客戶地址尋找運(yùn)輸公司結(jié)束與供應(yīng)商溝通協(xié)商，按照合同不良率進(jìn)行退換，調(diào)貨處理貨物發(fā)出跟蹤至客戶工廠 YN（五）物流裝車(chē)、運(yùn)輸質(zhì)量考核管理辦法一、 目的 為加強(qiáng)裝車(chē)、運(yùn)輸管理，消除各類(lèi)隱患，進(jìn)一步提高裝車(chē)、運(yùn)輸質(zhì)量，保證輔助運(yùn)輸安全、高效、暢通，滿足公司生產(chǎn)要求，特制定本辦法。二、 范圍 本辦法適用河南華美包裝成品外發(fā)裝車(chē)及運(yùn)輸。三、 職責(zé) 市場(chǎng)部包裝組：負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)部所下包裝計(jì)劃單要求進(jìn)行包裝（目前包裝分新、老包裝、客戶指定包裝、晶澳客戶干燥劑特殊要求，干燥劑懸掛、出貨打人字撐等特殊要求）。 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)各客戶包裝計(jì)劃單的下達(dá)，按照市場(chǎng)部生產(chǎn)計(jì)劃要求及各客戶合同評(píng)審包裝信息綜合，將客戶包裝要求體現(xiàn)在包裝計(jì)劃上。 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)，使鋼化工序成品轉(zhuǎn)入包裝車(chē)間產(chǎn)品是合格產(chǎn)品，并負(fù)責(zé)整個(gè)裝車(chē)、蓋篷布、貨物固定等過(guò)程的監(jiān)控，使之符合我公司要求。 叉車(chē)工：負(fù)責(zé)發(fā)貨成品的裝配工作。四、 管理辦法 包裝計(jì)劃單下達(dá)：生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)包裝車(chē)間包裝計(jì)劃單下達(dá)，包裝計(jì)劃單包含所用包裝材料特殊要求（新老包裝要求、所用特殊木托，干燥劑放置、出廠特殊包裝人字撐等）需全部體現(xiàn)在計(jì)劃單上，如計(jì)劃下達(dá)信息不全，不清，則對(duì)責(zé)任人實(shí)施處罰50100元，第一責(zé)任人：梁紅星，第二責(zé)任人：郜佳佳。 包裝計(jì)劃單信息來(lái)自于市場(chǎng)部合同評(píng)審表信息及所下發(fā)各客戶生產(chǎn)計(jì)劃單上體現(xiàn)，同第1條款罰款金額，第一責(zé)任人：劉曉龍，第二責(zé)任人：郜文文。 包裝車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)部所下發(fā)的包裝計(jì)劃單進(jìn)行包裝材料的領(lǐng)取及包裝，包裝成品入庫(kù)至成品倉(cāng)庫(kù)，包裝車(chē)間負(fù)責(zé)按客戶要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，對(duì)于干燥劑的放置、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單屬于生產(chǎn)部鋼化工序完成，出廠合格證內(nèi)容屬于品質(zhì)部質(zhì)檢人員填寫(xiě)，成品倉(cāng)管員將打包完整的貨物入庫(kù)至成品倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員待成品發(fā)貨時(shí)將合格證張貼在外包裝箱上。生產(chǎn)及包裝環(huán)節(jié)出現(xiàn)客戶投訴（干燥劑放置、人字撐等問(wèn)題）對(duì)各責(zé)任部門(mén)處罰50100元，第一責(zé)任人：侯永府，第二責(zé)任人：趙消消。 成品入庫(kù)后，成品倉(cāng)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將入庫(kù)產(chǎn)品信息（客戶名稱、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、箱數(shù)）告之市場(chǎng)部計(jì)劃跟單員，計(jì)劃跟單員根據(jù)客戶發(fā)貨日期通知市場(chǎng)部物流主管尋找運(yùn)輸車(chē)輛，第一責(zé)任人：趙靜、第二責(zé)任人焦新宇、郜文文。 *，如未按照要求尋找車(chē)輛而造成的質(zhì)量投訴（貨物歪斜現(xiàn)象），對(duì)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行50100元罰款。 叉車(chē)工根據(jù)成品倉(cāng)倉(cāng)管員要求進(jìn)行備貨，運(yùn)輸車(chē)輛到位后，按照產(chǎn)品最高堆剁要求進(jìn)行擺放，不超出二層，四箱內(nèi)層之間緊密排布，盡管箱與箱間隙保持最小化，對(duì)于超層作業(yè)，未經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)同意而造成產(chǎn)品投訴，對(duì)責(zé)任人叉車(chē)工處罰3050元。 貨物裝車(chē)完畢后，品質(zhì)部負(fù)責(zé)拍照記錄，品質(zhì)部并負(fù)責(zé)整個(gè)叉車(chē)工裝車(chē)、司機(jī)叉車(chē)過(guò)程的監(jiān)控，出現(xiàn)違章作業(yè)及時(shí)提出改正，力保貨物出廠前處于安全狀態(tài)，品質(zhì)部對(duì)此過(guò)程考核，對(duì)責(zé)任部門(mén)處罰3050元，第一責(zé)任人：孫清泉，第二責(zé)任人：當(dāng)班品質(zhì)人員。 物流主管與各運(yùn)輸單位簽定運(yùn)輸協(xié)議，在出廠前處于安全、不傾斜狀態(tài)，而到客戶處反饋傾斜、雨淋等，則屬于運(yùn)輸單位在運(yùn)輸過(guò)程中存在問(wèn)題，如因此影響我司產(chǎn)品品質(zhì)及客戶投訴，品質(zhì)部對(duì)此過(guò)程考核，每次處罰金額為500元，責(zé)任人：趙新光。 對(duì)于客戶訂單交付按照合同評(píng)審會(huì)議制度進(jìn)行考核，如簽定客戶交期，未能按期交付，屬于各環(huán)節(jié)延誤則對(duì)各環(huán)節(jié)進(jìn)行2050元處罰，同樣，如生產(chǎn)按期交付，因物流運(yùn)運(yùn)輸周期加長(zhǎng)（除不可抗拒因素除外），則對(duì)物流負(fù)責(zé)人進(jìn)行2050元處罰。五、此考核辦法自下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行，處罰信息提供部門(mén)：市場(chǎng)部門(mén)，執(zhí)行部門(mén)：公司綜合辦公室。（六）安全庫(kù)存管理規(guī)定 目的 為了防止可知和不可知因素的影響，設(shè)定原片及成品安全庫(kù)存，以保證生產(chǎn)如期正常進(jìn)行及產(chǎn)成品按期交付。 范圍 本規(guī)定適用于河南華美及常州華美原片和成品的儲(chǔ)備。 定義 安全庫(kù)存量：為滿足生產(chǎn)順暢急需，而保持在采購(gòu)周期內(nèi)所有原片及成品的適宜庫(kù)存量，屬動(dòng)態(tài)庫(kù)存，此庫(kù)存屬于經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格原片或成品。 職責(zé)河南市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)完整的供應(yīng)商檔案、制訂、修訂原片及成品安全庫(kù)存量，經(jīng)批準(zhǔn)后呈送常州工廠執(zhí)行，河南按照原片備貨量進(jìn)行供應(yīng)商分配采購(gòu)。河南生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)按照市場(chǎng)部成品備貨計(jì)劃進(jìn)行加工生產(chǎn)；常州采購(gòu)部：按照河南市場(chǎng)部制定安全庫(kù)存表進(jìn)行實(shí)施原片采購(gòu)。常州生產(chǎn)部：根據(jù)各型號(hào)生產(chǎn)計(jì)劃排布對(duì)庫(kù)存成品進(jìn)行備貨。河南及常州原片、成品倉(cāng)庫(kù)：對(duì)于原片、成品庫(kù)存低于安全庫(kù)存，需通知雙方執(zhí)行部門(mén)進(jìn)行成品、原片補(bǔ)充。 工作內(nèi)容 總則 常用原片須設(shè)定安全庫(kù)存量，以保證、以免停工待料；，有利于緊急訂單處理，保證按期交貨；。 設(shè)定安全庫(kù)存量的基本范圍；；；； 原片及成品安全庫(kù)存量的確定 ；；；；；；； 對(duì)于有安全存量要求的原片及成品，在存量達(dá)到警戒線時(shí)，原片倉(cāng)倉(cāng)管員及成品倉(cāng)倉(cāng)管員告之計(jì)劃員需重新備貨。 河南市場(chǎng)部及常州采購(gòu)部須及時(shí)跟蹤原片及成品使用情況，控制原片及成品存量安全。 正常情況下，安全庫(kù)存量每半年修訂一次。河南市場(chǎng)部和常州采購(gòu)部須及時(shí)了解物料需求情況和供應(yīng)商條件的變化，必要時(shí)可以隨時(shí)修訂安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。 安全庫(kù)存清單見(jiàn)附表 《原片安全庫(kù)存表》 《成品安全庫(kù)存表》（七）關(guān)于業(yè)務(wù)信息、出入庫(kù)手續(xù)與財(cái)務(wù)及常州各職能部門(mén)銜接流程一、原片采購(gòu)保持原有流程不變，各工廠采購(gòu)按照各工廠市場(chǎng)部提出的《原片、輔材物料需求計(jì)劃》由各工廠采購(gòu)內(nèi)勤與供應(yīng)商下達(dá)《采購(gòu)訂單》實(shí)施采購(gòu)，貨到后倉(cāng)庫(kù)報(bào)檢，合格品入庫(kù)，非合格品品質(zhì)出具不良反饋單由采購(gòu)反饋至供應(yīng)商，不合格原片需使用由市場(chǎng)部進(jìn)行《物料評(píng)審》，將審批后的《物料評(píng)審》轉(zhuǎn)交品質(zhì)、倉(cāng)儲(chǔ)，品質(zhì)重新更換標(biāo)簽，倉(cāng)儲(chǔ)辦理入庫(kù)，生產(chǎn)領(lǐng)用。 二、鋼片采購(gòu)及出貨鋼片采購(gòu)及出貨分三大部分第一部分：河南采購(gòu)鋼片用于滿足河南名義簽訂銷(xiāo)售訂單進(jìn)行外采，常州采購(gòu)鋼片用于滿足