【文章內(nèi)容簡介】 序號 主要管理 職能 廠長 銷售處 技檢處 生供 處 廠辦 車間 對應(yīng)體系條 款號 1 質(zhì)量管理體系的建立 ◆ △ △ △ △ △ ， ， 2 文件控制 △ △ ◆ △ △ △ 3 質(zhì)量記錄控制 △ △ ◆ △ △ △ 4 管理職責(zé) ◆ △ ◆ △ △ △ ， ， ， ， 5 資源提供 /人力資源 ◆ △ ◆ △ ， 6 基礎(chǔ)設(shè)施 /工作環(huán)境 ◆ ◆ △ ， 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ◆ △ ◆ △ △ 8 與顧客有關(guān)的過程 ◆ ◆ △ 9 采購控制 ◆ △ △ ◆ △ 10 生產(chǎn)過程控制 ◆ △ ◆ △ △ ， ， 11 服務(wù)過程控制 ◆ ◆ △ △ △ ， ， 12 產(chǎn)品防護(hù) ◆ △ ◆ 13 監(jiān)視和測量裝置 △ ◆ △ 14 內(nèi)部質(zhì)量審核 △ △ ◆ △ △ △ 15 產(chǎn)品監(jiān)視測量 △ △ ◆ △ △ ， 16 不合格品控制 △ △ ◆ △ △ 17 數(shù)據(jù)分析 ◆ △ ◆ △ △ 18 持續(xù)改進(jìn) ◆ △ ◆ △ △ △ 管理評審應(yīng)包括如下內(nèi)容： （ A）質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； （ B）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況； （ C）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、人力資源及物資資源配置的適應(yīng)性； （ D）顧客反饋情況； 評審輸入 應(yīng)將以下內(nèi)容作為管理評審的輸入； （ A） 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果； （ B） 顧客反饋； （ C） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； （ D） 糾正和預(yù)防措施狀態(tài)； （ E） 以往管理評審的跟蹤措施； （ F） 可能影響質(zhì)量管理體系變更的策劃 ； （ G） 改進(jìn)的建議； 評審輸出 管理評審輸出由技檢處組織形成管理評審報告，評審報告的內(nèi)容應(yīng)包括： （ A） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； （ B） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； 企標(biāo) 沈陽市線纜廠 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 5 共 8 頁 第 6 頁 題目名稱 管理職責(zé) 修訂號： B （ C）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； （ D）資源需求； 管理評審報告中提到的持續(xù)改進(jìn)措施，有關(guān)負(fù)責(zé)部門要認(rèn)真整改并將整改情況報技檢處，由技檢處組織內(nèi)審人員進(jìn)行驗(yàn)證。 管理評審的目的是保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效，并形成一種機(jī)制，因此 對在質(zhì)量管理工作中做出突出成績的部門和個人要加以表彰，對無視產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成嚴(yán)重事故的部門和個人要予以處罰。 見附件：各級各類人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系 一、 廠長主要質(zhì)量職責(zé) 二、 生產(chǎn)副廠長主要質(zhì)量職責(zé) 三、 總工程師主要質(zhì)量職責(zé) 四、 設(shè)備副廠長主要質(zhì)量職責(zé) 五、 銷售副廠長主要質(zhì)量職責(zé) 六、 生供處主要質(zhì)量職責(zé) 七、 技檢處主要質(zhì)量職責(zé) 八、 行政處主要質(zhì)量職責(zé) 九、 車間主要質(zhì)量職責(zé) 企標(biāo) 沈陽市線纜廠 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 5 共 8 頁 第 7 頁 題目名稱 管理職責(zé) 修訂號： A 質(zhì)量管理體系策劃流程圖 沈陽市線纜廠 企標(biāo) 沈陽市線纜廠 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 5 共 8 頁 第 8 頁 題目名稱 管理職責(zé) 修訂號： B 管理者代表 材料計劃 半成品檢驗(yàn) 材料入庫 材料準(zhǔn)備 材料檢驗(yàn) 生產(chǎn)供應(yīng)處 技術(shù)資料 組織生產(chǎn) 技檢處 成品檢驗(yàn) 過程控制 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)計劃 包裝入庫 出廠發(fā)送 接受合同 合同評審 合同蓋章 銷售處 顧客 處理結(jié)果 分析原因 落實(shí)責(zé)任 受理調(diào)查 顧客投訴 用戶走訪 售前服務(wù) 用戶服務(wù) 顧客接受 報 告 6 資源管理 資源的提供 為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性并滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意度，組織應(yīng)及時確定并提供相應(yīng)的人力資源、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源。 人力資源 總則 本企業(yè)對從事影響質(zhì)量活動的人員均要經(jīng)過培訓(xùn)，對其技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行考核，以證實(shí)其可以勝任本職工作。 能力意識和培訓(xùn) 廠為了有計劃地組織員工培訓(xùn)，采取不同的方式向其提供適當(dāng)?shù)闹R、生產(chǎn)技能和經(jīng)驗(yàn)，使職工增強(qiáng)工作能力，達(dá)到資格要求。 企業(yè)通過實(shí)際操作考核，業(yè)績評審等方法了解各類人員是否掌握了所需能力。 確保員工認(rèn)識到從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適 當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 為了維護(hù)產(chǎn)品的符合性，應(yīng)提供符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的所需要的基礎(chǔ) 企標(biāo) 沈陽市線纜廠 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 6 共 2 頁 第 1 頁 題目名稱 資源管理 修訂號： B 設(shè)施，適用時，基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； b）過程設(shè)備（硬件和軟件）； c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）； 工作環(huán)境 企業(yè)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，各職能部門應(yīng)按分工，對工作環(huán)境進(jìn)行控制。 企標(biāo) 沈陽市線纜廠 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 6 共 2 頁 第 2 頁 題目名稱 資源管理 修訂號： B 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 根據(jù)顧客在合同中對產(chǎn)品提出的具體要求，各有關(guān)部門應(yīng)對相應(yīng)的產(chǎn)品或合同的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，并引用本質(zhì)量手冊或程序文件的相應(yīng)部分，編制具有可操作性的質(zhì)量計劃。（見《質(zhì)量體系策劃流程圖》） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃包括以下幾個方面內(nèi)容： （ A）產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求； （ B）針對產(chǎn)品或合同確定過程，確定需要的文件和資源； （ C）產(chǎn)品或合同所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； （ D）為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足顧客要求提供證據(jù)所需的記錄； 與顧 客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 企業(yè)應(yīng)組織有關(guān)部門對顧客明確的、暗示的、潛在的以及法律法規(guī)規(guī)定的要求進(jìn)行確定并形成文件。 與產(chǎn)品要求有關(guān)的評審 在銷售合同簽訂前，必須進(jìn)行合同評審以保證； （ A）產(chǎn)品有關(guān)的要求得到規(guī)定，并形成文件，若顧客提供的要求沒有形成文件（口頭定單），銷售處應(yīng)在接收到顧客要求后應(yīng)對 企標(biāo) 沈陽市線纜廠 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 7 共 8 頁 第 1 頁 題目名稱 產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn) 修訂號： B 顧客要求進(jìn)行確認(rèn)； （ B）與以前表述不一致的合同或定單要予以解 決； （ C）本企業(yè)有能力滿足顧客的要求。 合同若有變更，銷售處應(yīng)以更改通知單形式通知相關(guān)部門。必要時，對合同更改的內(nèi)容進(jìn)行評審。 合同評審的記錄及引發(fā)的措施的記錄，由銷售處予以保存。 顧客溝通 銷售處應(yīng)在顧客溝通的方式、內(nèi)容、時間、內(nèi)部協(xié)調(diào)及結(jié)果的 處理等做出規(guī)定并實(shí)施，以確保滿足顧客的要求。 （ A） 產(chǎn)品信息； （ B） 問詢合同或訂單的處理，包括對合同或訂單的修改； （ C） 顧客的反饋（包括顧客投訴） 采購 采購過程 采購控制 本章所述采購是指外購 的原材料。采購質(zhì)量直接或間接影響產(chǎn)