【正文】 。對勞動紀律廠區(qū)管理負責。并按計劃查詢改正結果。提高員工的文化水平、技術素質(zhì)，為生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品做好人員素質(zhì)的管理。負責不合格品管理，做好產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計，對工藝不健全，錯漏檢負責。 編制技術文件，審定工藝文件，推行采用現(xiàn)行標準及國際標準和國外先進標準。負責質(zhì)量管理體系文件的管理。對材料采購不及時，不合格負責。 六、 供應處主要質(zhì)量職責 按生產(chǎn)計劃采購所需原材料及輔助材料，并做好保管、發(fā)放，確 保材料供應管理工作符合質(zhì)量管理體系運行要求。協(xié)調(diào)產(chǎn)品銷售的質(zhì)量管理工作，做好售后服務。對計量器具、檢測儀器的完好性、準確性負責，對重大設備事故負責。 三、 總工程師主要質(zhì)量職責 對全廠生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品質(zhì)量負責，開發(fā)新產(chǎn)品，優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結構，產(chǎn)品采用國際及國外先進國家標準，組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的正常運行及內(nèi)部質(zhì)量審核工作，負責對外質(zhì)量活動的聯(lián)絡工作，對企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量事故負責。 預防措施控制程序應包含以下幾方面： （ A） 確定潛在不合格極其原因； （ B） 評價防止不合格發(fā)生的措施的要求； （ C） 確定和實施所需的措施； （ D） 記錄所采取措施的結果； （ E） 評審所采取的預防措施； 企標 沈陽市線纜廠 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 8 共 6 頁 第 5 頁 題目名稱 測量、分析和改進 修訂號： B 相關程序文件： GC/SXL07105 合同評審管理程序 GC/SXL07405 采購管 理程序 GC/SXL07705 產(chǎn)品標識及可追溯性管理程序 GC/SXL08205 內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序 GC/SXL08305 不合格品的控制管理程序 GC/SXL08505 糾正與預防措施管理程序 企標 沈陽市線纜廠 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 8 共 6 頁 第 6 頁 題目名稱 測量、分析和改進 修訂號： B 附 件 第 1 頁 一、廠長主要質(zhì)量職責 主持全廠全面工作：貫徹執(zhí)行“產(chǎn)品質(zhì)量法”和有關質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和規(guī)定，確保企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量符合有關規(guī)定和產(chǎn)品標準要求，滿足 顧客需要，對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負責。 企標 沈陽市線纜廠 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 8 共 6 頁 第 4 頁 題目名稱 測量、分析和改進 修訂號： B 糾正措施 技檢處組織制定糾正措施控制程序，有關部門組織實施，以消除不合格的原因，防止再次發(fā)生。 生供處提供供方的有關信息，組織供方的質(zhì)量改進。 銷售處負責提供有關顧客滿意的情況信息，對顧客滿意度進行量化分析，并負責落實改進。 返工或返修后的產(chǎn)品，必 須按規(guī)定要求再次進行驗證，以證實符合要求的程度。 按規(guī)定的職責、權限和依據(jù)，有關標準和程序對不合格品 企標 沈陽市線纜廠 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 8 共 6 頁 第 3 頁 題目名稱 測量、分析和改進 修訂號： B 進行評審，以確定返工、回用、返修或報廢，并保存評審和處置記錄。 不合格產(chǎn)品控制 技檢處組織制定不合格品控制程序，技檢處組織實施，以防止非預期的使用和交付。 本企業(yè)對產(chǎn)品的監(jiān) 視和測量過程包括： （ A） 進貨檢驗和試驗； （ B） 過程檢驗和試驗； （ C） 最終檢驗和試驗； 技檢處負責建立并保持檢驗和試驗記錄，且各種記錄必須有受權放行員的簽字或蓋章。 過程監(jiān)視和測量 企業(yè)有關部門應逐步推廣采用適宜的統(tǒng)計技術，對確定的各過程進行測量，以促進工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。 內(nèi)部質(zhì)量審核的結果由內(nèi)審組通知被審核部門，并責成其對審核時發(fā)現(xiàn)的不符合項目及時采取糾正措施。 內(nèi)部質(zhì)量審核和其后的糾正措施、驗證活動，均按規(guī)定要求進行。 內(nèi)部審核 內(nèi)部質(zhì)量審核組由經(jīng)過培訓且具備資格的人員組成，審核 企標 沈陽市線纜廠 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 8 共 6 頁 第 1 頁 題目名稱 測量、分析和改進 修訂號： B 時要由與被審核部門無直接責任的人員參加，以確保審核評價客觀、公正、有效。 （ A） 存好計量器具和檢測裝置的校準記錄（包括委托外部校驗的）； 企標 沈陽市線纜廠 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 7 共 8 頁 第 7 頁 題目名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂號： B （ B） 采取措施，防止計量器具和檢測裝置在搬運、維護和貯存期間損壞和失效； 發(fā)現(xiàn)計量器具和檢測裝置偏離校準狀態(tài)時，應對以往測量結果的有效性進行評定，并形成記錄備查。 計量器具和檢測裝置的控制 技檢處負責對計量器具和檢測裝置實施控制，確保計量和檢測結果有效。 防護 在產(chǎn)品交付給顧客之 前，應根據(jù)不同產(chǎn)品采取適當措施加以防護或隔離，以防止損壞和混淆。倉庫管理人員應按規(guī)定進行物品入庫驗收、保管和發(fā)放。 產(chǎn)品防護 對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付進行控制，目的在于防止造成不應有的損壞、變質(zhì)、污染或腐蝕，保障產(chǎn)品不受影響，按合同規(guī)定要求，完好地交付給顧客。 顧客財產(chǎn) 生供處負責對在企業(yè)控制下或企業(yè)使用的顧客財產(chǎn)進行控制，并組織有關部門進行識別、驗證、保護和維護。 (A) 原輔材料及成品可以用庫存卡作為標識； (B) 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識，由作業(yè)人員填寫“產(chǎn)品流轉標識”； (C) 交付過程的產(chǎn)品以產(chǎn)品表面印刷內(nèi)容和規(guī)格作為產(chǎn)品標識； 在規(guī)定有可追溯性要求的場合，必須保持對每批產(chǎn)品進行 企標 沈陽市線纜廠 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 7 共 8 頁 第 5 頁 題目名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂號： B 特定標識，并加以記錄。當特殊過程確認后，有關部門應開展以下工作： （ A） 技檢處負責制定技術工藝準則，開展技術工藝評定； （ B） 廠辦負責對人員資格進行培訓； （ C） 設備的認可、以及人員資格認可的記錄，應由相關部門進行保存； 產(chǎn)品標識和可追溯性 技檢處負責制定產(chǎn)品標識和可追溯的有關文件，并組 織實施，以便及時查明故障原因，及時追回有問題的產(chǎn)品。 企標 沈陽市線纜廠 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 7 共 8 頁 第 4 頁 題目名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂號： B 建立顧客檔案和服務檔案，及時將有關資料形成文件，歸檔保存。 銷售人員應了解顧客的需求，接受顧客的投訴，并及時傳遞給有關部門，以便調(diào)查解決。 在規(guī)定有服務要求的情況下，根據(jù)服務項目的具體情況，可組建服務小組，明確服務內(nèi)容，確保滿足顧客要求。 服務提供的控制 銷售處負責收集顧客的意見和信息，改進產(chǎn)品質(zhì)量。并做好采購記錄，如需在合格供方以外的單位采購，應對供方的情況進行詢問，在獲得有關質(zhì)量能力及產(chǎn)品狀況的必要資料后，再征得有關部門的意見，報廠長批準后，方可進行 采購。 供方的評定 企標 沈陽市線纜廠 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 7 共 8 頁 第 2 頁 題目名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂號： B 生供處應對供方進行評定，并建立和保存合格供方名單及有關評價記錄。 （ A） 產(chǎn)品信息； （ B） 問詢合同或訂單的處理，包括對合同或訂單的修改； （ C） 顧客的反饋（包括顧客投訴） 采購 采購過程 采購控制 本章所述采購是指外購 的原材料。 合同評