【文章內(nèi)容簡介】 “安徽江南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場施工甲供物資退庫單D（附件6）”，退庫物資的數(shù)量、質(zhì)量必須經(jīng)工程部驗(yàn)收合格后方可退庫，否則不予退庫，施工單位必須對退庫物資的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)，如退庫物資數(shù)量不符，質(zhì)量不合格，施工單位付全部責(zé)任，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。14. 對于管材等易耗品，數(shù)量不符，施工單位應(yīng)詳細(xì)說明情況，提供依據(jù)，由工程部審核同意后辦理退庫手續(xù)，對于其它設(shè)備材料，施工單位必須保質(zhì)保量，辦理退庫手續(xù)。，工程部的物資管理人員要對其工程范圍內(nèi)的工程所用物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，及時(shí)清理剩余物資，辦理存儲(chǔ)手續(xù)， 填寫“安徽江南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場施工甲供物資總統(tǒng)計(jì)表F（附件8）”；并負(fù)責(zé)對現(xiàn)場設(shè)施廢料、包裝物及容器的回收，建立回收臺(tái)帳，并將有關(guān)資料整理匯總后及時(shí)上報(bào)給工程管理部。 工程部有責(zé)任和義務(wù)開展對工程所用物資的統(tǒng)計(jì)和核實(shí)工作，整理匯總有關(guān)物資的資料檔案。第三章 乙供物資的管理第一條　乙供物資范圍。第二條　乙供甲審物資采購規(guī)定施工單位在采購甲審物資前，至少要提前一周擬訂采購計(jì)劃，其包括采購物資的品牌、規(guī)格、技術(shù)說明等提供給建設(shè)單位審核，有條件的還應(yīng)提供樣品（該樣品將留在建設(shè)單位處備查直到工程驗(yàn)收合格），同時(shí)應(yīng)上報(bào)“安徽江南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場施工乙供物資需求申請審批表（附件10）”，經(jīng)建設(shè)單位同意后方可進(jìn)行采購。施工單位應(yīng)根據(jù)建設(shè)單位的審核結(jié)果進(jìn)行采購，否則建設(shè)單位有權(quán)要求施工單位重新采購或拒絕在本工程中使用。物資采購時(shí)，確實(shí)需要調(diào)整的地方，需向建設(shè)單位書面說明情況，經(jīng)建設(shè)單位書面同意后，方可采購，否則建設(shè)單位有權(quán)要求施工單位重新采購或拒絕在本工程中使用。第三條 　乙供物資的驗(yàn)收1. 對于乙供甲審物資，到貨后，施工單位要在第一時(shí)間內(nèi)通知建設(shè)單位、監(jiān)理單位參加交接驗(yàn)收工作。2. 乙供物資在驗(yàn)收時(shí)，施工單位必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對乙供物資的質(zhì)量和數(shù)量負(fù)責(zé)，保證符合相關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)要求。、監(jiān)理單位有權(quán)對乙供物資的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等提出質(zhì)疑，施工單位必須給出明確回答，否則建設(shè)單位和監(jiān)理單位有權(quán)拒絕在本工程中使用該物資。、質(zhì)量保證書、材料出廠試驗(yàn)報(bào)告、材料復(fù)檢試驗(yàn)報(bào)告等。 ，施工單位應(yīng)該填寫“安徽江南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場施工乙供物資驗(yàn)收單（附件11）”，并及時(shí)上報(bào)至建設(shè)單位和監(jiān)理單位。第四條 乙供物資的報(bào)驗(yàn)1．施工單位在使用乙供物資之前，必須向建設(shè)單位和監(jiān)理單位報(bào)驗(yàn)，報(bào)驗(yàn)合格的，施工單位方可投入使用、安裝。2. 監(jiān)理單位要嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，對于復(fù)驗(yàn)不合格的物資，不得使用。3. 復(fù)驗(yàn)完成后，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)建立工程物資報(bào)驗(yàn)臺(tái)帳，對復(fù)驗(yàn)的結(jié)果負(fù)責(zé)。第五條 乙供物資的存儲(chǔ)管理1. 物資出入庫時(shí)，施工單位的物資管理人員應(yīng)該建立物資臺(tái)帳。2. 物資入庫后，要按產(chǎn)品說明書的要求妥善保管，存放過程中要留意檢查，以防產(chǎn)品性能下降以及損壞。，施工單位負(fù)責(zé)將工程所用物資清單/臺(tái)帳、技術(shù)資料和供貨廠家聯(lián)系資料等移交給工程部，要填寫“安徽江南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司乙供物資移交單（附件9）”。第四章　監(jiān)理責(zé)任、規(guī)范要求履行工程所用物資的監(jiān)督和檢查職責(zé)。、監(jiān)督和檢查工作。，對工程所用物資的質(zhì)量有不可推卸的責(zé)任。、出入庫單、統(tǒng)計(jì)表等的準(zhǔn)確性和真實(shí)性有不可推卸的責(zé)任。、檢查工程所用物資的保管、倒運(yùn)的規(guī)范性。第五章　附 則。第三篇 過程控制第一章 常規(guī)工程建設(shè)管理辦法 總則一、目的完善企業(yè)的工程管理體系，強(qiáng)化過程監(jiān)控， 提高工程質(zhì)量、降低工程成本、按期完成施工任務(wù)，制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于企業(yè)新建、改建的常規(guī)建設(shè)工程。三、釋義常規(guī)工程：指戶內(nèi)工程、庭院工程、市政中低壓管網(wǎng)工程。負(fù)責(zé)編制和上報(bào)年度常規(guī)工程建設(shè)計(jì)劃。負(fù)責(zé)按照省公司的制度選定承包商、物資供應(yīng)商。負(fù)責(zé)辦理工程建設(shè)相關(guān)手續(xù)，協(xié)調(diào)工程施工過程中的地方關(guān)系。 負(fù)責(zé)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范監(jiān)管工程建設(shè)全部過程，評價(jià)工程及承包商、監(jiān)理公司和物資供應(yīng)商。 工程建設(shè)過程監(jiān)管一、 監(jiān)理公司在工程建設(shè)過程中著重關(guān)注是否照圖施工、材料是否按要求使用，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象按照合同約定執(zhí)行。二、監(jiān)理公司對關(guān)鍵工序要嚴(yán)格按照《安裝工程管理規(guī)范》（見附件六）認(rèn)真監(jiān)察并填寫檢查記錄表（見附件七），不符合標(biāo)準(zhǔn)的堅(jiān)決不允許進(jìn)行下一道工序，檢查記錄歸入竣工資料中。三、工程開工報(bào)告、工程預(yù)算、材料的檢驗(yàn)、工程量確認(rèn)、工程款支付等必須有現(xiàn)場監(jiān)理簽字確認(rèn)為準(zhǔn)。四、在管道打壓試驗(yàn)中，必須使用 “嚴(yán)密性檢測記錄儀”作為壓力檢測的工具，任何施工單位不得以任何理由拒絕使用。五、公司組織檢查小組不定期抽查所有工程建設(shè)情況，并將檢查情況納入年度評價(jià)考核之中。第二章 非常規(guī)工程建設(shè)管理辦法 總則 一、目的 完善企業(yè)的工程管理體系，強(qiáng)化過程監(jiān)控，規(guī)范公司的燃?xì)夥浅Ｒ?guī)工程建設(shè),控制工程成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度,特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司的新建、改建和擴(kuò)建的非常規(guī)建設(shè)工程。三、釋義非常規(guī)工程：指場站工程（城市天然氣門站、燃?xì)鈨?chǔ)配站、汽車加氣站）、穿、跨越工程、長輸管線工程。以下內(nèi)容主要針對場站工程，其他非常規(guī)工程參照執(zhí)行。負(fù)責(zé)編制和上報(bào)年度非常規(guī)工程建設(shè)計(jì)劃。負(fù)責(zé)在省公司名錄下通過招投標(biāo)方式選定承包商。負(fù)責(zé)組織委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)。 負(fù)責(zé)辦理內(nèi)、外部審批手續(xù)。負(fù)責(zé)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范監(jiān)管施工全過程，評價(jià)工程及承包商、監(jiān)理公司和物資供應(yīng)商。負(fù)責(zé)組織工程內(nèi)、外部竣工驗(yàn)收和投產(chǎn)試運(yùn)行。 工程建設(shè)過程監(jiān)管一、施工方案的制定和審核 施工前由承包商制定“施工組織方案”，由公司工程管理部、監(jiān)理公司審核確認(rèn)并監(jiān)督實(shí)施。二、施工質(zhì)量控制監(jiān)理公司在工程建設(shè)過程中著重關(guān)注是否照圖施工、材料是否按要求使用，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象按照合同約定執(zhí)行。監(jiān)理公司對關(guān)鍵工序要嚴(yán)格按照《安裝工程管理規(guī)范》（見附件六）認(rèn)真監(jiān)察并填寫檢查記錄表（見附件七），不符合標(biāo)準(zhǔn)的不允許進(jìn)行下一道工序，檢查記錄歸入竣工資料中。監(jiān)理公司對于關(guān)鍵隱蔽工程項(xiàng)目要嚴(yán)格監(jiān)督施工工藝和施工過程，單項(xiàng)完工后要進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果合格后三方確認(rèn)，記錄歸入竣工資料中。工程開工報(bào)告、工程預(yù)算、材料的檢驗(yàn)、工程量確認(rèn)、工程款支付等必須有現(xiàn)場監(jiān)理簽字確認(rèn)為準(zhǔn)。在管道打壓試驗(yàn)中，必須使用 “嚴(yán)密性檢測記錄儀” 作為壓力檢測的工具，任何施工單位不得以任何理由拒絕使用。公司不定期組織檢查小組全面檢查所有工程建設(shè)情況，發(fā)現(xiàn)問題以書面形式通知監(jiān)理方和承包商限期整改。第三章 建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證管理辦法 總則一、目的為加強(qiáng)工程建設(shè)中設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的管理和監(jiān)督，制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于安徽江南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司所有的工程建設(shè)管理。三、釋義設(shè)計(jì)變更：是施工圖設(shè)計(jì)完成后，在施工前或施工過程中對施工圖圖示內(nèi)容的調(diào)整，是對施工圖的進(jìn)一步完善?，F(xiàn)場簽證：基于設(shè)計(jì)圖紙及設(shè)計(jì)變更以外的，合同價(jià)款未包括的施工事實(shí)的記錄和核定，是工程結(jié)算的依據(jù)之一。 相關(guān)單位職責(zé)一、工程管理部職責(zé)工程管理部負(fù)責(zé)組織編寫、修訂《建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證管理辦法》，指導(dǎo)施工管理員、監(jiān)理單位、施工單位執(zhí)行該辦法。負(fù)責(zé)對建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證工程量及費(fèi)用的合理性、真實(shí)性進(jìn)行檢查、核實(shí)。負(fù)責(zé)對建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證審批工作，并監(jiān)管實(shí)施情況。二、財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證工程量的真實(shí)性進(jìn)行跟蹤檢查、監(jiān)督。三、監(jiān)理公司職責(zé)負(fù)責(zé)對建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的審核、信息傳遞工作。 負(fù)責(zé)對建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的合理性、真實(shí)性進(jìn)行全面管理。四、承包商職責(zé)負(fù)責(zé)提出建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證方案，辦理審批手續(xù)。 建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更管理程序一、承包商應(yīng)及時(shí)提出對施工圖設(shè)計(jì)缺陷、結(jié)合施工現(xiàn)場情況的不同對施工工藝的調(diào)整要求。其中包括施工圖設(shè)計(jì)與現(xiàn)場實(shí)際不符、管線移位、材料規(guī)格替換、裝飾材料及設(shè)備型號(hào)變化等引起的不可避免的變更。二、承包商對原施工圖提出的方案變更、功能變更、材料變更及其它重大變更，必須提供三方(建設(shè)單位、監(jiān)理、承包商)審批文件《設(shè)計(jì)變更審批單》（見附件八） 。工程管理部據(jù)此書面文件委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行變更設(shè)計(jì)或出示變更說明。三、設(shè)計(jì)變更過大需增加設(shè)計(jì)費(fèi)用時(shí)，由公司分管副總組織技術(shù)、造價(jià)等相關(guān)人員共同參與談判，確定設(shè)計(jì)補(bǔ)充協(xié)議（包括設(shè)計(jì)周期），并按規(guī)定的審批權(quán)限審定變更設(shè)計(jì)費(fèi)用。四、因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減，據(jù)實(shí)調(diào)整，延誤的工期相應(yīng)順延。工程設(shè)計(jì)變更批準(zhǔn)文件、變更設(shè)計(jì)圖紙和變更通知單、說明等為工程結(jié)算和審計(jì)的依據(jù)。 建設(shè)工程現(xiàn)場簽證范疇工程簽證內(nèi)容中必須明確簽證的原因、位置、尺寸、數(shù)量、材料、人工、機(jī)械臺(tái)班等。工程簽證堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，以保證工程簽證的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合理性、時(shí)效性。 零星用工。施工現(xiàn)場發(fā)生的與主體工程施工無關(guān)且不在承包合同內(nèi)的用工。 在經(jīng)甲方批準(zhǔn)的《施工組織方案》中寫明的臨時(shí)增補(bǔ)的項(xiàng)目，按現(xiàn)場實(shí)際發(fā)生情況簽證，作為工程結(jié)算的依據(jù)。 停水、停電簽證，一周累計(jì)停水或停電超過 8 小時(shí)。非施工單位原因或不可預(yù)見原因造成的工期拖延等。 工程簽證的審批一、工程簽證的審批程序?yàn)? 工程簽證發(fā)生時(shí)，項(xiàng)目管理人員要認(rèn)真研究施工合同、招投標(biāo)文件及相關(guān)定額，明確工程發(fā)生的事實(shí)及圖紙上不能標(biāo)識(shí)清楚的工程量和尺寸，并進(jìn)行現(xiàn)場拍照，會(huì)同預(yù)算人員商定。做到簽證工程量準(zhǔn)確、字跡清晰、書寫規(guī)范、簽證原因清楚、計(jì)量單位與定額或清單相符。 由施工單位根據(jù)工程發(fā)生的實(shí)際情況將工程簽證內(nèi)容上報(bào)工程監(jiān)理進(jìn)行審簽《聯(lián)系單（設(shè)計(jì)變更/現(xiàn)場簽證）》（見附件九）