【正文】 際發(fā)生情況簽證，作為工程結算的依據(jù)。做到簽證工程量準確、字跡清晰、書寫規(guī)范、簽證原因清楚、計量單位與定額或清單相符。 工程管理部負責人對工程簽證進行審核，符合相關程序和手續(xù)后簽署意見上報公司工程分管領導及總經(jīng)理審定。目金額調整范圍（比原狀增加或減少）有效簽字人（共同簽署）設計變更5000元（含）以下監(jiān)理單位、現(xiàn)場工程師、工程部造價管理人員、工程管理部經(jīng)理、部門分管負責人1萬元(含)或該單項CEA申請金額的10% 以下監(jiān)理單位、現(xiàn)場工程師、工程部造價管理人員、工程管理部經(jīng)理、部門分管負責人、公司負責人1萬元或該單項CEA申請金額的10% 以上工程部經(jīng)理、部門分管負責人、財務負責人、公司負責人、企業(yè)發(fā)展部（工程建設部）現(xiàn)場簽證單項簽證金額2000元（含）以下監(jiān)理公司、跟蹤審計單位（如有）、現(xiàn)場工程師、工程部造價管理人員、工程部經(jīng)理單項簽證金額大于2000元小于5000元（含）監(jiān)理公司、跟蹤審計單位（如有）、現(xiàn)場工程師、工程部造價管理人員、工程部經(jīng)理、部門分管負責人單項簽證金額大于5000元監(jiān)理公司、跟蹤審計單位（如有）、現(xiàn)場工程師、工程部造價管理人員、工程部經(jīng)理、部門分管負責人、財務負責人、公司負責人審批流程工程變更事項流程圖工程變更事項發(fā)生施工單位上報《工作聯(lián)系單（設計變更/現(xiàn)場簽證）》設計單位審查設計變更監(jiān)理單位審查現(xiàn)場工程師、工程部主管審查工程管理部造價管理人員審查工程管理部經(jīng)理審查工程管理部經(jīng)理審批工程管理部經(jīng)理審批位審查工程管理部主任審批位審查部門分管負責人審批位審查部門分管負責人審批部門分管負責人審批位審查公司負責人審批位審查財務負責人審批公司負責人審批企業(yè)發(fā)展部（工程建設部）審）審批審批完畢，施工單位實施。 處罰條例所有違規(guī)設計變更、現(xiàn)場簽證不予結算；由于工作失誤造成的不合理工程變更、現(xiàn)場簽證要追究當事人的責任。情節(jié)嚴重的移交司法機關追究法律責任。情節(jié)嚴重的移交司法機關追究法律責任。 竣工驗收應具備的條件土建工程， 安裝工程按照圖紙標明的工作內容全部完工、工程驗收竣工資料（內容要求見附件十） 準備齊全，施工單位自檢合格，經(jīng)過現(xiàn)場工程管理員和相關人員檢查并簽字認可，公司工程驗收小組均應及時組織驗收。 一、 自驗施工單位在完成合同內容，按照相關規(guī)定整理好文件資料，具備驗收條件后，進行自驗。二、 預驗收監(jiān)理單位、工程工程部接到施工單位的自驗報告后，應按照《建設工程監(jiān)理規(guī)范》（GB503192000）和相關標準的有關要求及時組織竣工預驗收；預驗收合格后，向建設單位承建部門形成預驗收報告（附件二）；預驗收報告由監(jiān)理單位總監(jiān)、工程管理部負責人簽字，并加蓋監(jiān)理公司章或監(jiān)理部、工程管理部章有效。（1）市政中壓管線、中壓引線及調壓柜安裝、工商及民用戶安裝工程庭院部分，驗收組成員為：安全管理部、生產(chǎn)運營部、工程管理部，其中承建部門經(jīng)理（或其授權人）為驗收組組長；驗收報告加蓋參與部門公章有效（附件四）；（2）民用戶安裝工程戶內部分，驗收組成員為：安全管理部、市場客服部、工程管理部，其中承建部門經(jīng)理（或其授權人）為驗收組組長；驗收報告加蓋參與驗收部門公章有效（附件五）；（3）項目投產(chǎn)、停氣作業(yè)等重大工程，監(jiān)檢組成員為：分管副總、安全管理部、生產(chǎn)運營部、工程管理部、承建部門，監(jiān)檢組組長由總經(jīng)理指定；驗收報告經(jīng)監(jiān)檢組成員簽字后并加蓋上述有關部門公章有效（附件六）。工程介紹：承包商對工程概況、施工特點等情況進行介紹；工程監(jiān)理對質量、進度、投資、設計變更及現(xiàn)場簽證等情況（尤其是隱蔽工程部分）進行介紹，甲方現(xiàn)場代表作必要補充。簽署報告：對查驗不合格的下發(fā)整改通知單，要求承包商限期整改。二、適用范圍本辦法適應于企業(yè)新建、改建或擴建的非常規(guī)工程竣工驗收。 竣工驗收工作程序 一、公司內部驗收由工程管理部組織企業(yè)內部相關專家依據(jù)《工程驗收標準和規(guī)范》（見附件十一）對具備驗收條件的場站進行初步驗收，合格后向政府部門提出驗收申請，進行外部驗收。對于基本符合驗收標準，遺留工程不影響建設項目正常使用的工程，施工單位可在提出遺留工程整改計劃表的同時，報上自驗報告。（三）聯(lián)合驗收驗收申請經(jīng)承建部門批準后一周內，承建部門組織相關單位、部門進行聯(lián)合驗收，并形成交工驗收報告。工程備案：根據(jù)中華人民共和國建設部制定的《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案表》(見附件十二)的要求填寫相關內容，到行業(yè)主管部門備案。三、省公司驗收內部、外部驗收合格，試運行三個月后，可向省公司申請驗收。第三章 工程綜合評價辦法 目的建立工程綜合評價體系，使工程管理走向規(guī)范化、制度化的軌道,保證江南公司燃氣工程滿足國家有關法律規(guī)定，從而提升江南公司工程建設綜合管理水平。 承包商考核：公司必須嚴格對年度承包商進行考核，并將考核結果作為下一年度承包商準入的依據(jù)。三、公司要嚴格按照《工程施工合同》、《工程竣工驗收辦法》對承包商給予工程結算獎懲。一個季度出現(xiàn)兩個以上工程評價不合格的承包商，下一季度起與其終止合同，下年度取消其投標資格。根據(jù)考核匯總結果確認優(yōu)先（監(jiān)理費）款項支付、監(jiān)理公司去留。 五、 獎勵與處罰監(jiān)理公司人員提出合理化建議，使工程獲得一定的經(jīng)濟效益，公司可從獲得效益中提取 5%作為獎勵。公司抽查發(fā)現(xiàn)相關部門不按規(guī)定要求選擇和管理監(jiān)理公司或管理不作為造成責任事故，除經(jīng)濟責任由個人自負外。 物資供應商評價方法一、評價標準物資質量符合國家、部頒和地方的有關規(guī)定、規(guī)范、標準；物資質量符合江南公司燃氣工程設計圖紙的有關規(guī)定及要求；約定的合同與合同法；二、評價內容：按照《供應商信譽評定表》、《物資供應售后服務評定表》、《成本價格評定表》等（見附表十六）有關內容評定。綜合評價在90分以上的供應商為信得過供應商，下次招投標可優(yōu)先予以考慮；在80至89分以上供應商可繼續(xù)供應物資；評價及格的供應商給予警告，減少供應量，再次評為及格取消投標資格；評價為不及格的供應商取消投標的資格。二、 工程綜合評價標準評價等級：單項工程評價分為優(yōu)良、合格、不合格三個等級；優(yōu)良評價分值：I≥95 分；合格評價分值：95 分≥I≥75 分；不合格評價分值：I≤75 分。3）工程管理每季度依據(jù)各項單行工程《工程綜合評價記錄》，對施工單位綜合評價統(tǒng)計，對承包商給予獎懲，相關細則另行發(fā)布。（季度驗收工程數(shù)）100%合格率的計算公式：合格率= （季度評價為合格以上的工程數(shù)）247。公司每季度組織檢查小組對公司工程進行抽查，填寫《工程綜合評價記錄》（見附件十七）。分三級進行考核即：公司占40％，工程管理部占30％，財務管理部占15%，施工單位占15％。六、備案制度公司結合每季度對監(jiān)理工作考評結果進行年度匯總。與承包人串通給甲方工程造成經(jīng)濟損失的，要求監(jiān)理公司承擔連帶經(jīng)濟賠償責任，直至終止委托合同。確認監(jiān)理人員考試成績、實際能力能否滿足工程監(jiān)理的要求，對達不到要求的監(jiān)理人員，成員企業(yè)要及時與監(jiān)理公司協(xié)商更換。 監(jiān)理公司考評細則 一、監(jiān)理公司人員考評是指公司根據(jù)《建設工程監(jiān)理規(guī)范》、監(jiān)理委托合同及《監(jiān)督檢查考核評分細則》（見附件表十五），對工程監(jiān)理公司及監(jiān)理人員實行的考核評價，并建立評分臺帳。六、承包商未按照合同約定時間內完成施工任務，視損失嚴重程度給予相應處罰。（見附件十四） 二、通過二級檢查（公司工程管理部檢查） ，對施工單位進行考核，考核評價主要依據(jù)《燃氣工程建設評分細則表》，通過各級檢查進行評分。 評價依據(jù)一、公司編制的年度建設計劃及實施情況說明二、竣工資料（文字資料、電子資料及照片、竣工圖、現(xiàn)場簽證資料、結算資料）三、竣工驗收情況備案情況四、評價表 工程綜合評價機構公司建立二級工程評價機制：第一級為公司組織；第二級為工程管理部組織。對發(fā)現(xiàn)的問題要求限期整改，合格后簽署驗收報告并及時發(fā)放《運行許可證》（省公司無相關規(guī)定）。外部驗收在投入運行前完成。在手續(xù)完備、形成交工驗收報告后，由承建部門代表公司辦理對外竣工驗收手續(xù)，并辦理投產(chǎn)運行等工作。預驗收合格后，由施工單位向承建部門提交交工驗收申請（附件三）。施工單位自驗合格后，向監(jiān)理單位和工程管理部提交自驗報告（附件一）。（以下主要針對場站，其他工程參照執(zhí)行） 竣工驗收應具備的條件土建工程、 安裝工程按照圖紙標明的工作內容全部完工、工程驗收竣工資料（內容要求見附件十三） 準備齊全，施工單位自檢合格，經(jīng)過現(xiàn)場工程管理員和相關人員檢查并簽字認可，成員企業(yè)工程驗收小組均應及時組織驗收。三、驗收資料存檔將驗收合格的竣工資料按省公司《檔案管理規(guī)定》存檔。現(xiàn)場查驗：工程驗收小組成員根據(jù)各自的職責和分工，依據(jù)相關規(guī)范、標準，采取外觀檢查、實際測量等手段，對工程質量、數(shù)量進行檢驗，并做好記錄。在手續(xù)完備、形成交工驗收報告后，由承建部門代表公司辦理對外竣工驗收手續(xù)，并辦理投產(chǎn)運行等工作。對于沒有設計單位或監(jiān)理單位的建設工程，可省去相應單位的預驗收確認環(huán)節(jié)，但應在預驗收報告上進行說明。自驗報告由施工單位項目經(jīng)理簽字，并加蓋其公司章或項目部章有效。 竣工驗收管理程序一、接收驗收申請承包商按照“竣工驗收應具備的條件”自查合格后，向監(jiān)理提出驗收申請，監(jiān)理進行預驗收，合格后簽署驗收意見，并向工程管理部提出工程驗收申請。二、適用范圍本辦法適應于公司新建、改建的常規(guī)工程竣工驗收。情節(jié)嚴重的移交司法機關追究法律責任。違規(guī)設計變更造成 50