【正文】 證，一周累計(jì)停水或停電超過(guò) 8 小時(shí)。 工程簽證的審批一、工程簽證的審批程序?yàn)? 工程簽證發(fā)生時(shí)，項(xiàng)目管理人員要認(rèn)真研究施工合同、招投標(biāo)文件及相關(guān)定額，明確工程發(fā)生的事實(shí)及圖紙上不能標(biāo)識(shí)清楚的工程量和尺寸，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拍照，會(huì)同預(yù)算人員商定。 由施工單位根據(jù)工程發(fā)生的實(shí)際情況將工程簽證內(nèi)容上報(bào)工程監(jiān)理進(jìn)行審簽《聯(lián)系單（設(shè)計(jì)變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證）》（見(jiàn)附件九） 。 施工管理員對(duì)工程簽證內(nèi)容逐一核實(shí)后簽署意見(jiàn)上報(bào)工程管理部負(fù)責(zé)人。 對(duì)工程費(fèi)用 5000 元以上的工程簽證經(jīng)分管副總經(jīng)理審定后報(bào)總經(jīng)理審批后生效。設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證審批權(quán)限、流程明細(xì)表項(xiàng)各單位保存審批資料現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)流程圖現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)發(fā)生施工單位上報(bào)《工作聯(lián)系單（設(shè)計(jì)變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證）》設(shè)計(jì)單位審查設(shè)計(jì)變更（現(xiàn)場(chǎng)簽證此步驟省略）監(jiān)理單位審查跟蹤審計(jì)單位審查（如有）工程部 (現(xiàn)場(chǎng)工程師、工程經(jīng)理)審查工程管理部造價(jià)管理人員審查工程管理部經(jīng)理審批位審查工程管理部經(jīng)理審批工程管理部經(jīng)理審批位審查部門(mén)分管負(fù)責(zé)人審批部門(mén)分管負(fù)責(zé)人審批位審查審批完畢，施工單位實(shí)施。三、對(duì)定額或清單不能確定單價(jià)或總價(jià)的工程簽證，由公司工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織施工管理員、預(yù)算人員等會(huì)同總監(jiān)理工程師，與施工單位進(jìn)行商務(wù)談判，明確簽證內(nèi)容及結(jié)算費(fèi)用，形成會(huì)議紀(jì)要，按規(guī)定的審批程序，經(jīng)工程分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審核同意后實(shí)施。 一、對(duì)承包商：違規(guī)設(shè)計(jì)變更造成 5000 元以下或違規(guī)簽證金額5000 元以下，一次處以 35 倍罰款，二次則予以清退。二、對(duì)直接責(zé)任人：違規(guī)設(shè)計(jì)變更造成 5000 元以下或違規(guī)簽證金額 5000 元以下，一次留用察看并扣發(fā)全年績(jī)效工資,二次予以開(kāi)除；違規(guī)設(shè)計(jì)變更造成 5000 元以上或違規(guī)簽證 5000元以上，予以開(kāi)除。三、對(duì)部門(mén)主管：違規(guī)設(shè)計(jì)變更造成 5000 元以下或違規(guī)簽證金額 5000 元以下，一次警告處分并扣發(fā)全年績(jī)效工資,二次撤職處分并扣發(fā)全年績(jī)效工資；違規(guī)設(shè)計(jì)變更造成 5000 元以上或違規(guī)簽證 5000 元以上，撤職處分并扣發(fā)全年績(jī)效工資。四、對(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)：違規(guī)設(shè)計(jì)變更造成 5000 元以下或違規(guī)簽證金額 5000 元以下，一次扣發(fā)半年績(jī)效工資,二次留用察看并扣發(fā)全年績(jī)效工資；違規(guī)設(shè)計(jì)變更造成 5000 元以上或違規(guī)簽證 5000 元以上，予以撤職處分并扣發(fā)全年浮動(dòng)工資。第四篇 工程驗(yàn)收與評(píng)價(jià)第一章 常規(guī)工程竣工驗(yàn)收管理辦法 總則 一、目的 為規(guī)范常規(guī)燃?xì)夤こ炭⒐を?yàn)收，客觀的評(píng)價(jià)工程建設(shè)情況，制定本辦法。三、釋義常規(guī)工程：指戶(hù)內(nèi)工程、庭院工程、市政中低壓管網(wǎng)工程。 竣工驗(yàn)收的依據(jù)工程竣工驗(yàn)收應(yīng)以國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范（見(jiàn)附件十一）、施工承包合同、工程竣工資料。二、竣工驗(yàn)收常規(guī)工程的竣工驗(yàn)收由公司工程管理部牽頭，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、市場(chǎng)客服部門(mén)、安全管理部、監(jiān)理公司、承包商參加，組成工程驗(yàn)收小組（根據(jù)工程所在地行政主管部門(mén)的要求，可邀請(qǐng)燃?xì)庵鞴懿块T(mén)、技術(shù)監(jiān)督部門(mén)參加）。施工單位自驗(yàn)合格后，向監(jiān)理單位和工程管理部提交自驗(yàn)報(bào)告（附件一）。對(duì)于基本符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，遺留工程不影響建設(shè)項(xiàng)目正常使用的工程，施工單位可在提出遺留工程整改計(jì)劃表的同時(shí)，報(bào)上自驗(yàn)報(bào)告。預(yù)驗(yàn)收合格后，由施工單位向承建部門(mén)提交交工驗(yàn)收申請(qǐng)（附件三）。三、聯(lián)合驗(yàn)收驗(yàn)收申請(qǐng)經(jīng)承建部門(mén)批準(zhǔn)后一周內(nèi)，承建部門(mén)組織相關(guān)單位、部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收，并形成交工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收組在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各種工程問(wèn)題須形成驗(yàn)收紀(jì)要（附件七），合同內(nèi)工程問(wèn)題由承建部門(mén)負(fù)責(zé)整改，合同外工程問(wèn)題由公司另行安排整改責(zé)任部門(mén)，整改內(nèi)容形成整改報(bào)告上報(bào)驗(yàn)收小組（附件八）。竣工驗(yàn)收過(guò)程分為工程介紹、資料查驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)、合議評(píng)定、簽署報(bào)告五個(gè)部分。資料查驗(yàn)：工程驗(yàn)收小組人員根據(jù)各自職責(zé)對(duì)竣工資料進(jìn)行認(rèn)真審查，及時(shí)詢(xún)問(wèn)和記錄。合議評(píng)定：現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)結(jié)束后，驗(yàn)收小組組長(zhǎng)召集驗(yàn)收成員進(jìn)行工程綜合評(píng)議，按照《常規(guī)燃?xì)夤こ淌┕べ|(zhì)量綜合評(píng)價(jià)表》（附件十四）扣分細(xì)則的內(nèi)容逐項(xiàng)評(píng)價(jià)。各項(xiàng)驗(yàn)收合格后簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見(jiàn)附件十二）。第二章 非常規(guī)工程建設(shè)竣工驗(yàn)收管理辦法 總則一、目的 為規(guī)范非常規(guī)燃?xì)夤こ炭⒐を?yàn)收，客觀地評(píng)價(jià)工程建設(shè)情況，制定本辦法。三、釋義非常規(guī)工程：指場(chǎng)站工程（城市天然氣門(mén)站、燃?xì)鈨?chǔ)配站、汽車(chē)加氣站、等），穿、跨越工程、長(zhǎng)輸管線(xiàn)工程。 竣工驗(yàn)收類(lèi)別劃分一、內(nèi)部驗(yàn)收（包括公司的預(yù)驗(yàn)收）二、外部驗(yàn)收(工程項(xiàng)目所在地政府級(jí)驗(yàn)收)三、省公司驗(yàn)收 竣工驗(yàn)收依據(jù)工程竣工驗(yàn)收應(yīng)以國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范（見(jiàn)附件十一）、施工承包合同、工程竣工資料。（一）自驗(yàn)施工單位在完成合同內(nèi)容，按照相關(guān)規(guī)定整理好文件資料，具備驗(yàn)收條件后，進(jìn)行自驗(yàn)。自驗(yàn)報(bào)告由施工單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字，并加蓋其公司章或項(xiàng)目部章有效。（二）預(yù)驗(yàn)收監(jiān)理單位、工程工程部接到施工單位的自驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB503192000）和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求及時(shí)組織竣工預(yù)驗(yàn)收；預(yù)驗(yàn)收合格后，向建設(shè)單位承建部門(mén)形成預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（附件二）；預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由監(jiān)理單位總監(jiān)、工程管理部負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋監(jiān)理公司章或監(jiān)理部、工程管理部章有效。對(duì)于沒(méi)有設(shè)計(jì)單位或監(jiān)理單位的建設(shè)工程，可省去相應(yīng)單位的預(yù)驗(yàn)收確認(rèn)環(huán)節(jié)，但應(yīng)在預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上進(jìn)行說(shuō)明。驗(yàn)收組在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各種工程問(wèn)題須形成驗(yàn)收紀(jì)要（附件七），合同內(nèi)工程問(wèn)題由承建部門(mén)負(fù)責(zé)整改，合同外工程問(wèn)題由公司另行安排整改責(zé)任部門(mén)，整改內(nèi)容形成整改報(bào)告上報(bào)驗(yàn)收小組（附件八）。二、外部驗(yàn)收（當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門(mén)驗(yàn)收） 根據(jù)工程所在地行業(yè)主管部門(mén)的要求，采取工程備案和組織工程驗(yàn)收兩種形式。工程驗(yàn)收：由非常規(guī)工程項(xiàng)目所在地政府建設(shè)行政主管部門(mén)牽頭，消防、技術(shù)監(jiān)督、環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生等單位參加，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)單位工程進(jìn)行質(zhì)量核定，頒發(fā)相關(guān)證書(shū)。外部驗(yàn)收合格后，江南公司負(fù)責(zé)向省公司提出內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng)。由省公司領(lǐng)導(dǎo)組成竣工驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組，按照本辦法和國(guó)家相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。內(nèi)部驗(yàn)收應(yīng)在試運(yùn)行三個(gè)月內(nèi)完成。 評(píng)價(jià)類(lèi)別承包商的評(píng)價(jià)監(jiān)理公司的評(píng)價(jià)物資供應(yīng)商工程完成情況和質(zhì)量的評(píng)價(jià) 適應(yīng)范圍江南公司的年度工程建設(shè)計(jì)劃范圍內(nèi)的所有常規(guī)、非常規(guī)工程及承包商、監(jiān)理公司和物資供應(yīng)商。公司對(duì)工程綜合評(píng)價(jià)進(jìn)行統(tǒng)一管理和跟蹤。一、公司對(duì)承包商的考評(píng)采取單項(xiàng)工程滿(mǎn)分 100 分的形式，考核的主要內(nèi)容為承包商的設(shè)計(jì)能力、施工質(zhì)量、進(jìn)度控制、文明施工，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為《燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)評(píng)分細(xì)則表》。每年年底公司工程管理部匯總二級(jí)檢查結(jié)果，通過(guò)加權(quán)平均方式（其權(quán)重分配為公司檢查占 30%；工程部及其他相關(guān)部門(mén)占檢查 70%）計(jì)算出每個(gè)承包商的年度平均評(píng)分，并實(shí)行末尾淘汰制。四、對(duì)施工中出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全等事故的承包商，公司有權(quán)中止合同，由承包商承擔(dān)相應(yīng)損失，并依據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度對(duì)承包商、監(jiān)理公司進(jìn)行處罰。七、評(píng)價(jià)結(jié)果的作用年度工程評(píng)價(jià)優(yōu)良率達(dá) 6%以上，且合格率為 100%的承包商，可以在下年度招投標(biāo)中優(yōu)先考慮。年度工程評(píng)價(jià)按承包商排序，實(shí)行末位淘汰制，被淘汰的供應(yīng)商在 2 年內(nèi)不能獲得投標(biāo)資格。二、各成員企業(yè)每季度、年度對(duì)監(jiān)理公司進(jìn)行考核評(píng)價(jià)匯總，對(duì)其監(jiān)理業(yè)務(wù)水平、服務(wù)質(zhì)量、工作責(zé)任心等各方面進(jìn)行考核評(píng)分。三、 人員考評(píng)：1 、公司與監(jiān)理公司簽訂工程監(jiān)理委托合同后，根據(jù) 《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》、施工規(guī)模、監(jiān)理合同、技術(shù)條件等，編制完成上崗監(jiān)理人員考試題目并組織考試。四、 考評(píng)評(píng)分規(guī)定 考評(píng)監(jiān)理工作考核內(nèi)容完成，協(xié)調(diào)、解決工程各類(lèi)問(wèn)題；（60 分）；考評(píng)人員到位率、工作態(tài)度、作業(yè)時(shí)間、行為規(guī)范；（20分）；考評(píng)監(jiān)理工作技能、責(zé)任心、整體服務(wù)；（15 分）；考評(píng)監(jiān)理檢測(cè)設(shè)備、工具配備；（5 分）；考評(píng)年度綜合分；90 分以上繼續(xù)留用，75 分以下必須更換。公司考核發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員不按監(jiān)理合同履行監(jiān)理職責(zé)，給甲方工程造成影響或損失，公司有權(quán)要求監(jiān)理公司更換監(jiān)理人員。監(jiān)理公司在合同責(zé)任期內(nèi)，因監(jiān)理人員過(guò)失，造成公司工程經(jīng)濟(jì)損失的，要向監(jiān)理公司實(shí)行索賠。公司酌情扣除部門(mén)年度考核35 分，并對(duì)部門(mén)經(jīng)理給予警告處分。每年元月前將考核匯總信息，招聘、留用或更換監(jiān)理公司意見(jiàn)上報(bào)省公司相關(guān)部門(mén)備案。 三、評(píng)價(jià)考核方法 考核必須遵循公平、公正、誠(chéng)信的原則，對(duì)各供應(yīng)商的每種物資都必須進(jìn)行評(píng)價(jià)打分，采用100分制，加權(quán)平均的方法。公司工程管理部采取抽查、檢查、考察的方法； 公司及各部門(mén)根據(jù)供應(yīng)商評(píng)定內(nèi)容制定表格進(jìn)行評(píng)分；以一個(gè)商品為單位進(jìn)行評(píng)定，多種商品進(jìn)行加權(quán)平均得分為供應(yīng)商的評(píng)定得分；每季度考核一次由公司物資采購(gòu)部進(jìn)行匯總，并上報(bào)公司，考核分三個(gè)檔次：即：優(yōu)良90分以上；良好80至89分；及格60至79分，59分以下為不及格。 工程建設(shè)評(píng)價(jià)方法一、評(píng)價(jià)辦法公司每季度組織有關(guān)人員（工程管理部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、市場(chǎng)客服部、安全管理部）對(duì)所有工程進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)、打分，填寫(xiě)《工程綜合評(píng)價(jià)記錄》（見(jiàn)附件十七） ，所有工程評(píng)價(jià)打分情況進(jìn)行排序，將結(jié)果報(bào)省公司備案。常規(guī)工程抽查率不低于 30%，非常規(guī)工程抽查率 100%，公司工程管理部對(duì)工程評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行審核，對(duì)分值在 95 分以上的工程進(jìn)行優(yōu)良工程評(píng)定。計(jì)算方法；：優(yōu)良率的計(jì)算公式： 優(yōu)良率=（季度評(píng)價(jià)為優(yōu)良的工程數(shù)）247。（季度驗(yàn)收工程數(shù)）100%；三、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用：1）、工程管理部季度工程評(píng)價(jià)優(yōu)良率在 6%以下或合格率未達(dá) 100%的，季度考核減 2 分；2）、上述考核情況不許弄虛作假，公司檢查小組負(fù)責(zé)對(duì)優(yōu)良工程進(jìn)行抽查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)虛假扣除相關(guān)部門(mén)年度考核 5分。67 / 6