【文章內(nèi)容簡介】 車間負(fù)責(zé)填寫原材料不合格退庫單，注明好退庫原因和數(shù)量，經(jīng)質(zhì)量安全部原材料質(zhì)檢簽字確認(rèn)后退回到倉儲，與庫管做好交接記錄。最后，將退庫單提供給倉儲、質(zhì)量、工藝員各一份。質(zhì)量在當(dāng)天將產(chǎn)品缺陷報告表以書面形式發(fā)到各個部門進(jìn)行處理；工藝員保存好退庫單并跟蹤材料處理或補(bǔ)料情況，若需讓步使用，應(yīng)及時確認(rèn)讓步使用；若需補(bǔ)料，則到貨后第一時間補(bǔ)開到領(lǐng)用車間。第4條　 領(lǐng)料單上材料到貨單已上傳或材料電子帳上有結(jié)存時，車間在倉儲領(lǐng)料，而倉儲無法找到實物，則由倉儲負(fù)責(zé)填寫原材料補(bǔ)料審批表進(jìn)行補(bǔ)料，將補(bǔ)料單給工藝員提供一份，工藝員做好保存并跟蹤補(bǔ)料到貨情況。第5條　 在材料領(lǐng)料前，存放在倉儲損壞的，由倉儲負(fù)責(zé)第一時間安排補(bǔ)料；在材料領(lǐng)用后，車間在使用過程中損壞的，由車間負(fù)責(zé)人第一時間安排補(bǔ)料。各相關(guān)責(zé)任人第一時間走補(bǔ)料流程，將補(bǔ)料單給工藝員提供一份，工藝員做好保存并跟蹤補(bǔ)料到貨情況。第6條　 工藝員負(fù)責(zé)匯總質(zhì)量不合格、各責(zé)任人補(bǔ)料等信息，將最終的材料缺料明細(xì)、缺料原因提供給生產(chǎn)一份。第3章　 處罰管理措施第1條　 對于損壞的材料，車間、倉儲相關(guān)責(zé)任人必須于損壞的當(dāng)天完成補(bǔ)料流程，過期未完成或者損壞后隱瞞不報的，給予相關(guān)責(zé)任人罰款100元處理，并補(bǔ)交產(chǎn)品缺陷報告表。第2條　 對于車間已經(jīng)領(lǐng)料，使用時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的材料，車間必須在發(fā)現(xiàn)后第一時間當(dāng)天內(nèi)填寫產(chǎn)品缺陷報告表，并退庫。過期未完成退庫流程或未安排退庫的，給予相關(guān)責(zé)任人罰款50元處理，并補(bǔ)填產(chǎn)品缺陷報告表。第3條　 對于倉儲、生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)的不合格材料，由生產(chǎn)、倉儲負(fù)責(zé)人通知質(zhì)量進(jìn)行查看，確認(rèn)后，由質(zhì)量安全部第一時間于當(dāng)天內(nèi)完成質(zhì)量投訴流程，以電子文檔的形式通知各相關(guān)部門要求處理，過期未發(fā)流程或遺忘、漏發(fā)的，給予相關(guān)責(zé)任人罰款50元處理，并補(bǔ)發(fā)質(zhì)量投訴單到各相關(guān)部門。第4條　 工藝員將材料信息匯總統(tǒng)計好，有漏統(tǒng)計導(dǎo)致提供給車間的材料信息不準(zhǔn)的，給予責(zé)任人罰款30元處理。若因生產(chǎn)或倉儲未及時提供信息，導(dǎo)致統(tǒng)計錯誤的，則追究相關(guān)人員責(zé)任。工程首樣評審制度第1章　 總則按照公司制度要求，每個工程產(chǎn)品批量制作之前，必須做首樣試裝。生產(chǎn)在批量加工之前必須做首樣，并對首樣組織各部門進(jìn)行評審，總結(jié)加工問題，改進(jìn)設(shè)計方案，提高產(chǎn)品質(zhì)量等。第2章　 實施細(xì)則第1條　 要求做首樣的產(chǎn)品包括：框架橫梁、立柱；幕墻開啟框、開啟扇；百葉窗、推拉門、單元體、門、窗等。第2條　 首樣加工及評審由質(zhì)量安全部相關(guān)質(zhì)檢人員提出并組織，通知設(shè)計、工藝、計調(diào)、生產(chǎn)等相關(guān)人員參加，質(zhì)檢員做好評審記錄，認(rèn)真記錄各部門人員的評審要求，并最終要求相關(guān)人員在評審記錄上簽字確認(rèn)。首樣評審合格后，有必要發(fā)現(xiàn)場試裝的發(fā)現(xiàn)場試裝合格后，再批量加工。如不需要發(fā)現(xiàn)場試裝的，工藝按評審的要求，下發(fā)批量加工技術(shù)交底，對首樣中提出的問題及改進(jìn)方案進(jìn)行交底，要求車間在批量加工時改進(jìn)首樣中存在的問題以提高產(chǎn)品質(zhì)量。第3章　 附則附件：首樣評審表工藝文件存檔管理制度第1章　 總則本管理制度規(guī)定了工藝文件的存檔要求，目的是為了加強(qiáng)工藝文件的及時歸檔與管理，做好文件的規(guī)范化管理及文件日后的可追溯性。第2章　 管理范圍第1條　 設(shè)計文件（含設(shè)計加工圖、變更圖），有關(guān)施工技術(shù)交底會議資料、圖紙會審資料等。第2條　 設(shè)計投標(biāo)文件中提供的加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范文件。第3條　 項目施工組織策化書、施工方案、計劃等及依此編制的生產(chǎn)加工策化書等策化文件。第4條　 各項加工工藝資料（含加工明細(xì)表、套材單、技術(shù)交底文件）。各種會議記錄、培訓(xùn)記錄、技術(shù)總結(jié)資料。第3章　 文件歸檔要求第1條　 要求必須存檔的工藝文件包括以下資料：加工明細(xì)表、套材單、數(shù)據(jù)庫資料，此三類文件可以保存電子檔，按下單批次做好歸類保存。保存期限為工程竣工完后至少半年。第2條　 加工技術(shù)交底、技術(shù)變更單為公司的技術(shù)文件，對生產(chǎn)加工及產(chǎn)品的加工質(zhì)量起到指導(dǎo)作用，必須保存書面的文件，且保存文件上有交底人、審核、批準(zhǔn)人及收底人的簽字方為有效。文件按工程名稱歸檔整理保存，保存期限為工程竣工完后至少半年。第3條　 工藝內(nèi)部的各項會議記錄及培訓(xùn)記錄文件，日常的獎罰記錄單均需及時的整理歸檔保存好。保存期限為至少一年。第4條　 在公司辦公平臺上發(fā)出與收到的各種聯(lián)系單或郵件等來往文件，應(yīng)根據(jù)文件的重要性進(jìn)行分類存檔保存好，以方便查找為原則。第5條　 各業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)小組內(nèi)資料的歸檔督促和日常管理工作，做好文件目錄，每月定期進(jìn)行檢查。文檔的存放按類、以發(fā)生的時間先后順序進(jìn)行保存。第6條　 對于所有要求存檔的文件，工藝經(jīng)理每季度組織全面檢查一次，對于未按要求歸檔保存的，對相關(guān)工藝人員進(jìn)行通報并要求整改處罰。圖紙、技術(shù)文件資料管理辦法第1章　 總則為管理好本部門的圖紙、技術(shù)文件資料，避免過期版本的圖紙、技術(shù)文件未及時回收造成生產(chǎn)混亂，特制定本辦法。對于顧客（即業(yè)主單位）提供的設(shè)計圖紙、技術(shù)資料等，由工藝技術(shù)部妥善保管，對不清楚之處，及時與顧客協(xié)商解決；當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或不適用時，做好記錄并報告顧客。第2章　 適用范圍本辦法適用于公司所有圖紙、技術(shù)文件資料，包括外來技術(shù)文件和資料的管理、發(fā)放和借閱。第3章　 技術(shù)文件的形成與發(fā)放第1條　 任何一份技術(shù)文件的形成都是公司員工辛勤勞動的成果和員工智慧的結(jié)晶，但其中還飽含了公司巨大的前期投入、過程控制和后期經(jīng)營等因素，顯而易見是公司投入了巨大的財力、物力，為每位員工提供了展示自己能力的平臺，員工與公司在這個平臺上共同進(jìn)步和發(fā)展的過程中形成了種種技術(shù)文件。第2條　 技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙資料的形成應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計（編制）、校對、審核三級把關(guān)制度；明確各級的責(zé)、權(quán)、利。第3條　 技術(shù)文件標(biāo)題欄中的編號、名稱、日期、設(shè)計、校對、審核、批準(zhǔn)等欄中應(yīng)簽署齊全，簽署不全的技術(shù)文件不得投放到生產(chǎn)車間。第4條　 技術(shù)文件根據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)的使用部門或人員發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)在《工藝技術(shù)文件發(fā)文登記表》上做好記錄，文件領(lǐng)用人簽名登記。每次文件更改導(dǎo)致重新發(fā)放文件時，應(yīng)按照發(fā)放登記重新發(fā)放，確保公司各部門使用的文件版本是當(dāng)前有效版本。第5條　 圖紙投入生產(chǎn)，即投放到生產(chǎn)車間之前，相關(guān)資料如加工明細(xì)等必須加蓋文件“受控”章。第6條　 紙質(zhì)技術(shù)文件或電子檔技術(shù)文件等由工藝技術(shù)部收存并負(fù)責(zé)保管。員工借閱技術(shù)文件應(yīng)憑部門經(jīng)理批準(zhǔn)的借閱申請單向工藝技術(shù)部借閱，用完后及時歸還，并保證