【文章內容簡介】 車間負責填寫原材料不合格退庫單，注明好退庫原因和數(shù)量，經(jīng)質量安全部原材料質檢簽字確認后退回到倉儲，與庫管做好交接記錄。最后，將退庫單提供給倉儲、質量、工藝員各一份。質量在當天將產(chǎn)品缺陷報告表以書面形式發(fā)到各個部門進行處理；工藝員保存好退庫單并跟蹤材料處理或補料情況，若需讓步使用，應及時確認讓步使用；若需補料，則到貨后第一時間補開到領用車間。第4條　 領料單上材料到貨單已上傳或材料電子帳上有結存時，車間在倉儲領料，而倉儲無法找到實物，則由倉儲負責填寫原材料補料審批表進行補料，將補料單給工藝員提供一份，工藝員做好保存并跟蹤補料到貨情況。第5條　 在材料領料前，存放在倉儲損壞的，由倉儲負責第一時間安排補料；在材料領用后，車間在使用過程中損壞的，由車間負責人第一時間安排補料。各相關責任人第一時間走補料流程，將補料單給工藝員提供一份，工藝員做好保存并跟蹤補料到貨情況。第6條　 工藝員負責匯總質量不合格、各責任人補料等信息，將最終的材料缺料明細、缺料原因提供給生產(chǎn)一份。第3章　 處罰管理措施第1條　 對于損壞的材料，車間、倉儲相關責任人必須于損壞的當天完成補料流程，過期未完成或者損壞后隱瞞不報的，給予相關責任人罰款100元處理，并補交產(chǎn)品缺陷報告表。第2條　 對于車間已經(jīng)領料，使用時發(fā)現(xiàn)質量不合格的材料，車間必須在發(fā)現(xiàn)后第一時間當天內填寫產(chǎn)品缺陷報告表，并退庫。過期未完成退庫流程或未安排退庫的，給予相關責任人罰款50元處理，并補填產(chǎn)品缺陷報告表。第3條　 對于倉儲、生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)的不合格材料，由生產(chǎn)、倉儲負責人通知質量進行查看，確認后，由質量安全部第一時間于當天內完成質量投訴流程，以電子文檔的形式通知各相關部門要求處理，過期未發(fā)流程或遺忘、漏發(fā)的，給予相關責任人罰款50元處理，并補發(fā)質量投訴單到各相關部門。第4條　 工藝員將材料信息匯總統(tǒng)計好，有漏統(tǒng)計導致提供給車間的材料信息不準的，給予責任人罰款30元處理。若因生產(chǎn)或倉儲未及時提供信息，導致統(tǒng)計錯誤的，則追究相關人員責任。工程首樣評審制度第1章　 總則按照公司制度要求，每個工程產(chǎn)品批量制作之前，必須做首樣試裝。生產(chǎn)在批量加工之前必須做首樣，并對首樣組織各部門進行評審，總結加工問題，改進設計方案，提高產(chǎn)品質量等。第2章　 實施細則第1條　 要求做首樣的產(chǎn)品包括：框架橫梁、立柱；幕墻開啟框、開啟扇；百葉窗、推拉門、單元體、門、窗等。第2條　 首樣加工及評審由質量安全部相關質檢人員提出并組織，通知設計、工藝、計調、生產(chǎn)等相關人員參加，質檢員做好評審記錄，認真記錄各部門人員的評審要求，并最終要求相關人員在評審記錄上簽字確認。首樣評審合格后，有必要發(fā)現(xiàn)場試裝的發(fā)現(xiàn)場試裝合格后，再批量加工。如不需要發(fā)現(xiàn)場試裝的，工藝按評審的要求，下發(fā)批量加工技術交底，對首樣中提出的問題及改進方案進行交底，要求車間在批量加工時改進首樣中存在的問題以提高產(chǎn)品質量。第3章　 附則附件：首樣評審表工藝文件存檔管理制度第1章　 總則本管理制度規(guī)定了工藝文件的存檔要求，目的是為了加強工藝文件的及時歸檔與管理，做好文件的規(guī)范化管理及文件日后的可追溯性。第2章　 管理范圍第1條　 設計文件（含設計加工圖、變更圖），有關施工技術交底會議資料、圖紙會審資料等。第2條　 設計投標文件中提供的加工質量標準、規(guī)范文件。第3條　 項目施工組織策化書、施工方案、計劃等及依此編制的生產(chǎn)加工策化書等策化文件。第4條　 各項加工工藝資料（含加工明細表、套材單、技術交底文件）。各種會議記錄、培訓記錄、技術總結資料。第3章　 文件歸檔要求第1條　 要求必須存檔的工藝文件包括以下資料：加工明細表、套材單、數(shù)據(jù)庫資料，此三類文件可以保存電子檔，按下單批次做好歸類保存。保存期限為工程竣工完后至少半年。第2條　 加工技術交底、技術變更單為公司的技術文件，對生產(chǎn)加工及產(chǎn)品的加工質量起到指導作用，必須保存書面的文件，且保存文件上有交底人、審核、批準人及收底人的簽字方為有效。文件按工程名稱歸檔整理保存，保存期限為工程竣工完后至少半年。第3條　 工藝內部的各項會議記錄及培訓記錄文件，日常的獎罰記錄單均需及時的整理歸檔保存好。保存期限為至少一年。第4條　 在公司辦公平臺上發(fā)出與收到的各種聯(lián)系單或郵件等來往文件，應根據(jù)文件的重要性進行分類存檔保存好，以方便查找為原則。第5條　 各業(yè)務經(jīng)理負責小組內資料的歸檔督促和日常管理工作，做好文件目錄，每月定期進行檢查。文檔的存放按類、以發(fā)生的時間先后順序進行保存。第6條　 對于所有要求存檔的文件，工藝經(jīng)理每季度組織全面檢查一次，對于未按要求歸檔保存的，對相關工藝人員進行通報并要求整改處罰。圖紙、技術文件資料管理辦法第1章　 總則為管理好本部門的圖紙、技術文件資料，避免過期版本的圖紙、技術文件未及時回收造成生產(chǎn)混亂，特制定本辦法。對于顧客（即業(yè)主單位）提供的設計圖紙、技術資料等，由工藝技術部妥善保管，對不清楚之處，及時與顧客協(xié)商解決；當發(fā)生丟失、損壞或不適用時，做好記錄并報告顧客。第2章　 適用范圍本辦法適用于公司所有圖紙、技術文件資料，包括外來技術文件和資料的管理、發(fā)放和借閱。第3章　 技術文件的形成與發(fā)放第1條　 任何一份技術文件的形成都是公司員工辛勤勞動的成果和員工智慧的結晶，但其中還飽含了公司巨大的前期投入、過程控制和后期經(jīng)營等因素，顯而易見是公司投入了巨大的財力、物力，為每位員工提供了展示自己能力的平臺，員工與公司在這個平臺上共同進步和發(fā)展的過程中形成了種種技術文件。第2條　 技術文件、技術標準及圖紙資料的形成應嚴格執(zhí)行設計（編制）、校對、審核三級把關制度；明確各級的責、權、利。第3條　 技術文件標題欄中的編號、名稱、日期、設計、校對、審核、批準等欄中應簽署齊全，簽署不全的技術文件不得投放到生產(chǎn)車間。第4條　 技術文件根據(jù)經(jīng)核準的使用部門或人員發(fā)放，發(fā)放時應在《工藝技術文件發(fā)文登記表》上做好記錄，文件領用人簽名登記。每次文件更改導致重新發(fā)放文件時，應按照發(fā)放登記重新發(fā)放，確保公司各部門使用的文件版本是當前有效版本。第5條　 圖紙投入生產(chǎn)，即投放到生產(chǎn)車間之前，相關資料如加工明細等必須加蓋文件“受控”章。第6條　 紙質技術文件或電子檔技術文件等由工藝技術部收存并負責保管。員工借閱技術文件應憑部門經(jīng)理批準的借閱申請單向工藝技術部借閱，用完后及時歸還，并保證