某公司部門工作手冊(編輯修改稿)
2025-07-24 03:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 填寫《立項申請單》，與前期調(diào)查表及《客戶資信調(diào)查表》、《項目競爭對手調(diào)查表》一同由主管上交大區(qū)經(jīng)理審查后上報集團消費部。2． 需要公司協(xié)助攻關(guān)的項目，以及銷售額在50萬元以上的項目，要及時上報公司。3． 上報項目除必要的客戶資料外，要有項目的成本效益分析，風(fēng)險預(yù)算，運行方案，運作時間表等方面的資料。第五章 合同的簽訂第十五條 項目的審批9． 一般項目由業(yè)務(wù)主管填寫相關(guān)的申請單后，上報集團消費部經(jīng)理，審批后執(zhí)行。10． 需公司協(xié)助攻關(guān)的項目，以及金額在50萬元以上的項目，由銷售總監(jiān)審批。11． 特殊需政策支持和訂單金額較大的項目，由總經(jīng)理審批。第六章 例會及工作匯報管理第十六條 集團消費合同確定后，簽訂之前要經(jīng)過大區(qū)經(jīng)理審查簽字。2． 20萬以內(nèi)的合同由主管簽。3． 超過20萬的由大區(qū)經(jīng)理簽。4． 合同金額超過100萬元的項目，由集團消費部經(jīng)理簽。5． 合同簽訂后，由集團消費部經(jīng)理將下達業(yè)務(wù)主管。第十七條 合同執(zhí)行1． 由大區(qū)經(jīng)理將任務(wù)下達儲運部主管組織送貨。2． 由集團消費主管和業(yè)務(wù)員負責貨款的回收。3． 由大區(qū)經(jīng)理負責監(jiān)督、檢查合同的執(zhí)行，并協(xié)調(diào)查各部門關(guān)系。第十八條 匯報制度1． 業(yè)務(wù)員每隔二日回公司述職，交《銷售工作日志》及客戶資料，并接受主管布置的工作。2． 隨時參加主管通知的任何會議，如確實不能回來應(yīng)事先申明，否則按曠工處理。3． 業(yè)務(wù)員每月25日前交下月項目申報表及各類客戶情況調(diào)查表，主管匯總后交集團消費部經(jīng)理備案。4． 大區(qū)集團消費主管每月28日前報下月的銷售和回款計劃，由大區(qū)經(jīng)理審核，30日前報公司總部。第十九條 例會制度1． 大區(qū)集團消費主管主持每周五上午的部門業(yè)務(wù)例會，全體業(yè)務(wù)人員必須參加。第七章 銷售合同管理第二十條 合同填寫要求為維護公司的合法權(quán)益，加強合同管理，杜絕隨意性，對合同條款的簽訂有以下要求：6． 合同中產(chǎn)品質(zhì)量標準一定要寫清楚，有關(guān)原材料、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)時間，要有明細表。7． 交貨周期按合同要求，加急需收一定的加急費。8． 合同中應(yīng)寫上需修改或終止合同的有關(guān)內(nèi)容和期限。9． 預(yù)付款實行統(tǒng)一管理，其每份合同的預(yù)付金額應(yīng)達到該合同總額的10%30%，特殊情況需上報集團消費部批準。10． 合同的最后一件產(chǎn)品交給購貨方時，應(yīng)收回該合同總金額的95%貨款，并以此時向后推30天，收回該份合同的所有款額。11． 合同應(yīng)寫明訂貨單位全稱、聯(lián)系人、電話、開戶行、帳號、增值稅號、簽訂日期、地點、合同號、簽訂人（印章）及預(yù)付款的處理方法。12． 業(yè)務(wù)員根據(jù)公司的規(guī)定，銷售價格應(yīng)在最低價以上開展業(yè)務(wù)，特殊情況要經(jīng)公司批準，否則合同不予蓋章生效。13． 業(yè)務(wù)員送交合同時應(yīng)隨合同附一張《客戶資信情況調(diào)查表》，交主管建檔。14． 用戶不能按期付余款的，每延期一個月加收欠款的同期銀行貸款利息，分月付款分月計息，此點應(yīng)盡量寫入合同。第二十一條 合同的保管1． 合同用紙由辦公室保管，嚴禁在空白合同紙上印蓋合同單和其它公章，造成公司損失，應(yīng)追究當事人經(jīng)濟責任。2． 合同簽訂后，將有關(guān)資料一同交集團消費部保管備案。3． 執(zhí)行完的合同要建檔保留，保存時間應(yīng)在三年以上。第八章 貨款回收管理第二十二條 貨款回收的監(jiān)督售后儲運主管將該薦業(yè)務(wù)最后一件產(chǎn)品付購方后，必須在24小時內(nèi)通知集團消費主管，由
物理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1