【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 銷市場(chǎng)。 接受公司委托，代表本公司簽定營(yíng)銷合同，負(fù)責(zé)合同的修訂與管理工作。負(fù)責(zé)本部門營(yíng)銷貸款的回收。 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （ 5）檢驗(yàn)員崗位職責(zé) 版 次： 01 修改碼： 00 重慶啟業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司 編號(hào)： QY/ QMS 01 批準(zhǔn) 2020 陣雨 年 10 月 10日 頁(yè)碼： 20／ 44 質(zhì)量手冊(cè) 20 檢驗(yàn)人員應(yīng)了解和熟練被檢產(chǎn)品的質(zhì)量特性。 應(yīng)按技術(shù)文件規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、類別和順序?qū)υ牧?、半? 品和裝配后的成品進(jìn)行檢查驗(yàn)收。 加強(qiáng)計(jì)量 器具的維護(hù)和保養(yǎng)，檢測(cè)用的儀器和設(shè)備應(yīng)計(jì)量合格，并在有效期內(nèi)，檢測(cè)能力應(yīng)滿足檢測(cè)要求。 檢驗(yàn)中因檢驗(yàn)條件、方法、設(shè)備等原因造成誤判時(shí)，應(yīng)立即停止檢驗(yàn)，經(jīng)核實(shí)后重新檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)結(jié)束后應(yīng)立即作出檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（包括合格、不合格、已檢、未檢等）。 應(yīng)作好各項(xiàng)檢驗(yàn)的原始記錄、并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、做到內(nèi) 容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、填寫及時(shí)、字跡清楚、手續(xù)齊全、方法正確、公正可靠、反饋迅速。 應(yīng)按檢驗(yàn)周期規(guī)定的要求，檢查產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即報(bào)告，并增加檢查頻度。 在實(shí)施抽樣時(shí)，應(yīng)做到隨機(jī)抽取，機(jī)會(huì)均等的原則，或針對(duì)問題重點(diǎn)抽查。 入庫(kù) 前的 產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)（原則當(dāng)天檢驗(yàn)），如發(fā)現(xiàn)異常問題時(shí)，應(yīng)立即通知生產(chǎn)者和車間管理人員進(jìn)行改善，（當(dāng)不能妥善處置時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)部門）。 保管和愛護(hù)好檢驗(yàn)基準(zhǔn)書，和有關(guān)技術(shù)文件，并按其進(jìn)行認(rèn)真檢查驗(yàn)收。 1在檢驗(yàn)產(chǎn)品的過程中，要對(duì)生產(chǎn)操作者貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律的 執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視和督促必要時(shí)向主管人員匯報(bào)。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按照 ISO 9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置了相應(yīng)的職能部門、配備了適宜的管理人員，編寫了所需文件，建立了質(zhì)量管理體系，公司將嚴(yán)格按照文件要求運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)滿足顧客需求，達(dá)到顧客滿意的目的。公司將： 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其重要性； 確定這些過程的順序和相互作用； 確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； 確保獲得必要的資源和信息，用以支持這些過程的 運(yùn)行和對(duì)過程的監(jiān)視； 版 次： 01 修改碼： 00 重慶啟業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司 編號(hào)： QY/ QMS 01 批準(zhǔn) 2020 陣雨 年 10 月 10日 頁(yè)碼： 21／ 44 質(zhì)量手冊(cè) 21 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程； 采取 有力措施，確保過程運(yùn)行獲得理想的結(jié)果，并不斷改進(jìn)。 所識(shí)別的體系過程 文件要求 總則 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： 1)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 2)質(zhì)量手冊(cè) 3)20 個(gè)程序文件 4)滿足產(chǎn)品和過程符合性所需的文件。 （各種規(guī)章制度和工藝技術(shù)文件） 5）標(biāo)準(zhǔn)要求的所有記錄 質(zhì)量手冊(cè) 本公司編制并保持質(zhì)量手冊(cè)，其內(nèi)容包括： 1)質(zhì)量管理體系的范圍。本手冊(cè)使用于各職能部門和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，覆蓋了ISO900 2020 標(biāo)準(zhǔn)，除 條款以外的全部?jī)?nèi)容，本手冊(cè)適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧客滿意能力的證實(shí)： 2)引用質(zhì)量管理體系程序文件； 3)質(zhì)量管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述。 文件控制 本公司編制了 QMSP 02“文件控制程序”，用以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的文件，其內(nèi)容可確保： 1)文件發(fā)布前，其適用性得到批準(zhǔn)。 2)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)。 3)識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄，存入微機(jī)中。 4)對(duì)質(zhì)量管理體系有 效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，都能得到相關(guān)文件的有效版本。 5)文件清晰、易于標(biāo)識(shí)和檢索。 6)本公司引用的外來文件 (如標(biāo)準(zhǔn)，外來圖樣等 )應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，并控制其發(fā)放。 7)從發(fā)放和使用的所有場(chǎng)所，及時(shí)撤出作廢文件，或以其他方式進(jìn)行控制，以版 次： 01 修改碼： 00 重慶啟業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司 編號(hào)： QY/ QMS 01 批準(zhǔn) 2020 陣雨 年 10 月 10日 頁(yè)碼： 22／ 44 質(zhì)量手冊(cè) 22 防誤用。 8)對(duì)出于任何目的所保留的已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 記錄的控制 記錄歸本公司所有，以證實(shí)符合要求以及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 本公司編制了 QMSP 03“記錄控制程序”，用于記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保管和處置，在記錄清單上規(guī)定記錄的保存年限， 還有很多生產(chǎn)原始記錄，由辦公室保存原材料、過往產(chǎn)品及成品檢測(cè)記錄由技質(zhì)部保存。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下渠道，提出改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾的證據(jù)： 向組織傳達(dá)滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性。 制定質(zhì)量方針。 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定。 實(shí)施管理評(píng)審。 確保必要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 供銷定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和業(yè)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)考察等，并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成調(diào)查報(bào)告，向總經(jīng)理匯報(bào)?？偨?jīng)理應(yīng)確定顧客的需要和 期望，并予以滿足。并力爭(zhēng)超越顧客的期望和要求，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿意的目的。 質(zhì) 量方針 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾，見本手冊(cè)第 2 章。 總經(jīng)理已規(guī)定質(zhì)量方針并確保： 適應(yīng)本公司的目的。 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 在全公司范圍內(nèi)，傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施質(zhì)量方針。 對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 把質(zhì)量方針作為重要的受控文件。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司總質(zhì)量目標(biāo)祥見 ，與質(zhì)量方針與持續(xù)改進(jìn)的承諾保持協(xié)調(diào)一致。質(zhì)量目標(biāo)包括為滿足產(chǎn)品所需的內(nèi)容。公司總質(zhì)量目標(biāo)在公司各相關(guān)的職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實(shí)到各部門如下： 版 次： 01 修改碼： 00 重慶啟業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司 編號(hào)： QY/ QMS 01 批準(zhǔn) 2020 陣雨 年 10 月 10日 頁(yè)碼： 23／ 44 質(zhì)量手冊(cè) 23 1)辦公室質(zhì)量目標(biāo)：文件的歸口管理率達(dá) 98%，對(duì)特殊工種的操作人員先培訓(xùn)后上崗，培訓(xùn)率達(dá) 100%。 2)生技 部質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率大于 98%，每年遞增 %。設(shè)備完好率 90%。 責(zé)任安全事故為 0。 3)監(jiān)視和測(cè)量裝置合格 率 100%，工藝技術(shù)文件完整爭(zhēng)取率 99%，質(zhì)量事故處理率 100%。 4)供銷部質(zhì)量目標(biāo)：供方評(píng)價(jià)率 100%， 合同評(píng)審 率 100%，顧客質(zhì)量信息反饋處理率 100%。 質(zhì)量管理體系策劃 1） 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī) 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃； a 質(zhì)量管理 體系 建立、改進(jìn) 和完善 質(zhì)量管理體系； b 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 2） 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； d 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e 策劃的結(jié)果 (包括變更 )應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量管理計(jì)劃等。 3） 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其 他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 4） 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 a 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 b 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 5） 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 a 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行版 次： 01 修改碼： 00 重慶啟業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司 編號(hào)： QY/ QMS 01 批準(zhǔn) 2020 陣雨 年 10 月 10日 頁(yè)碼： 24／ 44 質(zhì)量手冊(cè) 24 情況、存在的問題等及時(shí)反饋到辦公 室。 b 辦公室對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。 c 對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的更改 a）策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管代理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 b）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 c） 質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。 6）相關(guān)文件 詳見 QMSP01《文件控制程序》和詳見 QMSP07《 質(zhì)量管理體系的策劃控制程序》 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理，本公司規(guī)定了各級(jí)各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在本公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)。對(duì)于從事與質(zhì)量有關(guān)工作人員所必需的特權(quán)，本公司均加以規(guī)定 (詳見本手冊(cè)第 3 章 )。 管理者代表 總經(jīng)理已任命了管理者代表，在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各條線的工作，其職責(zé)有： 1)確保按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求具體建立實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系。 2)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體 系的情況，包括對(duì)改進(jìn)的需求。 3)提高全公司職工的顧客要求意識(shí)。 4)代表本公司就質(zhì)量管理體系事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 本公司就質(zhì)量工作的溝通有以下渠道： 1)本公司定期、不定期召開領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，討論決定質(zhì)量方面的重大事項(xiàng)； 2)部門每月舉行一次質(zhì)量例會(huì)，進(jìn)行溝通； 3)召開專題會(huì)議，研究討論專門的質(zhì)量工作及有關(guān)問題； 其他聯(lián)絡(luò)渠道和方式在本手冊(cè)和程序文件中規(guī)定。 管理評(píng)審 總則 1）總經(jīng)理每間隔一段時(shí)間 (間隔時(shí)間不超過 12 個(gè)月 )主持一次管理評(píng)審。當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境、組織 機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，總經(jīng)理可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增加管理評(píng)審次數(shù)。 2）本公司總經(jīng)理、管理者代表、總經(jīng)理顧問、各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審； 3）辦公室協(xié)助管理者代表組織管理評(píng)審工作，根據(jù)評(píng)審結(jié)果，編寫評(píng)審報(bào)告。明確本公司質(zhì)量改進(jìn)方向，并針對(duì)存在問題制定糾正措施，由辦公室進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4）對(duì)資源需求由生產(chǎn)部、物流部做出最合理的配置。 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括： 1）審核結(jié)果； 版 次： 01 修改碼： 00 重慶啟業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司 編號(hào)： QY/ QMS 01 批準(zhǔn) 2020 陣雨 年 10 月 10日 頁(yè)碼： 25／ 44 質(zhì)量手冊(cè) 25 2)顧客反饋 3)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； 4)預(yù)防和糾正措施的狀況； 5)以往管理評(píng)審的跟蹤措施； 6)可能影響質(zhì)量管理體系的 變更； 7)改進(jìn)的建議。 參會(huì)人員對(duì)評(píng)審的輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)存在和潛在的不合格因素，提供糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定負(fù)責(zé)人和改進(jìn)時(shí)間。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括： 1）對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性提供改進(jìn)措施； 2）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 3）資源需求。 詳見 QMSP 04《管理評(píng)審程序》 6 資源管理 資源提供 公司及時(shí)確定并提供確保顧客滿意和實(shí)施，保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源，并對(duì)資源進(jìn)行有效的管理。 資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施（房、設(shè)備、工具等）、工作環(huán)境及技術(shù)、信息 、資產(chǎn)等。本公司為滿足顧客要求，對(duì)人員基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求。 人力資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能勝任的。 1）本公司人員按照崗位職責(zé)和《各崗位任職要求》配置，以確保在質(zhì)量管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的。 2）根據(jù)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，每年對(duì)人員進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，根據(jù)其能力實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗，優(yōu)勝劣汰，以確保人力資源的合理配置。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》，對(duì)本公司所有與質(zhì)量有關(guān) 的人員實(shí)施有效的管理，并提供適宜的培訓(xùn)，確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能勝任本職工作。 為了確保參與質(zhì)量的人員的能力，本公司采取措施如下： 版 次： 01 修改碼： 00 重慶啟業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司 編號(hào)： QY/ QMS 01 批準(zhǔn) 2020 陣雨 年 10 月 10日 頁(yè)碼： 26／ 44 質(zhì)量手冊(cè) 26 1)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人