【導(dǎo)讀】成立“貫標(biāo)”領(lǐng)導(dǎo)小組、文件編寫組、體系內(nèi)審組的………………系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命王春雷為公司的管理者代表。，包括改進(jìn)的需求；望全公司全體員工給予積極的支持配合。程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行策劃、研究并做出決定，并進(jìn)行指導(dǎo)實(shí)施。文件并進(jìn)行管理、評審和控制。系進(jìn)行內(nèi)審，并對不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正處置。料覆蓋件的專業(yè)廠家（公司）。

　　

【正文】 01 批準(zhǔn) 2020 陣雨 年 10 月 10日 頁碼： 33／ 44 質(zhì)量手冊 33 控制程序》的規(guī)定對文件進(jìn)行更改、發(fā)布后實(shí)施。 f 生產(chǎn)過程中所使用的加工設(shè)備按《設(shè)備工裝管理制度》和《設(shè)備安全規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定由相關(guān)人員負(fù)責(zé)使用、維護(hù)和管理。 4） 生產(chǎn)服務(wù)提供過程的監(jiān)視 對生產(chǎn)服務(wù)提供過程實(shí)施監(jiān)控，配置適用的監(jiān)視和測量裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、互檢、專檢，并做好相應(yīng)記錄。對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識和可追溯性控制 1)技質(zhì)部負(fù)責(zé)對標(biāo)識的有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時(shí)，負(fù) 責(zé)組織對其進(jìn)行追溯。 2)本公司采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章和記錄方式對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，技質(zhì)部負(fù)責(zé)對標(biāo)識用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章進(jìn)行統(tǒng)一管理。 3)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，并對所有標(biāo)識的維護(hù)。 4)產(chǎn)品測量狀態(tài)標(biāo)識為：合格、不合格、待檢、待定；使用標(biāo)牌、印章、區(qū)域和記錄進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 1)本公司的顧客財(cái)產(chǎn)為顧客提供的圖紙和樣品，供銷部負(fù)責(zé)針對顧客財(cái)產(chǎn)提出要求并負(fù)責(zé)傳達(dá)給顧客。 2)技質(zhì)部按照《顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的監(jiān)測報(bào)告。 3)對于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 4)在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，供銷部應(yīng)及時(shí)反饋給顧客， 5)對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)管理辦法》對產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等進(jìn)行控制，確保滿足顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求。 1)產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配 置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，對易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書。搬運(yùn)人員應(yīng)按照要求進(jìn)行搬運(yùn)，注意保護(hù)版 次： 01 修改碼： 00 重慶啟業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司 編號： QY/ QMS 01 批準(zhǔn) 2020 陣雨 年 10 月 10日 頁碼： 34／ 44 質(zhì)量手冊 34 好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。 2)包裝控制 制造部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。車間操作人員在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后進(jìn)行正確的標(biāo)識。 3)貯存控制 供銷部按照倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理。對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出；倉庫應(yīng)保持安全適宜的貯存環(huán)境。 所有貯存物品 應(yīng)建立臺賬，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持賬、卡、物一致；庫管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知技質(zhì)部確認(rèn)、處理。 4） 產(chǎn)品交付 a 產(chǎn)品交付前，產(chǎn)品合格證、說明書和保修單等應(yīng)齊全并符合有關(guān)要求。凡由本公司負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)模╀N部負(fù)責(zé)對提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價(jià)，并對其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄 (顧客自行提貨除外 )，以跟蹤監(jiān)督。到達(dá)顧客指定的交付地點(diǎn)后，由運(yùn)輸人員與顧客辦理交接手續(xù)。 b 合同要求時(shí)，本公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 5） 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) a 供銷部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作； 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客反饋，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；負(fù)責(zé)按《顧客滿意程度測量程序》規(guī)定對顧客滿意程度進(jìn)行測量；負(fù)責(zé)建立顧客檔案等。 B 供銷部負(fù)責(zé)對顧客的咨詢進(jìn)行答復(fù)；并負(fù)責(zé)組織人員為顧客所購產(chǎn)品提供維修服務(wù)。 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，通過對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測量能力與測量要求相一致。 監(jiān)視和測量裝置購置和驗(yàn)收 1)各部門根據(jù)所需的測量能力和測量要求提出購置監(jiān)視和測量裝置申請，報(bào)技質(zhì)部負(fù)責(zé)人審批后，由負(fù)責(zé)購置 。 2)技質(zhì)部長對購置的或自制的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行驗(yàn)收，并組織對其進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。不合格的裝置，由購置人員負(fù)責(zé)退貨。 監(jiān)視和測量裝置的周期校準(zhǔn)或檢定 版 次： 01 修改碼： 00 重慶啟業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司 編號： QY/ QMS 01 批準(zhǔn) 2020 陣雨 年 10 月 10日 頁碼： 35／ 44 質(zhì)量手冊 35 1)每年 3 月底前 (新建體系除外 )技質(zhì)部制定本年度“監(jiān)視和測量裝置周檢計(jì)劃表”，經(jīng)技質(zhì)部部長批準(zhǔn)后，由計(jì)量員負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 2)對需要進(jìn)行外部校準(zhǔn)的設(shè)備，由計(jì)量員負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并出具校準(zhǔn)或檢定報(bào)告；對自行校準(zhǔn)或檢定的設(shè)備，計(jì)量員應(yīng)依據(jù)本公司《校準(zhǔn)和檢定規(guī)程》的規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 3)所有監(jiān)視和測量裝置必須按規(guī)定周期進(jìn)行校 準(zhǔn)或檢定。到期未校準(zhǔn)或檢定、以及校準(zhǔn)或檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置不準(zhǔn)使用。 4)計(jì)量員根據(jù)檢定結(jié)果將相應(yīng)的標(biāo)簽粘貼在監(jiān)視和測量裝置的適當(dāng)部位，并保護(hù)好監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識。對檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置要同時(shí)做報(bào)廢處理。 5)計(jì)量員負(fù)責(zé)登記檢定結(jié)果，保存國家授權(quán)的部門開具的校準(zhǔn)證書和檢定合格證以及本公司自檢記錄。 監(jiān)視和測量裝置的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和管理 在使用監(jiān)視和測量裝置前必須對下列內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證： 、維護(hù)和貯存過程中是否失準(zhǔn)； 求； 。 2)使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作，在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間也要嚴(yán)格遵守相應(yīng)的規(guī)定，防止其損壞或失效。 3)當(dāng)監(jiān)視和測量裝置在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常偏差或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知計(jì)量員，由計(jì)量員聯(lián)系維修，維修后需重新校準(zhǔn)或檢定，并用合格的監(jiān)視和測量裝置對該設(shè)備測量結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，評審和記錄測量結(jié)果的有效性。 對于監(jiān)視和測量用的軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行自校準(zhǔn)，具體執(zhí)行本公司《校準(zhǔn)和檢定規(guī)程》的規(guī)定。 監(jiān)視和測量裝置需封存時(shí)，由使用部門提出申請 ，經(jīng)部長同意后，計(jì)量員作好封存記錄并貼上封存標(biāo)記。重新啟用時(shí)，首先進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，合格后再啟用。 對使用中經(jīng)國家授權(quán)部門校準(zhǔn)或檢定以及自檢不合格的監(jiān)視和測量裝置，經(jīng)維修后再次校準(zhǔn)或檢定仍不合格的為報(bào)廢監(jiān)視和測量裝置，由制造部提出處理意見，由技質(zhì)部部長審批后實(shí)施。 有關(guān)記錄由計(jì)量員按《記錄控制程序》的規(guī)定保存。 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符和要求時(shí)，組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和版 次： 01 修改碼： 00 重慶啟業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司 編號： QY/ QMS 01 批準(zhǔn) 2020 陣雨 年 10 月 10日 頁碼： 36／ 44 質(zhì)量手冊 36 記錄。組織應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持（見 ）。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確定其滿足預(yù)期用途的能力。確定應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)在確認(rèn)。 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司按照規(guī)定的時(shí)間間隔對產(chǎn)品過程能力、顧客滿意情況以及其它要求的項(xiàng)目進(jìn)行測量和評價(jià)，對相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、收集、分析、匯總和溝通，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 本公司制定并執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》，對顧客滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量管理體系的有效性并明 確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。 1)顧客信息的分類和來源 與顧客有關(guān)的信息可包括：對顧客使用者情況調(diào)查；有關(guān)產(chǎn)品方面的反饋；顧客要求和合同信息；市場需求；服務(wù)提供數(shù)據(jù)；競爭方面的信息。 有關(guān)顧客滿意程度方面的信息來源主要包括：顧客投訴；與顧客的直接溝通； 1) 顧客信息的收集、分析與處理 供銷部匯總顧客通過來訪、來電、信函等形式反饋的需求信息；并利用參加會議或展覽會等機(jī)會了解顧客的要求和期望。另外，供銷部每季度進(jìn)行一次顧客意見征詢，采取顧客座談會、討論會、走訪等形式收集顧客意見。 供銷部對收集到的顧客信息進(jìn)行整理 ，并及時(shí)傳遞給技質(zhì)部。技質(zhì)部組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果，供銷部及時(shí)將處置結(jié)果反饋給顧客。 3)顧客滿意程序測量 每年 12 月初，供銷部組織對顧客進(jìn)行滿意程度調(diào)查，將調(diào)查表格回收并整理后，交給技質(zhì)部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析程序》中的規(guī)定。 對于顧客不滿足的問題，技質(zhì)部組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，責(zé)成有關(guān)部門采版 次： 01 修改碼： 00 重慶啟業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司 編號： QY/ QMS 01 批準(zhǔn) 2020 陣雨 年 10 月 10日 頁碼： 37／ 44 質(zhì)量手冊 37 取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果，供銷物流部及時(shí)將處置結(jié)果反饋給顧客。 4) 供銷部對購買本公司產(chǎn)品的所有顧 客建立檔案。 內(nèi)部審核 本公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，按照策劃的時(shí)間間隔 (不超過 12 個(gè)月 )進(jìn)行內(nèi)部審核來衡量公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否有效地實(shí)施和保持。 1)內(nèi)審方案策劃 辦公室每年 3 月底前對內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 2)審核準(zhǔn)備 由辦公室提出審核組推薦名單，報(bào)管理者代表審核批準(zhǔn)并書面授權(quán)后組成審核組。審核組長編制具體內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。由審核組長 在審核開始前三天將審核計(jì)劃分發(fā)給受審核方。審核組應(yīng)準(zhǔn)備工作文件和記錄表格包括：內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃、檢查表、不合格報(bào)告、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、糾正 /預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告、會議簽到表。 3)現(xiàn)場審核實(shí)施 審核組長主持召開首次會議，管理者代表、審核組成員、受審核方領(lǐng)導(dǎo)及陪同人員參加。 審核員進(jìn)行現(xiàn)場檢查。審核中通過面談、現(xiàn)場檢查、查閱文件和記錄、觀察有關(guān)方面的工作環(huán)境和活動(dòng)現(xiàn)狀，收集證據(jù)，記錄觀察結(jié)果，評價(jià)與質(zhì)量管理體系要求的符合程度，確定不合格項(xiàng)。 在現(xiàn)場檢查結(jié)束后，由審核組長主持召開審核組總結(jié)會議，交流審核結(jié)果，總結(jié)本 次審核工作，分析研究所有的不合格項(xiàng)及分布，審核員編制不合格報(bào)告，請受審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)?？偨Y(jié)會議還要對質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行總體評價(jià)，并初步擬制審核報(bào)告。 審核組長負(fù)責(zé)主持召開末次會議，管理者代表、審核組成員、陪同人員、受審核方負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。 4)編制審核報(bào)告 審核組長擬制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，有效期交管理者代表審批。審核報(bào)告的主要內(nèi)容有：審核計(jì)劃的實(shí)施情況、不合格項(xiàng)分析、審核結(jié)論、發(fā)現(xiàn)的問題及建議采取的糾正措施等。 5)審核結(jié)果的處理 審核組長將內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告下發(fā)至受審核方及有關(guān)人員。 管理者代表向 總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果。 審核組長負(fù)責(zé)將內(nèi)審的全部記錄匯總整理后交辦公室，辦公室按《記錄控制程版 次： 01 修改碼： 00 重慶啟業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司 編號： QY/ QMS 01 批準(zhǔn) 2020 陣雨 年 10 月 10日 頁碼： 38／ 44 質(zhì)量手冊 38 序》的有關(guān)規(guī)定收集和保存。 6)糾正措施的實(shí)施、跟蹤及驗(yàn)證 受審核方分析不合格原因，制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)審核組成員認(rèn)可，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。辦公室對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，及時(shí)協(xié)助受審核方解決問題。糾正措施完成后，由審核組成員對糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。辦公室實(shí)施的糾正措施由管理者代表跟蹤驗(yàn)證。 過程的監(jiān)視和測量 本公司制定并執(zhí)行，對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求。 1)技質(zhì)部負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的實(shí)現(xiàn)過程，生產(chǎn)部識別生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程。 2)與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)本公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。按照《數(shù)據(jù)分析程序》的規(guī)定，選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對關(guān)鍵過程參數(shù)進(jìn)行測量，對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并將數(shù)據(jù)收集和分析結(jié)果報(bào)技質(zhì)部，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。 3)當(dāng)發(fā)現(xiàn)已出現(xiàn)不合格或?qū)⒁霈F(xiàn)不合格時(shí)，技質(zhì)部應(yīng)及時(shí)向責(zé)任部門發(fā)出糾正 /預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告，由責(zé)任部門分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，技質(zhì)部制定的改進(jìn)計(jì)劃， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，技質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司制定并執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》，對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 1)技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制各類監(jiān)視和測量規(guī)程，明確監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測瀕率、抽樣方案、監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測方法、判別依據(jù)、使用的監(jiān)測設(shè)備等。 2)外購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢員根據(jù)《外購產(chǎn)品驗(yàn)證準(zhǔn)則》進(jìn)行抽樣驗(yàn)證，庫管員根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)證不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 當(dāng)生產(chǎn)急需來不及測量時(shí) ，由制造部負(fù)責(zé)辦理緊急放行手續(xù)，經(jīng)管代批準(zhǔn)后放行。質(zhì)檢員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的監(jiān)測；不合格時(shí)，技質(zhì)部負(fù)責(zé)對該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。 外購產(chǎn)品監(jiān)視和測量方式包括：監(jiān)測、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 3)過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 有首檢規(guī)定的工序