【導讀】成立“貫標”領(lǐng)導小組、文件編寫組、體系內(nèi)審組的………………系運作的領(lǐng)導，特任命王春雷為公司的管理者代表。，包括改進的需求；望全公司全體員工給予積極的支持配合。程中的重大事項進行策劃、研究并做出決定，并進行指導實施。文件并進行管理、評審和控制。系進行內(nèi)審，并對不合格項進行糾正處置。料覆蓋件的專業(yè)廠家（公司）。

　　

【正文】 01 批準 2020 陣雨 年 10 月 10日 頁碼： 33／ 44 質(zhì)量手冊 33 控制程序》的規(guī)定對文件進行更改、發(fā)布后實施。 f 生產(chǎn)過程中所使用的加工設(shè)備按《設(shè)備工裝管理制度》和《設(shè)備安全規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定由相關(guān)人員負責使用、維護和管理。 4） 生產(chǎn)服務(wù)提供過程的監(jiān)視 對生產(chǎn)服務(wù)提供過程實施監(jiān)控，配置適用的監(jiān)視和測量裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》；生產(chǎn)中要認真做好自檢、互檢、專檢，并做好相應(yīng)記錄。對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 標識和可追溯性控制 1)技質(zhì)部負責對標識的有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，負 責組織對其進行追溯。 2)本公司采用標簽、標牌、印章和記錄方式對產(chǎn)品進行標識，技質(zhì)部負責對標識用標簽、標牌、印章進行統(tǒng)一管理。 3)各相關(guān)部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，并對所有標識的維護。 4)產(chǎn)品測量狀態(tài)標識為：合格、不合格、待檢、待定；使用標牌、印章、區(qū)域和記錄進行狀態(tài)標識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌作為標識。 顧客財產(chǎn)的控制 1)本公司的顧客財產(chǎn)為顧客提供的圖紙和樣品，供銷部負責針對顧客財產(chǎn)提出要求并負責傳達給顧客。 2)技質(zhì)部按照《顧客財產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定對顧客財產(chǎn)進行驗證，出具相應(yīng)的監(jiān)測報告。 3)對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。 4)在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，供銷部應(yīng)及時反饋給顧客， 5)對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應(yīng)進行保密控制。 產(chǎn)品防護 本公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品防護管理辦法》對產(chǎn)品的搬運、包裝、貯存和保護等進行控制，確保滿足顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求。 1)產(chǎn)品搬運的控制 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，配 置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，對易損、危險物品應(yīng)制定專門的搬運指導書。搬運人員應(yīng)按照要求進行搬運，注意保護版 次： 01 修改碼： 00 重慶啟業(yè)工貿(mào)有限責任公司 編號： QY/ QMS 01 批準 2020 陣雨 年 10 月 10日 頁碼： 34／ 44 質(zhì)量手冊 34 好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。 2)包裝控制 制造部負責確定包裝材料、包裝設(shè)計和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導書。車間操作人員在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后進行正確的標識。 3)貯存控制 供銷部按照倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理。對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出；倉庫應(yīng)保持安全適宜的貯存環(huán)境。 所有貯存物品 應(yīng)建立臺賬，倉庫每月定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持賬、卡、物一致；庫管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知技質(zhì)部確認、處理。 4） 產(chǎn)品交付 a 產(chǎn)品交付前，產(chǎn)品合格證、說明書和保修單等應(yīng)齊全并符合有關(guān)要求。凡由本公司負責運輸?shù)模╀N部負責對提供運輸服務(wù)的供方進行評價，并對其每次運輸質(zhì)量進行記錄 (顧客自行提貨除外 )，以跟蹤監(jiān)督。到達顧客指定的交付地點后，由運輸人員與顧客辦理交接手續(xù)。 b 合同要求時，本公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 5） 產(chǎn)品交付后的活動 a 供銷部負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作； 負責與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客反饋，負責保存相關(guān)服務(wù)記錄；負責按《顧客滿意程度測量程序》規(guī)定對顧客滿意程度進行測量；負責建立顧客檔案等。 B 供銷部負責對顧客的咨詢進行答復(fù)；并負責組織人員為顧客所購產(chǎn)品提供維修服務(wù)。 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，通過對監(jiān)視和測量裝置進行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測量能力與測量要求相一致。 監(jiān)視和測量裝置購置和驗收 1)各部門根據(jù)所需的測量能力和測量要求提出購置監(jiān)視和測量裝置申請，報技質(zhì)部負責人審批后，由負責購置 。 2)技質(zhì)部長對購置的或自制的監(jiān)視和測量裝置進行驗收，并組織對其進行校準或檢定。不合格的裝置，由購置人員負責退貨。 監(jiān)視和測量裝置的周期校準或檢定 版 次： 01 修改碼： 00 重慶啟業(yè)工貿(mào)有限責任公司 編號： QY/ QMS 01 批準 2020 陣雨 年 10 月 10日 頁碼： 35／ 44 質(zhì)量手冊 35 1)每年 3 月底前 (新建體系除外 )技質(zhì)部制定本年度“監(jiān)視和測量裝置周檢計劃表”，經(jīng)技質(zhì)部部長批準后，由計量員負責具體實施。 2)對需要進行外部校準的設(shè)備，由計量員負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準或檢定，并出具校準或檢定報告；對自行校準或檢定的設(shè)備，計量員應(yīng)依據(jù)本公司《校準和檢定規(guī)程》的規(guī)定進行校準或檢定。 3)所有監(jiān)視和測量裝置必須按規(guī)定周期進行校 準或檢定。到期未校準或檢定、以及校準或檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置不準使用。 4)計量員根據(jù)檢定結(jié)果將相應(yīng)的標簽粘貼在監(jiān)視和測量裝置的適當部位，并保護好監(jiān)視和測量裝置校準狀態(tài)的標識。對檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置要同時做報廢處理。 5)計量員負責登記檢定結(jié)果，保存國家授權(quán)的部門開具的校準證書和檢定合格證以及本公司自檢記錄。 監(jiān)視和測量裝置的使用、維護、保養(yǎng)和管理 在使用監(jiān)視和測量裝置前必須對下列內(nèi)容進行驗證： 、維護和貯存過程中是否失準； 求； 。 2)使用者應(yīng)嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程進行操作，在搬運、維護和貯存期間也要嚴格遵守相應(yīng)的規(guī)定，防止其損壞或失效。 3)當監(jiān)視和測量裝置在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常偏差或損壞時，應(yīng)及時通知計量員，由計量員聯(lián)系維修，維修后需重新校準或檢定，并用合格的監(jiān)視和測量裝置對該設(shè)備測量結(jié)果進行復(fù)檢，評審和記錄測量結(jié)果的有效性。 對于監(jiān)視和測量用的軟件，在使用前應(yīng)進行自校準，具體執(zhí)行本公司《校準和檢定規(guī)程》的規(guī)定。 監(jiān)視和測量裝置需封存時，由使用部門提出申請 ，經(jīng)部長同意后，計量員作好封存記錄并貼上封存標記。重新啟用時，首先進行校準或檢定，合格后再啟用。 對使用中經(jīng)國家授權(quán)部門校準或檢定以及自檢不合格的監(jiān)視和測量裝置，經(jīng)維修后再次校準或檢定仍不合格的為報廢監(jiān)視和測量裝置，由制造部提出處理意見，由技質(zhì)部部長審批后實施。 有關(guān)記錄由計量員按《記錄控制程序》的規(guī)定保存。 此外，當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符和要求時，組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和版 次： 01 修改碼： 00 重慶啟業(yè)工貿(mào)有限責任公司 編號： QY/ QMS 01 批準 2020 陣雨 年 10 月 10日 頁碼： 36／ 44 質(zhì)量手冊 36 記錄。組織應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品應(yīng)采取適當?shù)拇胧Ｐ屎万炞C結(jié)果的記錄應(yīng)予保持（見 ）。 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確定其滿足預(yù)期用途的能力。確定應(yīng)在初次使用前進行，必要時在確認。 8 測量、分析和改進 總則 本公司按照規(guī)定的時間間隔對產(chǎn)品過程能力、顧客滿意情況以及其它要求的項目進行測量和評價，對相關(guān)的數(shù)據(jù)進行記錄、收集、分析、匯總和溝通，以證實產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 本公司制定并執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》，對顧客滿意程度的信息進行監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量管理體系的有效性并明 確可以改進的領(lǐng)域。 1)顧客信息的分類和來源 與顧客有關(guān)的信息可包括：對顧客使用者情況調(diào)查；有關(guān)產(chǎn)品方面的反饋；顧客要求和合同信息；市場需求；服務(wù)提供數(shù)據(jù)；競爭方面的信息。 有關(guān)顧客滿意程度方面的信息來源主要包括：顧客投訴；與顧客的直接溝通； 1) 顧客信息的收集、分析與處理 供銷部匯總顧客通過來訪、來電、信函等形式反饋的需求信息；并利用參加會議或展覽會等機會了解顧客的要求和期望。另外，供銷部每季度進行一次顧客意見征詢，采取顧客座談會、討論會、走訪等形式收集顧客意見。 供銷部對收集到的顧客信息進行整理 ，并及時傳遞給技質(zhì)部。技質(zhì)部組織相關(guān)部門進行原因分析，責成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實施效果，供銷部及時將處置結(jié)果反饋給顧客。 3)顧客滿意程序測量 每年 12 月初，供銷部組織對顧客進行滿意程度調(diào)查，將調(diào)查表格回收并整理后，交給技質(zhì)部進行統(tǒng)計分析，得出定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進的依據(jù)，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析程序》中的規(guī)定。 對于顧客不滿足的問題，技質(zhì)部組織相關(guān)部門進行原因分析，責成有關(guān)部門采版 次： 01 修改碼： 00 重慶啟業(yè)工貿(mào)有限責任公司 編號： QY/ QMS 01 批準 2020 陣雨 年 10 月 10日 頁碼： 37／ 44 質(zhì)量手冊 37 取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實施效果，供銷物流部及時將處置結(jié)果反饋給顧客。 4) 供銷部對購買本公司產(chǎn)品的所有顧 客建立檔案。 內(nèi)部審核 本公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，按照策劃的時間間隔 (不超過 12 個月 )進行內(nèi)部審核來衡量公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、滿足標準的要求，是否有效地實施和保持。 1)內(nèi)審方案策劃 辦公室每年 3 月底前對內(nèi)部審核方案進行策劃，規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法，編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準后實施。 2)審核準備 由辦公室提出審核組推薦名單，報管理者代表審核批準并書面授權(quán)后組成審核組。審核組長編制具體內(nèi)部審核計劃，報管理者代表審批后實施。由審核組長 在審核開始前三天將審核計劃分發(fā)給受審核方。審核組應(yīng)準備工作文件和記錄表格包括：內(nèi)部質(zhì)量審核計劃、檢查表、不合格報告、內(nèi)部質(zhì)量審核報告、糾正 /預(yù)防措施實施報告、會議簽到表。 3)現(xiàn)場審核實施 審核組長主持召開首次會議，管理者代表、審核組成員、受審核方領(lǐng)導及陪同人員參加。 審核員進行現(xiàn)場檢查。審核中通過面談、現(xiàn)場檢查、查閱文件和記錄、觀察有關(guān)方面的工作環(huán)境和活動現(xiàn)狀，收集證據(jù)，記錄觀察結(jié)果，評價與質(zhì)量管理體系要求的符合程度，確定不合格項。 在現(xiàn)場檢查結(jié)束后，由審核組長主持召開審核組總結(jié)會議，交流審核結(jié)果，總結(jié)本 次審核工作，分析研究所有的不合格項及分布，審核員編制不合格報告，請受審核方負責人確認。總結(jié)會議還要對質(zhì)量管理體系運行情況進行總體評價，并初步擬制審核報告。 審核組長負責主持召開末次會議，管理者代表、審核組成員、陪同人員、受審核方負責人及相關(guān)人員參加。 4)編制審核報告 審核組長擬制內(nèi)部質(zhì)量審核報告，有效期交管理者代表審批。審核報告的主要內(nèi)容有：審核計劃的實施情況、不合格項分析、審核結(jié)論、發(fā)現(xiàn)的問題及建議采取的糾正措施等。 5)審核結(jié)果的處理 審核組長將內(nèi)部質(zhì)量審核報告下發(fā)至受審核方及有關(guān)人員。 管理者代表向 總經(jīng)理報告審核結(jié)果。 審核組長負責將內(nèi)審的全部記錄匯總整理后交辦公室，辦公室按《記錄控制程版 次： 01 修改碼： 00 重慶啟業(yè)工貿(mào)有限責任公司 編號： QY/ QMS 01 批準 2020 陣雨 年 10 月 10日 頁碼： 38／ 44 質(zhì)量手冊 38 序》的有關(guān)規(guī)定收集和保存。 6)糾正措施的實施、跟蹤及驗證 受審核方分析不合格原因，制定糾正措施計劃，經(jīng)審核組成員認可，報管理者代表批準后實施。辦公室對實施情況進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題時，及時協(xié)助受審核方解決問題。糾正措施完成后，由審核組成員對糾正措施的有效性進行驗證。辦公室實施的糾正措施由管理者代表跟蹤驗證。 過程的監(jiān)視和測量 本公司制定并執(zhí)行，對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求。 1)技質(zhì)部負責識別需要進行監(jiān)視和測量的實現(xiàn)過程，生產(chǎn)部識別生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程。 2)與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)本公司總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的質(zhì)量目標，并進行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。按照《數(shù)據(jù)分析程序》的規(guī)定，選用合適的統(tǒng)計技術(shù)，對關(guān)鍵過程參數(shù)進行測量，對數(shù)據(jù)進行分析，并將數(shù)據(jù)收集和分析結(jié)果報技質(zhì)部，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時機。 3)當發(fā)現(xiàn)已出現(xiàn)不合格或?qū)⒁霈F(xiàn)不合格時，技質(zhì)部應(yīng)及時向責任部門發(fā)出糾正 /預(yù)防措施實施報告，由責任部門分析原因并采取相應(yīng)的措施；當需要采取改進措施時，技質(zhì)部制定的改進計劃， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，交責任部門實施，技質(zhì)部負責跟蹤驗證實施效果。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司制定并執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》，對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 1)技質(zhì)部負責編制各類監(jiān)視和測量規(guī)程，明確監(jiān)測點、監(jiān)測瀕率、抽樣方案、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法、判別依據(jù)、使用的監(jiān)測設(shè)備等。 2)外購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢員根據(jù)《外購產(chǎn)品驗證準則》進行抽樣驗證，庫管員根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)；驗證不合格時，按《不合格品控制程序》進行處理。 當生產(chǎn)急需來不及測量時 ，由制造部負責辦理緊急放行手續(xù)，經(jīng)管代批準后放行。質(zhì)檢員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的監(jiān)測；不合格時，技質(zhì)部負責對該批緊急放行產(chǎn)品進行追蹤處理。 外購產(chǎn)品監(jiān)視和測量方式包括：監(jiān)測、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 3)過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 有首檢規(guī)定的工序