【正文】 湘潭縣金龍錳業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS20058測(cè)量、分析和改進(jìn)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 1/68測(cè)量、分析和改進(jìn)公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視，測(cè)量，分析和改進(jìn)過(guò)程：a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b)確保質(zhì)量管理體系的符合性；c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。策劃由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理者代表組織，各有關(guān)部門(mén)實(shí)施。策劃需要確定監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的項(xiàng)目（監(jiān)視和測(cè)量哪些數(shù)據(jù)）、方法（如何監(jiān)視和測(cè)量）、頻次和必要的記錄，同時(shí)也應(yīng)確定適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，如排列圖、流程圖、調(diào)查表、因果分析圖等。策劃的輸出形式應(yīng)適用于本公司的運(yùn)作。本公司測(cè)量，分析和改進(jìn)的過(guò)程圖如圖81。增強(qiáng)顧客滿意是本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容之一。本公司用問(wèn)卷等形式對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視，以評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系當(dāng)前的業(yè)績(jī)，與顧客要求的差距，作為持續(xù)改進(jìn)并增強(qiáng)顧客滿意的依據(jù)。 顧客滿意監(jiān)視由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)。調(diào)查對(duì)象為主要客戶的70％以上，顧客滿意度調(diào)查表收回?cái)?shù)占總發(fā)出數(shù)80%以上為有效。湘潭縣金龍錳業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS20058測(cè)量、分析和改進(jìn)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 2/6公司每12個(gè)月內(nèi)至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系：a) 符合策劃的安排（）、GB/T 19001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司質(zhì)量管理體系的要求；b) 得到有效實(shí)施與保持。對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核活動(dòng)及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結(jié)果。規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員選擇和審核的實(shí)施應(yīng)保持審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。受審部門(mén)的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除內(nèi)部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，其實(shí)施效果應(yīng)經(jīng)審核員驗(yàn)證。內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施以及審核報(bào)告、跟蹤審核應(yīng)記錄并保存。內(nèi)部審核由管理者代表負(fù)責(zé)，辦公室協(xié)助，按程序文件《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》實(shí)施。本公司采用工序質(zhì)量檢查、內(nèi)部審核，工作質(zhì)量檢查，管理評(píng)審等方法，對(duì)質(zhì)量管理體系的全部過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程是否保持其實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程未能實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取糾正或糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 。湘潭縣金龍錳業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS20058測(cè)量、分析和改進(jìn)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 3/6本公司對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)分為進(jìn)貨檢驗(yàn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)。產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，按程序文件《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》實(shí)施。本公司不允許對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)行緊急放行。最終產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)合格不允許交付顧客。本公司檢驗(yàn)員應(yīng)保持檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄。本公司按程序文件《不合格品控制程序》對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品使用、轉(zhuǎn)序或交付顧客。檢驗(yàn)員對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、并記錄其性質(zhì)和采取的任何措施。質(zhì)檢部組織評(píng)審不合格品并決定不合格品處置方式。處置方式包括：——不合格采購(gòu)產(chǎn)品采取扣款；——不合格半成品、成品采取返工。已交付顧客的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格，由供銷(xiāo)部處理，若屬本公司原因保換、保退，并分析產(chǎn)生原因，采取糾正措施。本公司收集通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及管理評(píng)審等產(chǎn)生的各種湘潭縣金龍錳業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS20058測(cè)量、分析和改進(jìn)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 4/6數(shù)據(jù)和信息，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效性，并尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的時(shí)機(jī)。通過(guò)數(shù)據(jù)分析提供下列信息：a)顧客滿意程度（）；b)提供的產(chǎn)品是否符合要求（）；c)質(zhì)量管理體系過(guò)程，產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)，是否需要采取預(yù)防措施（、）；d)供方提供產(chǎn)品及服務(wù)情況（）。本公司常用的數(shù)據(jù)分析方法有：排列圖、因果圖、直方圖等。管理者代表根據(jù)總經(jīng)理意圖組織持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的策劃，由質(zhì)檢部組織各部門(mén)實(shí)施。本公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。本公司應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與發(fā)生問(wèn)題的影響相適應(yīng)。糾正措施活動(dòng)包括：a)評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；湘潭縣金龍錳業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS20058測(cè)量、分析和改進(jìn)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 5/6b)確定不合格的原因；c)評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以確保不合格不再發(fā)生；d)確定和實(shí)施糾正措施；e)記錄所采取措施的結(jié)果；f)評(píng)審所采取的糾正措施。本公司應(yīng)制定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。采取的預(yù)防措施與潛在總是的影響相適應(yīng)。預(yù)防措施活動(dòng)包括：a)確定潛在的不合格及其原因；b)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的要求；c)確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施；d)記錄采取措施的結(jié)果；e)評(píng)審所采取的預(yù)措施.持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施活動(dòng)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理者代表組織，各部門(mén)實(shí)施，按程序文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。本章程序文件a)《內(nèi)部審核程序》（）；b)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》（）；c)《不合格品控制程序》（）；湘潭縣金龍錳業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS20058測(cè)量、分析和改進(jìn)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 6/6d)《糾正和預(yù)防措施控制程序》（）。本章記錄a)顧客滿意度調(diào)查表 （JL ）；b)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告（JL ）；c)顧客反饋意見(jiàn)登記卡（JL ）。d)產(chǎn)品退換登記卡（JL ）。修 改 記 錄序號(hào)修改日期修改單編號(hào)修改人修改內(nèi)容實(shí)施日期顧客滿意度監(jiān) 測(cè)過(guò)程能力監(jiān) 測(cè)體系運(yùn)行效果監(jiān) 測(cè)產(chǎn)品符合性監(jiān) 測(cè)部門(mén)供方內(nèi)部審核外部信息管理審核統(tǒng)計(jì)技術(shù)數(shù)據(jù)分析不合格品控 制糾正措施預(yù)防措施質(zhì)量管理體系改進(jìn) 圖81 質(zhì)量管理體系測(cè)量、分析和改進(jìn)附錄A （手冊(cè)規(guī)范性附錄）湘潭縣金龍錳業(yè)有限公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理財(cái)務(wù)部辦公室生產(chǎn)部質(zhì)檢部供銷(xiāo)部管理者代表倉(cāng)庫(kù)技術(shù)車(chē)間實(shí)線部分為質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖附錄B 手冊(cè)的規(guī)范性附錄　　　　　　　　 湘潭縣金龍錳業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系職能分配表 B1管理者代表總經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo) 職能部門(mén)質(zhì)量職能（活動(dòng)）辦公室供銷(xiāo)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部○▲4．1總需求○○○○○▲4．2．1文件的總需求　總則○○○○○▲4．2．2質(zhì)量手冊(cè)○○○○○○4．2．3文件控制▲○○○○○4．2．4記錄控制▲○○○5．管理職責(zé)▲5．1管理承諾○▲5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)○○○○○▲5．3質(zhì)量方針○○○○○▲5．4．1質(zhì)量目標(biāo)○○○○○▲5．4．2質(zhì)量管理體系策劃○○○○○▲5．5職責(zé)、權(quán)限與溝通○○○○○▲5．5．1職責(zé)和權(quán)限○○○○▲5．5．2管理者代表○▲5．5．3內(nèi)部溝通○○○○○▲5．6管理評(píng)審○○○○6．資源管理▲6．1資源提供○○○6．2人力資源▲○○○▲對(duì)過(guò)程負(fù)主管責(zé)任 ○對(duì)過(guò)程負(fù)實(shí)施或配合責(zé)任附錄B 手冊(cè)的規(guī)范性附錄　　　　　　　　湘潭縣金龍錳業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系職能分配表 B2管理者代表總經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo) 職能部門(mén)質(zhì)量職能（活動(dòng)）辦公室供銷(xiāo)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部○○6．3基礎(chǔ)設(shè)施○○○▲○○6．4工作環(huán)境○○○▲○○7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○▲○○7．2與顧客有關(guān)的過(guò)程○▲○○(刪減)○○7．4采購(gòu)○▲○▲○○7．5．1生產(chǎn)和工序控制○○○▲○○7．5．2特殊工序確認(rèn)○○○▲○○7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性○▲▲7. 5. 4顧客財(cái)產(chǎn)○○▲○○7．5．5產(chǎn)品防護(hù)○○▲○○7．6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制○○▲○○▲8．1 總則○○○○○○8．2．1顧客滿意○▲○○▲○8．2．2內(nèi)部審核○○○○▲○8．2．3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量○○○○○8．2．4產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)○▲○○○8．3不合格品的控制○○▲○○○8．4數(shù)據(jù)分析○○▲○○○8．5改進(jìn)○○▲○▲對(duì)過(guò)程負(fù)主管責(zé)任 ○對(duì)過(guò)程負(fù)實(shí)施或配合責(zé)任 附錄C 手冊(cè)規(guī)范性附錄　 湘潭縣金龍錳業(yè)有限公司程序文件清單序號(hào)文件名稱編號(hào)修改狀態(tài)1文件控制程序A/O2記錄控制程序A/O3人力資源控制程序A/O4設(shè)施和工作環(huán)境控制程序A/O5生產(chǎn)過(guò)程控制程序A/O6內(nèi)部審核程序A/O7檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序A/O8不合格品控制程序A/O9糾正和預(yù)防措施A/O附錄C 手冊(cè)規(guī)范性附錄　 湘潭縣金龍錳業(yè)有限公司程序文件清單序號(hào)文件名稱編號(hào)修改狀態(tài)1文件控制程序A/O2記錄控制程序A/O3人力資源控制程序A/O4設(shè)施和工作環(huán)境控制程序A/O5生產(chǎn)過(guò)程控制程序A/O6內(nèi)部審核程序A/O7檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序A/O8不合格品控制程序A/O9糾正和預(yù)防措施A/O