【文章內(nèi)容簡介】 c. 經(jīng)銷財務(wù)做廠商應(yīng)付賬款沖減，廠商簽字； d. 代銷財務(wù)做庫存商品調(diào)價（ 進(jìn)入商品調(diào)價界面 ），錄入組錄入商品調(diào)價單確認(rèn)，廠商簽字。 3. 單商品明細(xì)與廠商送貨明細(xì)單商品明細(xì)不相符 a. 查明原因，確認(rèn)正確的商品品項、進(jìn)價、實際收貨量； b. 經(jīng)運營總監(jiān)同意后，將 此批貨做空退處理，廠商在退貨單上簽字確認(rèn)； c. 收貨部將此批貨緊急驗收單，將錯誤的地方更正后做空收處理，廠商送一份正確的送貨明細(xì)單并在兩張單據(jù)上簽字確認(rèn)。 第 24 頁 共 66 頁 （二）、 驗收單差異流程圖 收貨部審核員審核驗貨單后發(fā)現(xiàn)差異 收貨部審核員找出差異原因并記錄 驗收進(jìn)價與送貨單進(jìn)價不相符 驗收數(shù)量與送貨數(shù)量不相符 確認(rèn)實際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少 確認(rèn)實際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多 經(jīng)運營總監(jiān)同意后，做退貨單，空退。廠商簽字確認(rèn) 代銷做庫存商品調(diào)價 經(jīng)銷，財務(wù)做應(yīng)付賬款沖減單 在退貨單上注明原因及原驗收單號 在緊急驗收單上注明原因及原驗收單號 經(jīng)運營總監(jiān)同意后，做緊急驗收單，空進(jìn)。廠商簽字確認(rèn) 廠商簽字確認(rèn)，運營總監(jiān)簽字。 運營總監(jiān)同意 查明原因，確認(rèn)驗收單進(jìn)價錯誤 收貨部將單據(jù)上交財務(wù)部對帳，并留一聯(lián)存檔 備查 第 25 頁 共 66 頁 十二、 商品報損流程 此流程適合于，店內(nèi)銷售的商品由于破損或過期，需報損時的工作流程。 （一）、 流程說明 1. 樓面主管填寫報損申請單，填寫清楚商品編號、名稱、報損數(shù)量、報損原因等項； 2. 樓面經(jīng)理審核報損申請單，并簽字確認(rèn)； 3. 錄入員根據(jù)樓面經(jīng)理審核后的報損申請單錄入，保存后打印報損單； 4. 店長審核報損單，并簽字確認(rèn)； 5. 錄入員根據(jù)店長審核后的 報損單在系統(tǒng)中審核，并留一聯(lián)存檔備查； 6. 稽核員核對報損單是否與報損商品名稱、數(shù)量相符，確認(rèn)后稽核員及樓面人員簽字并各留一聯(lián)存檔備查； 7. 樓面持報損單及報損商品出稽核門； 8. 樓面到指定位置將報損商品銷毀。 （二）、 報損申請單 部門： 管理部類： 年 月 日 商品編號 商品名稱 單位 單價 數(shù)量 報損原因 申請人： 部門經(jīng)理： 店長： 第 26 頁 共 66 頁 （三）、 報損流程圖 主管填寫報損申請單 樓面經(jīng)理審核報損申請單并簽字確認(rèn) 店長審核報損單并簽字確認(rèn) 稽核員核對報損單上的商品， 及樓面 簽字，稽核留一聯(lián)存檔備查 錄入員錄入報損申請單，保存后打印報損單（三聯(lián)） 樓面持報損單及報損商品出稽核門 樓面到指定位置將報損商品銷毀 錄入員在系統(tǒng)中審核報損單 錄入員留一聯(lián)存檔 報損單一聯(lián)傳財務(wù) 報損單一傳樓面 第 27 頁 共 66 頁 十三、 收銀流程 此流程適合于，店內(nèi)收銀員的 POS 機(jī)操作流程。 （一）、 收銀流程圖 領(lǐng)取及清點備用金 登錄 POS 機(jī) 按“現(xiàn)金”鍵，放入備用金 輸入會員卡或輸入商品資料 結(jié)款 輸入金額按“現(xiàn)金”鍵找零 輸入金額按“銀行卡”鍵 輸入銀行號、確認(rèn)、刷卡 服務(wù)下一位顧客 第 28 頁 共 66 頁 （二）、 流程說明 1. 登錄： 即收銀員在開機(jī)后，進(jìn)入 POS 收銀系統(tǒng)前出現(xiàn)一個登錄窗口，收銀員需根據(jù)窗口提示輸入正確的 ID 和密碼才能進(jìn)入。 圖一 圖 二 2. 空單 ：在當(dāng)前單沒有銷售、收銀信息且沒有執(zhí)行任何功能鍵時叫空單狀態(tài)，在空單下， 信息區(qū) 沒有任何顯示。 3. 信息區(qū) ：位于 POS 機(jī)屏幕中部，用來顯示銷售、收 銀記錄以及一些功能鍵執(zhí)行的提示信息（例如：柜組轉(zhuǎn)換） 4. 特顯區(qū) ：位于 POS 機(jī)屏幕下部，用來放大顯示最近一筆銷售記錄或當(dāng)前收銀情況。 5. 狀態(tài)行 ：在 POS 機(jī)屏幕的倒數(shù)第二行，反白顯示 POS 系統(tǒng)當(dāng)前所處狀態(tài)以及一些操作提示，在該行的右邊有聯(lián)機(jī) /網(wǎng)絡(luò)故障 /手工單機(jī)提示，反映 POS 系統(tǒng)目前處于何種網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)。 6. 輸入 /收銀區(qū) ：位于 POS 機(jī)屏幕低部，介于特顯區(qū)與狀態(tài)行之間，該區(qū)用來輸入銷售商品的條碼（編碼）和收銀金額以及顯示本單的 收銀員 ID： 1234 口 令： **** 收銀員登錄（聯(lián)機(jī)） 收銀員 ID： 1234 口 令： **** 收銀員登錄（脫機(jī)） 第 29 頁 共 66 頁 收銀情況，包括：應(yīng)收、已收、待收（或找贖）。 7. 掛單 ：在一單沒有完成結(jié)算前將該單 先掛起以進(jìn)行下一單銷售，被掛起的單即稱為掛單，在適當(dāng)?shù)臅r候，收銀員可將該單取出繼續(xù)對單的銷售或結(jié)算。 系統(tǒng)不允許掛空單。有掛單時，屏幕上方日期前會顯示“掛單 1”。 8. 收銀員更改密碼： 在聯(lián)機(jī)且空單狀態(tài)下，已成功登錄的收銀員可以更改自己的密碼。密碼更改時必須輸入原來的密碼；新密碼必須輸POS 機(jī)號： 收銀員： 交易號： 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價： 數(shù)量： 金額： 應(yīng)收： 已收： 待收： 信息區(qū) 特顯區(qū) 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： 銷售前狀態(tài) 聯(lián)機(jī) 輸入收銀區(qū) 狀態(tài)行 POS 機(jī)號： 收銀員： 交易號： （掛單 1） 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價： 數(shù)量： 金額： 應(yīng)收： 已收： 待收： 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： 銷售前狀態(tài) 第 30 頁 共 66 頁 入兩次。密碼更改成功后，下次登錄須使用新密碼。 按改密碼健，系統(tǒng)將彈出更改密碼窗口。 注：密碼更改后，狀態(tài)行提示密碼已被更改！按任意鍵繼續(xù) … 9. 數(shù)量： 售貨時，在商品代碼輸入前，可以輸入商品數(shù) 量。如果不輸入，則默認(rèn)數(shù)量為 1。狀態(tài)行提示：數(shù)量“ 20”銷售狀態(tài) 10. 更正： 在銷售過程中，若收銀員發(fā)現(xiàn)本單某商品的銷售有錯誤，則可以用更正鍵更正。操作方法是： 1） 按更正鍵（狀態(tài)行顯示“更正狀態(tài)”）； 2） 輸入欲更正商品的數(shù)量； 3） 按數(shù)量鍵； 4） 輸入欲更正的商品代碼。 11. 即更 商品代碼輸入完成后且屏幕已提示出價格、金額等信息后，若發(fā)現(xiàn)其中有輸入錯誤，則可以按即更鍵立即更正。即取消該筆商品銷售交易。屏幕會首先提示一行“即更”信息，然后顯示被即更的商品信息，其中數(shù)量與金額顯示為負(fù)數(shù)，在特顯區(qū)會放大顯示被更正商品的信息。 即更僅 對銷售有效，對退貨、收銀或其他功能鍵均無效。 POS 機(jī)號： 收銀員： 交易號： 日期： 商 品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價： 數(shù)量： 金額： 輸入舊密碼： 輸入新密碼： 輸入新密碼： 更改密碼 應(yīng)收： 已收： 待收： 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： 請輸入您的新密碼 聯(lián)機(jī) 第 31 頁 共 66 頁 12. 加 /解鎖： 只在空單下有效，按下“加 /解鎖”鍵后， POS 機(jī)已被鎖定，除加 /解鎖鍵外，任何其他鍵都將被鎖住，在加鎖狀態(tài)，按下該鍵后，屏幕提示輸入解鎖密碼。輸入加鎖人的密碼后，系統(tǒng)解鎖，恢復(fù)為銷售前狀態(tài)。 13. 銀行卡： 收銀時，若顧客要求用銀行卡支付，收銀員在銀行 POS機(jī)上刷卡扣款成功后，在收銀系統(tǒng)中可以進(jìn)行銀行卡收銀。 輸完欲付金額后，按“銀行卡”功能鍵，屏幕彈出“銀行卡類型”窗口，輸入類型后，屏幕接著彈出“ XX 銀行卡付款”窗口，并提示請刷卡。 當(dāng)刷不了銀行卡時，可采用手工輸入：先輸入銀行卡類型號例如“ 01”，再輸入銀行卡號（輸入實際卡號前加輸“ 00”），之后按“ =”，最后回車。 POS 機(jī)號： 收銀員： 交易號： 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價： 數(shù)量： 金 額： 密碼： POS 機(jī)解鎖 應(yīng)收： 已收： 待收： 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： POS 解鎖，請輸入用戶密碼 聯(lián)機(jī) POS 機(jī)號： 收銀員： 交易號： 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價： 數(shù)量： 金額： 銀行卡類型： 01 銀行卡 應(yīng)收： 已 收： 待收： 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： 請輸入銀行卡類型 聯(lián)機(jī) 第 32 頁 共 66 頁 14. 會員卡： 注：藍(lán)色字為輸入卡號后 15. 聯(lián) /單機(jī)切換： 聯(lián) /單機(jī)切換僅在任何狀態(tài)下均有效，收銀員按下“聯(lián) /單機(jī)”鍵： 若當(dāng)前是聯(lián)機(jī)狀態(tài)，則需要經(jīng)過授權(quán)可以進(jìn)入手工單機(jī)狀態(tài)； 若當(dāng)前狀態(tài)為網(wǎng)絡(luò)故障則提示將進(jìn)入手工脫機(jī)； 若當(dāng)前狀態(tài)為手工單機(jī)則系統(tǒng)自動測試是否可聯(lián)機(jī)，若聯(lián)機(jī)成功則進(jìn)入聯(lián)機(jī)狀態(tài)，否則仍恢復(fù)為手工脫機(jī)。 在收 銀系統(tǒng)中，狀態(tài)行右邊始終有聯(lián)機(jī) /網(wǎng)絡(luò)故障 /手工單機(jī)提示。 POS 機(jī)號： 收銀員： 交易號： 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價： 數(shù)量： 金額： 會員卡： xxxxxxxxx 持卡人： HEROIN 銀行卡類型： 01 會員卡 應(yīng)