【正文】 14. 會(huì)員卡： 注：藍(lán)色字為輸入卡號(hào)后 15. 聯(lián) /單機(jī)切換： 聯(lián) /單機(jī)切換僅在任何狀態(tài)下均有效，收銀員按下“聯(lián) /單機(jī)”鍵： 若當(dāng)前是聯(lián)機(jī)狀態(tài)，則需要經(jīng)過授權(quán)可以進(jìn)入手工單機(jī)狀態(tài)； 若當(dāng)前狀態(tài)為網(wǎng)絡(luò)故障則提示將進(jìn)入手工脫機(jī)； 若當(dāng)前狀態(tài)為手工單機(jī)則系統(tǒng)自動(dòng)測試是否可聯(lián)機(jī)，若聯(lián)機(jī)成功則進(jìn)入聯(lián)機(jī)狀態(tài)，否則仍恢復(fù)為手工脫機(jī)。輸入加鎖人的密碼后，系統(tǒng)解鎖，恢復(fù)為銷售前狀態(tài)。即取消該筆商品銷售交易。如果不輸入，則默認(rèn)數(shù)量為 1。密碼更改時(shí)必須輸入原來的密碼；新密碼必須輸POS 機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額： 應(yīng)收： 已收： 待收： 信息區(qū) 特顯區(qū) 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： 銷售前狀態(tài) 聯(lián)機(jī) 輸入收銀區(qū) 狀態(tài)行 POS 機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： （掛單 1） 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額： 應(yīng)收： 已收： 待收： 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： 銷售前狀態(tài) 第 30 頁 共 66 頁 入兩次。 7. 掛單 ：在一單沒有完成結(jié)算前將該單 先掛起以進(jìn)行下一單銷售，被掛起的單即稱為掛單，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，收銀員可將該單取出繼續(xù)對(duì)單的銷售或結(jié)算。 圖一 圖 二 2. 空單 ：在當(dāng)前單沒有銷售、收銀信息且沒有執(zhí)行任何功能鍵時(shí)叫空單狀態(tài)，在空單下， 信息區(qū) 沒有任何顯示。 運(yùn)營總監(jiān)同意 查明原因，確認(rèn)驗(yàn)收單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤 收貨部將單據(jù)上交財(cái)務(wù)部對(duì)帳，并留一聯(lián)存檔 備查 第 25 頁 共 66 頁 十二、 商品報(bào)損流程 此流程適合于，店內(nèi)銷售的商品由于破損或過期，需報(bào)損時(shí)的工作流程。 3. 單商品明細(xì)與廠商送貨明細(xì)單商品明細(xì)不相符 a. 查明原因，確認(rèn)正確的商品品項(xiàng)、進(jìn)價(jià)、實(shí)際收貨量； b. 經(jīng)運(yùn)營總監(jiān)同意后，將 此批貨做空退處理，廠商在退貨單上簽字確認(rèn)； c. 收貨部將此批貨緊急驗(yàn)收單，將錯(cuò)誤的地方更正后做空收處理，廠商送一份正確的送貨明細(xì)單并在兩張單據(jù)上簽字確認(rèn)。 1. 實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量與送貨數(shù)量不相符 （ 1） . 實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少 a. 查明原因，確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少 b. 經(jīng)運(yùn)營總監(jiān)同意后，做緊急驗(yàn)收單補(bǔ)齊相差數(shù)量，收貨部做空收處理。 贈(zèng) 品 數(shù)量 大于訂貨數(shù)量 下贈(zèng)品訂單 《贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)到錄入組 錄入組錄入審核打印《贈(zèng)品驗(yàn)收單》三聯(lián)，蓋章 《贈(zèng)品驗(yàn)收單》一聯(lián)，及《贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，收貨部保存 《贈(zèng)品驗(yàn)收單》供應(yīng)商簽字 《贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，供應(yīng)商待換正式單 《贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收 單》一聯(lián)到樓面提貨 緊急收貨流程 《贈(zèng)品驗(yàn)收單》一聯(lián)、《贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)、及《送貨單》財(cái)務(wù)審核記賬 第 20 頁 共 66 頁 （五）、 收貨清單 年 月 日 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類別： 送 貨 人： 審 核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類別： 送貨人： 審核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類別： 送貨人： 審核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類別： 送貨人： 審核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類別： 送貨人： 審核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類別： 送 貨 人： 審 核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類別： 送貨人： 審核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類別： 送貨人： 審核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類別： 送貨人： 審核： 第 21 頁 共 66 頁 十、 供應(yīng)商退貨流程 （一）、 流程說明 1. 退貨所有表格填寫必須清晰，不得涂改，若有涂改必須有雙方人員簽字。 收貨部錄入審核打印《緊急驗(yàn)收單》三聯(lián)，蓋章 《緊急預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)到錄入組 《緊急預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，供應(yīng)商待換正式單 《緊急預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)到樓面提貨 《緊急驗(yàn)收單》、《緊急預(yù)驗(yàn)收單》、《緊急驗(yàn)收申請(qǐng)單》及《送貨單》各一聯(lián)，收貨部保存 《緊急驗(yàn)收單》供應(yīng)商簽字 《緊急驗(yàn)收單》、《緊急預(yù)驗(yàn)收單》、《緊急驗(yàn)收申請(qǐng)單》及《送貨單》各一聯(lián)，財(cái)務(wù)審核記賬 收貨部著名原因，傳真《緊急驗(yàn)收單》到營采中心備案。 商品數(shù)量大于訂貨數(shù)量 下補(bǔ)貨訂單 商品價(jià)格不一致 商品進(jìn)價(jià)調(diào)整 《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)到錄入組 《商品驗(yàn)收單》一聯(lián)、《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)、及《送貨單》財(cái)務(wù)審核記賬 錄入組錄入審核打印《商品驗(yàn)收單》三聯(lián)，蓋章 《商品驗(yàn)收單》一聯(lián)，及《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，收貨部保 存 《商品驗(yàn)收單》供應(yīng)商簽字 供應(yīng)商持《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，待換正式單 《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)到樓面提貨 緊急收貨流程 緊急收貨流程 第 16 頁 共 66 頁 （二）、 永續(xù)訂單收貨（無訂單收貨） 供應(yīng)商持《永續(xù)訂單》、《送貨單》和商品到門店收貨部 收貨部根據(jù)以前的驗(yàn)收單打印《商品預(yù)驗(yàn)收單》三聯(lián) 供應(yīng)商、收貨部、樓面主管、統(tǒng)調(diào)四方驗(yàn)收商品，填寫商品價(jià)格、實(shí)數(shù)并在《商品預(yù)驗(yàn)收單》簽字。 （一）、 流程說明 此流程與食品、百貨補(bǔ)貨流程相同（ 在特價(jià)商品中錄入 ）。供應(yīng)商提供的各種贈(zèng)品，都必須下贈(zèng)品訂單。 （一）、 流程說明 某供應(yīng)商第一次下永續(xù)訂單時(shí)，需對(duì)其經(jīng)營的所有商品下訂單。需填寫商品資料單 第 10 頁 共 66 頁 五、 食品、百貨補(bǔ)貨流程 此流程適合于，食品、百貨的人工補(bǔ)貨工作。 第 7 頁 共 66 頁 （二）、 商品資料單 年 月 日 商品名稱 商品條碼 部類名稱 部 區(qū)域 大類 小類 部類編號(hào) 銷售單位 銷售規(guī)格 包裝材料 色碼商品標(biāo)志 價(jià)格因子 進(jìn)項(xiàng)稅率 % 銷項(xiàng)稅率 % 編碼類型 0=普通 1=保留 2=稱重 3=金額碼 4=組合商品 5=自用原料 8=基本碼 9=代收銀 經(jīng)營類型 0=自營 1=聯(lián)營 (不管理庫存 ) 原產(chǎn)地 品牌編號(hào) 默認(rèn)件裝 默認(rèn)件裝條碼 默認(rèn)物流模式 售價(jià) 元 進(jìn)價(jià) 元 結(jié)算方式 倒扣率 % 首次訂貨數(shù)量 首次訂貨日期 年 月 日 試銷期 天 交貨周期 天 填單人 填單人： 部門經(jīng)理： 采購經(jīng)理： 采購總監(jiān)： 第 8 頁 共 66 頁 （三）、 新建商品流程圖 總部采購員談定商品品項(xiàng)填寫商品資料單 采購經(jīng)理審核并簽字 財(cái)務(wù)進(jìn)行審核 錄入員將單據(jù)存檔備查 本地采購填寫商品資料單，部門經(jīng)理簽字 傳真到采購部 傳真商品資料單到錄入組 采購總監(jiān)審核并簽字 商品訂單流程 錄入員錄入、保存，核對(duì)后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核 第 9 頁 共 66 頁 三、 供應(yīng)商資料變更流程 此流程適合于，供應(yīng)商合同資料內(nèi)容的變更工作。 第 4 頁 共 66 頁 （二）、 合同資料表格 部門： 本地采購、總部采購 年 月 日 供應(yīng)商名稱 名稱縮寫 地址 公司傳真 ， 公司電話 ， 傳呼 /手機(jī) 聯(lián)系人 開戶銀行 郵政編碼 經(jīng)營范圍 帳號(hào) 經(jīng)營性質(zhì) 國營、集體、私有 、外資、合資、合作、有限責(zé)任 納稅號(hào) 法人代表 質(zhì)檢證號(hào) 衛(wèi)檢證號(hào) 一般納稅人標(biāo)志 一般／小規(guī)模納稅人 采購員 默認(rèn)結(jié)算方式 付款方式 支票、銀行轉(zhuǎn)帳、電匯、 現(xiàn)金、匯票 合同內(nèi)容 扣項(xiàng)名稱 扣項(xiàng)類型 分段金額 分段扣項(xiàng)類型 點(diǎn)數(shù)（ %）或金額 制單人： 部門經(jīng)理： 采購經(jīng)理： 采購總監(jiān)： 第 5 頁 共 66 頁 （三）、 新建合同流程圖 總部采購員談定供應(yīng)商填寫供應(yīng)商資料單 合同一份傳財(cái)務(wù) 采購經(jīng)理審核并簽字 錄入員錄入、保存，核對(duì)后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核 合同一份傳資料室 財(cái)務(wù)核對(duì)合同正本，在系統(tǒng)中 合同審核，生效 做合同審核 錄入員將單據(jù)存檔備查 本地采購填寫供應(yīng)商資料單，部門經(jīng)理簽字 資料帶到采購部 傳真供應(yīng)商資料單到錄入組 采購總監(jiān)審核并簽字 第 6 頁 共 66 頁 二、 新建商品流程 （一）、 流程說明 1. 采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項(xiàng)后，填寫商品資料單； 2. 本地采購確定品項(xiàng)后，填寫商品資料單。 系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 2020 年 11 月