【正文】 ： 規(guī)格： 單位： 單價： 數(shù)量： 金額： 銀行卡類型： 01 銀行卡 應(yīng)收： 已 收： 待收： 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： 請輸入銀行卡類型 聯(lián)機(jī) 第 32 頁 共 66 頁 14. 會員卡： 注：藍(lán)色字為輸入卡號后 15. 聯(lián) /單機(jī)切換： 聯(lián) /單機(jī)切換僅在任何狀態(tài)下均有效，收銀員按下“聯(lián) /單機(jī)”鍵： 若當(dāng)前是聯(lián)機(jī)狀態(tài)，則需要經(jīng)過授權(quán)可以進(jìn)入手工單機(jī)狀態(tài)； 若當(dāng)前狀態(tài)為網(wǎng)絡(luò)故障則提示將進(jìn)入手工脫機(jī)； 若當(dāng)前狀態(tài)為手工單機(jī)則系統(tǒng)自動測試是否可聯(lián)機(jī)，若聯(lián)機(jī)成功則進(jìn)入聯(lián)機(jī)狀態(tài)，否則仍恢復(fù)為手工脫機(jī)。 第 34 頁 共 66 頁 19. 退貨： 當(dāng)顧客憑銷售小票要求退貨時發(fā)生。 (2). 營業(yè)員根據(jù)顧客購買商品詳細(xì)填寫二聯(lián)銷售小票中的廠商編號、貨號、商品描述、單價、數(shù)量及總計金額 ，并簽字確認(rèn) (3). 一、二聯(lián)交顧客到收銀臺交款。 B． 換貨： a. 退 /換貨人員填寫換貨單（一式二聯(lián)），注明商品編號、商品名稱、數(shù)量、單價、金額、退貨原因等內(nèi)容； b. 退 /換貨人員在換貨單上蓋換貨專用章，并將第二聯(lián)交給顧客； c. 顧客至賣場換貨或選購商品； d. 顧客至收銀區(qū)辨識辦理換貨的商品； e. 顧客在稽核門將換貨單交稽核人員 f. 稽核員將換貨單存檔備查。 （二）、 店內(nèi)促銷申請單 部門： 管理部類： 年 月 日 執(zhí)行日期 中止日期 促銷標(biāo)志 □定期 □定量 商品編號 商品名稱 進(jìn)價 原價 促銷價 促銷數(shù)量 申請人： 樓面經(jīng)理： 采購： 店長： 第 46 頁 共 66 頁 （三）、 店內(nèi)促銷流程圖 樓面主管填寫店內(nèi)促銷申請單 樓面經(jīng)理審核店內(nèi)促銷申請單并簽字確認(rèn) 采購經(jīng)理審核店內(nèi)促銷申請單并簽字確認(rèn) 錄入員錄入并保存 錄入員審核員審核店內(nèi)促銷單 錄入員將店內(nèi)促銷申請單存檔備查 傳真到采購部 傳真到錄入組 錄入員通知店內(nèi)相應(yīng)部門 第 47 頁 共 66 頁 十九、 單品促銷折讓流程（暫不執(zhí)行） 此流程適用于，顧客對某一單品大批量購買時，購買不同的批量，有不同的優(yōu)惠政策，購買某一單品量越大，折扣率越高。 （二）、 商品削價處理申請單 部門： 部類編號： 年 月 日 商品編號 削價類型 商品名稱 當(dāng)前 售價 新售 價 削價商品數(shù)量 原因 申請人： 經(jīng)理： 店長： 第 52 頁 共 66 頁 （三）、 商品削價處理流程圖 樓面主管填寫商品削價處理申請單 錄入員錄入員錄入 商品削價處理單 采購主管審核商品削價處理申請單 錄入員審核員在系統(tǒng)中做單據(jù)審核 樓面經(jīng)理審核商品削價處理申請單 店長審核商品 削價處理申請單 錄入員將商品削價處理申請單存檔備查 第 53 頁 共 66 頁 二十二、 進(jìn)／售價調(diào)價流程 此流程適用于，對商品進(jìn)價、售價的永久性 變價。 （二）、 單品時點(diǎn)促銷折讓申請單 部門： 部 類編號： 年 月 日 開始日期 結(jié)束日期 時間 1 折讓率 1 時間 2 折讓率 2 時間 3 折讓率 3 時間 4 折讓率 4 時間 5 折讓率 5 時間 6 折讓率 6 商品編號 商品名稱 單位 原售價 申請人： 經(jīng)理： 店長： 第 50 頁 共 66 頁 （三）、 單品時點(diǎn)促銷折讓流程圖 是 否 主管確定商品并填寫單品時點(diǎn)促銷折讓申請單 錄入員錄入打印單品時點(diǎn)促銷折讓單 店長審核并簽字 錄入員在系統(tǒng)中審核單品時點(diǎn)促銷折讓單 打印價簽 單據(jù)存檔 理貨員在不同時段更換相應(yīng)的價簽 樓面經(jīng)理審核 并簽字確認(rèn) 第 51 頁 共 66 頁 二十一、 商品削價處理流程（暫不執(zhí)行） 此流程適用于，可以銷售的尾 貨、殘次商品等的降價處理。 （二）、 DM 促銷調(diào)價申請單 部門： 年 月 日 廠商名稱 促銷期號 廠商編號 銷售起止日期 商品編號 商品名稱 促銷 進(jìn)價 促銷 售價 結(jié)算方式 進(jìn)價 起止日期 申請人： 采購經(jīng)理： 采購總監(jiān)： 第 44 頁 共 66 頁 （三）、 DM 促銷調(diào)價流程圖 采購填寫 DM 促銷調(diào)價申請單 采購經(jīng)理審核并簽字 物價審核員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核 采購總監(jiān)審核并簽字 錄入員錄入并保存 錄入員將 DM 促銷調(diào)價申請單存檔備查 第 45 頁 共 66 頁 十八、 店內(nèi)促銷流程 此流程適用于，非 DM 促銷流程的店內(nèi)促銷活動，此流程商品進(jìn)家不發(fā)生變化。 第 37 頁 共 66 頁 （二）、 銷售流程 （三）、 日結(jié)對帳流程 營業(yè)員 開銷售小票（二聯(lián)）交 顧客 收銀員收款 顧客持銷售小票一 聯(lián)、電腦單 顧客到柜組去商品 顧客持 電腦單、商品出稽核口 收銀員留銷售小票一聯(lián) 柜組 留銷售小票一聯(lián) 營業(yè)結(jié)束營業(yè)員填寫柜組日銷售班結(jié)表 營業(yè)員持 柜組日銷售班結(jié)表 及第一聯(lián)銷售小票與收銀臺對帳 營業(yè)結(jié)束收銀員填寫聯(lián)營收銀臺班結(jié)表 收銀員持聯(lián)營收銀臺班結(jié)表及第二聯(lián)銷售小票交總收簽收 第二天總收打印出租柜臺銷售日報表 總收交第二聯(lián)銷售小票、 聯(lián)營收銀臺班結(jié)表、柜組日銷售班結(jié)表、聯(lián)營柜臺銷售日報表到 財務(wù)部 總收核對單據(jù)，簽字確認(rèn) 營業(yè)員持 柜組日銷售班結(jié)表 交總 收簽收 第 38 頁 共 66 頁 （四）、 柜組日銷售班結(jié)表 廠商編號： 年 月 日 銷售小票張數(shù) 銷售金額 元 收銀臺號 銷售小票張數(shù) 銷售金額 收銀員簽字 備 注 元 元 元 元 合計 元 營業(yè)員簽字： 總收簽字： （五）、 聯(lián)營收銀臺班結(jié)表 收銀臺號： 年 月 日 廠商編號 廠商簡稱 小票張數(shù) 銷售金額 營業(yè)員 備 注 元 元 元 元 元 元 元 合計 元 收銀員簽字： 總收簽字： 第 39 頁 共 66 頁 十五、 顧客退換貨流程 （一）、 流程說明 1. 顧客持銷售清單或發(fā)票至退 /換貨處； 2. 退 /換貨處人員依據(jù)退 /換貨標(biāo)準(zhǔn)，判斷是否符合退 /換貨件； 3. 符合條件的則填寫顧客退貨單或換貨單 A． 退貨： a. 退 /換貨人員填寫退貨單（一式三聯(lián)），注明商品編號、商品名稱、數(shù)量、單價、金額、退貨原因等內(nèi)容； b. 退 /換貨人員在退貨單上蓋退貨專用章，并將退款交于顧客，顧客在退貨 單上簽字確認(rèn)； c. 退 /換貨人員收回發(fā)票，并釘在退貨單的第二聯(lián)上，贈品要一并退回。 圖 一 POS 機(jī)號： 收銀員： 交易號： 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價： 數(shù)量： 金額： 授權(quán)人 ID： 口 令： 授 權(quán) 應(yīng)收： 已收： 待收： 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： 銷售狀態(tài) 聯(lián)機(jī) 第 35 頁 共 66 頁 圖 二 圖 三 POS 機(jī)號： 收銀員： 交易號： 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價： 數(shù)量： 金額： 應(yīng)收： 已收： 待收： 輸入： 應(yīng)收：