【正文】 4. 錄入員錄入員根據(jù)樓面主管審核后的補(bǔ)貨申請(qǐng)表上的訂貨量錄入，保存； (進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng)的采購(gòu)管理中的訂貨目錄里錄入 ) 5. 總部采，由采購(gòu)部門經(jīng)理修改確認(rèn)后， Email 到錄入組，預(yù)訂貨單傳真給供應(yīng)商。 流程與“新建合同流程”相同，需填寫合同資料表格。傳真?zhèn)鞯讲少?gòu)部。 第 3 頁(yè) 共 66 頁(yè) 一、 新建合同流程 （一）、 流程說明 1. 采購(gòu)員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項(xiàng)后，填寫供應(yīng)商資料單（手工）； 2. 本地采購(gòu)填寫合同和供應(yīng)商資料單，部門經(jīng)理簽字。資料帶到總部采購(gòu)部； 3. 采購(gòu)經(jīng)理審核（包括對(duì)品種的取舍、結(jié)算方式及進(jìn)場(chǎng)費(fèi)等），并簽字確認(rèn)； 4. 采購(gòu)總監(jiān)審核，并簽字確認(rèn)。 3. 采購(gòu)經(jīng)理審核（包括對(duì)品種的取舍、進(jìn)價(jià)、售價(jià)、結(jié)算方式等），并簽字確認(rèn)； 4. 采購(gòu)總監(jiān)審核，并簽字確認(rèn)。 四、 商品資料變更流程 此流程適合于，商品資料內(nèi)容的更改工作。 6. 錄入員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)修改審核，生成訂貨單； ? 訂 貨單未改動(dòng)：錄入員錄入員根據(jù)審核后的訂貨單在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核確定工作； ? 訂貨單改動(dòng)：錄入員錄入員根據(jù)審核后的訂貨單在系統(tǒng)中進(jìn)行修改，進(jìn)行單據(jù)審核工作； 7. 本地采購(gòu)，錄入員打印審核后的訂貨單，并將訂貨單傳真給供應(yīng)商進(jìn)行訂貨，并確認(rèn)對(duì)方已收到； 8. 錄入員將資料存檔備查。 1. 主管根據(jù)庫(kù)存情況填寫永續(xù)訂單，填寫清楚初定進(jìn)價(jià)、數(shù)量等； 2. 樓面經(jīng)理審核永續(xù)訂單的初定進(jìn)價(jià)、數(shù)量等，并簽字確認(rèn)； 3. 主管將樓面經(jīng)理審核后的永續(xù)訂單傳真給供 應(yīng)商； 4. 主管確認(rèn)供應(yīng)商已收到訂單； 5. 供應(yīng)商送貨時(shí)，主管根據(jù)商品的品質(zhì)及當(dāng)天的批發(fā)價(jià)格與供應(yīng)商確定進(jìn)價(jià)； 6. 收貨部按無訂單收貨流程收貨。 （一）、 流程說明 1. 系統(tǒng)中建立贈(zèng)品編號(hào)，建立贈(zèng)品流程與新品建立流程相同； 2. 在做訂貨申請(qǐng)流程（含贈(zèng)品的商品）時(shí)，同時(shí)做贈(zèng)品訂貨工作； 3. 贈(zèng)品訂貨流程與商品訂貨流程相同。 2. 商品價(jià)格不能改變。并需在做完 收貨后，傳真緊急驗(yàn)收單到營(yíng)采中心備查。贈(zèng)品進(jìn)價(jià)為 0 不能改變。與總部聯(lián)系使用傳真。廠商在退貨單上簽字確認(rèn)； c. 收貨部在退貨單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào)，一聯(lián)交供應(yīng)商、一 聯(lián)存檔備查，一聯(lián)上交財(cái)務(wù)部對(duì)賬； 2. 實(shí)際進(jìn)價(jià)與送貨單進(jìn)價(jià)不相符 （ 1） . 廠商送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤 a. 查明原因，確認(rèn)是廠商送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤； b. 廠商更改送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)，并簽字確認(rèn)； c. 收貨部將送貨明細(xì)單及一聯(lián)驗(yàn)貨單交財(cái)務(wù)部對(duì)帳。廠商簽字確認(rèn) 代銷做庫(kù)存商品調(diào)價(jià) 經(jīng)銷，財(cái)務(wù)做應(yīng)付賬款沖減單 在退貨單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào) 在緊急驗(yàn)收單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào) 經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后，做緊急驗(yàn)收單，空進(jìn)。 （二）、 報(bào)損申請(qǐng)單 部門： 管理部類： 年 月 日 商品編號(hào) 商品名稱 單位 單價(jià) 數(shù)量 報(bào)損原因 申請(qǐng)人： 部門經(jīng)理： 店長(zhǎng)： 第 26 頁(yè) 共 66 頁(yè) （三）、 報(bào)損流程圖 主管填寫報(bào)損申請(qǐng)單 樓面經(jīng)理審核報(bào)損申請(qǐng)單并簽字確認(rèn) 店長(zhǎng)審核報(bào)損單并簽字確認(rèn) 稽核員核對(duì)報(bào)損單上的商品， 及樓面 簽字，稽核留一聯(lián)存檔備查 錄入員錄入報(bào)損申請(qǐng)單，保存后打印報(bào)損單（三聯(lián)） 樓面持報(bào)損單及報(bào)損商品出稽核門 樓面到指定位置將報(bào)損商品銷毀 錄入員在系統(tǒng)中審核報(bào)損單 錄入員留一聯(lián)存檔 報(bào)損單一聯(lián)傳財(cái)務(wù) 報(bào)損單一傳樓面 第 27 頁(yè) 共 66 頁(yè) 十三、 收銀流程 此流程適合于，店內(nèi)收銀員的 POS 機(jī)操作流程。 5. 狀態(tài)行 ：在 POS 機(jī)屏幕的倒數(shù)第二行，反白顯示 POS 系統(tǒng)當(dāng)前所處狀態(tài)以及一些操作提示，在該行的右邊有聯(lián)機(jī) /網(wǎng)絡(luò)故障 /手工單機(jī)提示，反映 POS 系統(tǒng)目前處于何種網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)。有掛單時(shí)，屏幕上方日期前會(huì)顯示“掛單 1”。 按改密碼健，系統(tǒng)將彈出更改密碼窗口。操作方法是： 1） 按更正鍵（狀態(tài)行顯示“更正狀態(tài)”）； 2） 輸入欲更正商品的數(shù)量； 3） 按數(shù)量鍵； 4） 輸入欲更正的商品代碼。 即更僅 對(duì)銷售有效，對(duì)退貨、收銀或其他功能鍵均無效。 輸完欲付金額后，按“銀行卡”功能鍵，屏幕彈出“銀行卡類型”窗口，輸入類型后，屏幕接著彈出“ XX 銀行卡付款”窗口，并提示請(qǐng)刷卡。 POS 機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額： 會(huì)員卡： xxxxxxxxx 持卡人： HEROIN 銀行卡類型： 01 會(huì)員卡 應(yīng)收： 已收： 待收： 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： 請(qǐng)刷卡 聯(lián)機(jī) 手工選擇 聯(lián) 機(jī) 網(wǎng)絡(luò)故障 手工單機(jī) 故障解除（自動(dòng)） 故障出現(xiàn) 手工授權(quán)選擇 第 33 頁(yè) 共 66 頁(yè) 16. 單品折扣： 對(duì)單品折扣商品的銷售，操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)和小票上會(huì)打印出所享受的折扣率和折扣額。 注： 用法及提示同（ 15） 18. 單品促銷 商品的銷售 ：對(duì)單品促銷商品的銷售，操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)和小票上會(huì)打印銷售價(jià)和原價(jià)兩種價(jià)格信息。先按退貨鍵，在系統(tǒng)提示下輸入授權(quán)人的代碼和密碼，授權(quán)成功后輸入商品代碼和數(shù)量，電腦即自動(dòng)計(jì)算應(yīng)退還顧客的金額。 圖 一 POS 機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額： 授權(quán)人 ID： 口 令： 授 權(quán) 應(yīng)收： 已收： 待收： 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： 銷售狀態(tài) 聯(lián)機(jī) 第 35 頁(yè) 共 66 頁(yè) 圖 二 圖 三 POS 機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額： 應(yīng)收： 已收： 待收： 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： 退貨狀態(tài) 聯(lián)機(jī) POS 機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額： 應(yīng)收： 已收： 待收： 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： 確認(rèn)鍵將變價(jià)，放棄鍵進(jìn)入銷售狀態(tài) 聯(lián)機(jī) 第 36 頁(yè) 共 66 頁(yè) 十四、 聯(lián)營(yíng)銷售流程 此流程適合于，店內(nèi)聯(lián)營(yíng)柜臺(tái)手工開銷售小票銷售商品，商品部管理到單品或不管庫(kù)存的銷售情況。 (5). 顧客持第一聯(lián)銷售小票和電腦銷售單交到柜臺(tái)取商品。 第 37 頁(yè) 共 66 頁(yè) （二）、 銷售流程 （三）、 日結(jié)對(duì)帳流程 營(yíng)業(yè)員 開銷售小票（二聯(lián)）交 顧客 收銀員收款 顧客持銷售小票一 聯(lián)、電腦單 顧客到柜組去商品 顧客持 電腦單、商品出稽核口 收銀員留銷售小票一聯(lián) 柜組 留銷售小票一聯(lián) 營(yíng)業(yè)結(jié)束營(yíng)業(yè)員填寫柜組日銷售班結(jié)表 營(yíng)業(yè)員持 柜組日銷售班結(jié)表 及第一聯(lián)銷售小票與收銀臺(tái)對(duì)帳 營(yíng)業(yè)結(jié)束收銀員填寫聯(lián)營(yíng)收銀臺(tái)班結(jié)表 收銀員持聯(lián)營(yíng)收銀臺(tái)班結(jié)表及第二聯(lián)銷售小票交總收簽收 第二天總收打印出租柜臺(tái)銷售日?qǐng)?bào)表 總收交第二聯(lián)銷售小票、 聯(lián)營(yíng)收銀臺(tái)班結(jié)表、柜組日銷售班結(jié)表、聯(lián)營(yíng)柜臺(tái)銷售日?qǐng)?bào)表到 財(cái)務(wù)部 總收核對(duì)單據(jù)，簽字確認(rèn) 營(yíng)業(yè)員持 柜組日銷售班結(jié)表 交總 收簽收 第 38 頁(yè) 共 66 頁(yè) （四）、 柜組日銷售班結(jié)表 廠商編號(hào)： 年 月 日 銷售小票張數(shù) 銷售金額 元 收銀臺(tái)號(hào) 銷售小票張數(shù) 銷售金額 收銀員簽字 備 注 元 元 元 元 合計(jì) 元 營(yíng)業(yè)員簽字： 總收簽字： （五）、 聯(lián)營(yíng)收銀臺(tái)班結(jié)表 收銀臺(tái)號(hào)： 年 月 日 廠商編號(hào) 廠商簡(jiǎn)稱 小票張數(shù) 銷售金額 營(yíng)業(yè)員 備 注 元 元 元 元 元 元 元 合計(jì) 元 收銀員簽字： 總收簽字： 第 39 頁(yè) 共 66 頁(yè) 十五、 顧客退換貨流程 （一）、 流程說明 1. 顧客持銷售清單或發(fā)票至退 /換貨處； 2. 退 /換貨處人員依據(jù)退 /換貨標(biāo)準(zhǔn)，判斷是否符合退 /換貨件； 3. 符合條件的則填寫顧客退貨單或換貨單 A． 退貨： a. 退 /換貨人員填寫退貨單（一式三聯(lián)），注明商品編號(hào)、商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額、退貨原因等內(nèi)容； b. 退 /換貨人員在退貨單上蓋退貨專用章，并將退款交于顧客，顧客在退貨 單上簽字確認(rèn)； c. 退 /換貨人員收回發(fā)票，并釘在退貨單的第二聯(lián)上，贈(zèng)品要一并退回。 （一）、 流程說明 1. 采購(gòu)確定組合銷售商品名稱、組合商品品項(xiàng)及銷售條件，并填寫組合銷售申請(qǐng)單； 2. 樓面建議組合銷售商品名稱、組合商品品項(xiàng)及銷售條件，并填寫組合銷售申請(qǐng)單。 （二）、 DM 促銷調(diào)價(jià)申請(qǐng)單 部門： 年 月 日 廠商名稱 促銷期號(hào) 廠商編號(hào) 銷售起止日期 商品編號(hào)