【正文】 系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 2020 年 11 月 第 2 頁 共 66 頁 目 錄 一 新建合同 流程 二 新建商品流程 三 供應(yīng)商資料變更流程 四 商品資料變更流程 五 食品、百貨補貨流程 六 生鮮補貨流程 七 贈品訂貨流程 八 特殊進價商品流程 九 收貨流程 十 供應(yīng)商退貨流程 十一 收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗收單差異流程 十二 商品報損流程 十三 收銀流程 十四 聯(lián)營銷售流程 十五 顧客退換貨流程 十六 組合銷售流程 十七 DM 促銷調(diào)價流程 十八 店內(nèi)促銷流程 十九 單品促銷折讓流程 二十 單品 時點促銷折讓流程 二十一 商品削價處理流程 二十二 進／售價調(diào)價流程 二十三 贈品領(lǐng)用流程 二十四 行政領(lǐng)用流程 二十五 供應(yīng)商領(lǐng)用流程 二十六 銷售領(lǐng)用流程 二十七 會員卡申領(lǐng)流程 二十八 財務(wù)驗收單記帳核算流程 二十九 結(jié)算 流程 說明： 本流程是用于與信息系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，與系統(tǒng)無關(guān)的業(yè)務(wù)流程未包括其中。 第 3 頁 共 66 頁 一、 新建合同流程 （一）、 流程說明 1. 采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項后，填寫供應(yīng)商資料單（手工）； 2. 本地采購填寫合同和供應(yīng)商資料單，部門經(jīng)理簽字。資料帶到總部采購部； 3. 采購經(jīng)理審核（包括對品種的取舍、結(jié)算方式及進場費等），并簽字確認(rèn)； 4. 采購總監(jiān)審核，并簽字確認(rèn)。傳真供應(yīng)商資料單到錄入組； 5. 合同一份傳財務(wù)、合同一份傳資料室； 6. 錄入員根據(jù)采購總監(jiān)審核后的供應(yīng)商資料單錄入，保存后與原單核對做制單審核、質(zhì)檢審核、物價審核； (進入采購管 理子系統(tǒng) /合同管理 /新建合同 /新建單據(jù)中錄入 ) 7. 財務(wù)核對合同正本，在系統(tǒng)中進行合同審核，生效； (進入采購管理子系統(tǒng) /合同管理 /物價審核合同中審核 ) 8. 錄入員將傳真的供應(yīng)商資料單存檔備查。 第 4 頁 共 66 頁 （二）、 合同資料表格 部門： 本地采購、總部采購 年 月 日 供應(yīng)商名稱 名稱縮寫 地址 公司傳真 ， 公司電話 ， 傳呼 /手機 聯(lián)系人 開戶銀行 郵政編碼 經(jīng)營范圍 帳號 經(jīng)營性質(zhì) 國營、集體、私有 、外資、合資、合作、有限責(zé)任 納稅號 法人代表 質(zhì)檢證號 衛(wèi)檢證號 一般納稅人標(biāo)志 一般／小規(guī)模納稅人 采購員 默認(rèn)結(jié)算方式 付款方式 支票、銀行轉(zhuǎn)帳、電匯、 現(xiàn)金、匯票 合同內(nèi)容 扣項名稱 扣項類型 分段金額 分段扣項類型 點數(shù)（ %）或金額 制單人： 部門經(jīng)理： 采購經(jīng)理： 采購總監(jiān)： 第 5 頁 共 66 頁 （三）、 新建合同流程圖 總部采購員談定供應(yīng)商填寫供應(yīng)商資料單 合同一份傳財務(wù) 采購經(jīng)理審核并簽字 錄入員錄入、保存，核對后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價審核 合同一份傳資料室 財務(wù)核對合同正本，在系統(tǒng)中 合同審核，生效 做合同審核 錄入員將單據(jù)存檔備查 本地采購填寫供應(yīng)商資料單，部門經(jīng)理簽字 資料帶到采購部 傳真供應(yīng)商資料單到錄入組 采購總監(jiān)審核并簽字 第 6 頁 共 66 頁 二、 新建商品流程 （一）、 流程說明 1. 采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項后，填寫商品資料單； 2. 本地采購確定品項后，填寫商品資料單。傳真?zhèn)鞯讲少彶俊? 3. 采購經(jīng)理審核（包括對品種的取舍、進價、售價、結(jié)算方式等），并簽字確認(rèn)； 4. 采購總監(jiān)審核，并簽字確認(rèn)。傳真商品資料單到錄入組； 5. 錄入員錄入員根據(jù)采購總監(jiān)審核后的商品資料單錄入，保存后與原單核對做制單審核； (進入采購管理子系統(tǒng) /合同管理 /新建合同 /增加中錄入 ) a) 如是原有供應(yīng)商，直接在該供應(yīng)商里增加新品； b) 如是新建供應(yīng)商，先做供應(yīng)商資料錄入，再錄入新品； 6. 錄入員在系統(tǒng)中做質(zhì)檢審核、物價審核； (進入采購管理子系統(tǒng) /合同管理 /質(zhì)檢審核合同 /商品明細數(shù)據(jù)中審核 ) 7. 財務(wù)進行審核，最終審核生效； (進入采購管理子系統(tǒng) /合同管理 /質(zhì)檢審核合同 /商品明細數(shù)據(jù)中審核 ) 8. 錄入員將審核的商品（新建）資料明細單存檔備查。 第 7 頁 共 66 頁 （二）、 商品資料單 年 月 日 商品名稱 商品條碼 部類名稱 部 區(qū)域 大類 小類 部類編號 銷售單位 銷售規(guī)格 包裝材料 色碼商品標(biāo)志 價格因子 進項稅率 % 銷項稅率 % 編碼類型 0=普通 1=保留 2=稱重 3=金額碼 4=組合商品 5=自用原料 8=基本碼 9=代收銀 經(jīng)營類型 0=自營 1=聯(lián)營 (不管理庫存 ) 原產(chǎn)地 品牌編號 默認(rèn)件裝 默認(rèn)件裝條碼 默認(rèn)物流模式 售價 元 進價 元 結(jié)算方式 倒扣率 % 首次訂貨數(shù)量 首次訂貨日期 年 月 日 試銷期 天 交貨周期 天 填單人 填單人： 部門經(jīng)理： 采購經(jīng)理： 采購總監(jiān)： 第 8 頁 共 66 頁 （三）、 新建商品流程圖 總部采購員談定商品品項填寫商品資料單 采購經(jīng)理審核并簽字 財務(wù)進行審核 錄入員將單據(jù)存檔備查 本地采購填寫商品資料單，部門經(jīng)理簽字 傳真到采購部 傳真商品資料單到錄入組 采購總監(jiān)審核并簽字 商品訂單流程 錄入員錄入、保存，核對后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價審核 第 9 頁 共 66 頁 三、 供應(yīng)商資料變更流程 此流程適合于，供應(yīng)商合同資料內(nèi)容的變更工作。 流程與“新建合同流程”相同，需填寫合同資料表格。 四、 商品資料變更流程 此流程適合于，商品資料內(nèi)容的更改工作。 流程與“新建商品流程”相同。需填寫商品資料單 第 10 頁 共 66 頁 五、 食品、百貨補貨流程 此流程適合于，食品、百貨的人工補貨工作。 （一）、 流程說明 1. 理貨員核實庫存量及日均銷售量，確定補貨量，并填寫補貨申請表； 2. 樓面主管依據(jù)日均銷售量及庫存量審核補貨數(shù)量并確定訂貨量，簽字確認(rèn)； 3. 樓面經(jīng)理依據(jù)日均銷售量及庫存量審核補貨數(shù)量并確定訂貨量，簽字確認(rèn)； 4. 錄入員錄入員根據(jù)樓面主管審核后的補貨申請表上的訂貨量錄入，保存； (進入采購管理子系統(tǒng)的采購管理中的訂貨目錄里錄入 ) 5. 總部采，由采購部門經(jīng)理修改確認(rèn)后， Email 到錄入組，預(yù)訂貨單傳真給供應(yīng)商。 6. 錄入員在系統(tǒng)中進行單據(jù)修改審核，生成訂貨單； ? 訂 貨單未改動：錄入員錄入員根據(jù)審核后的訂貨單在系統(tǒng)中進行單據(jù)審核確定工作； ? 訂貨單改動：錄入員錄入員根據(jù)審核后的訂貨單在系統(tǒng)中進行修改，進行單據(jù)審核工作； 7. 本地采購，錄入員打印審核后的訂貨單，并將訂貨單傳真給供應(yīng)商進行訂貨，并確認(rèn)對方已收到； 8. 錄入員將資料存檔備查。 （二）、 補貨申請表 部門： 年 月 日 商品編號 商品描述 單位 DMS 庫存 數(shù)量 備注 申請人 ： 主管： 經(jīng)理： 采購部經(jīng)理： 第 11 頁 共 66 頁 （三）、 食品、百貨補貨流程圖 理貨員填寫訂貨申請單 樓面主管、經(jīng)理審核并簽字 錄入員錄入生成預(yù)訂貨單 錄入員在系統(tǒng)中進行單據(jù)修改審核，生成訂貨單 錄入員將本地采購訂貨單傳真給供應(yīng)商 錄入員將資料存檔備查 總部采購商品 地區(qū)采購商品 Email 到錄入組 采購部門經(jīng)理修改、審核并簽字 預(yù)訂貨單傳真給供應(yīng)商 錄入員 預(yù)訂貨單Email 到采購部 錄入員在系統(tǒng)中進行單據(jù)審核，生成訂 貨單 錄入員打印訂貨單 第 12 頁 共 66 頁 六、 生鮮補貨流程 此流程適合于，永續(xù)訂單（無訂單）形式的補貨工作。 （一）、 流程說明 某供應(yīng)商第一次下永續(xù)訂單時，需對其經(jīng)營的所有商品下訂單。如有新品增加，需對其經(jīng)營的所有商品重新下訂單。 1. 主管根據(jù)庫存情況填寫永續(xù)訂單，填寫清楚初定進價、數(shù)量等； 2. 樓面經(jīng)理審核永續(xù)訂單的初定進價、數(shù)量等，并簽字確認(rèn)； 3. 主管將樓面經(jīng)理審核后的永續(xù)訂單傳真給供 應(yīng)商； 4. 主管確認(rèn)供應(yīng)商已收到訂單； 5. 供應(yīng)商送貨時，主管根據(jù)商品的品質(zhì)及當(dāng)天的批發(fā)價格與供應(yīng)商確定進價； 6. 收貨部按無訂單收貨流程收貨。 （二）、 生鮮補貨流程圖 樓面主管填寫永續(xù)訂單 樓面經(jīng)理審核永續(xù)訂單 主管將永續(xù)訂單傳真給供應(yīng)商 收貨部按無訂單收 貨流程操作收貨 主管確認(rèn)供應(yīng)商已收到并商訂初步送貨價 送貨時主管根據(jù)商品的品質(zhì)等同供應(yīng)商協(xié)商進價 第 13 頁 共 66 頁 七、 贈品訂貨流程 此流程適合于，贈品訂貨工作。供應(yīng)商提供的各種贈品，都必須下贈品訂單。用于銷售的的贈品，需建立相應(yīng)的分類的商品資料，